下载文档原格式
1.4 一般物资采购供应业务流程”修订对照表、业务风险1.4物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。
2.2多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
三、业务流程步骤与控制点1.2物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。
总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购。
总部组织集中采购由物资装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单，发布采购指导价格，进口物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作，国产物资由分（子）公司实施采购操作。
分（子）公司自行采购物资原产地在国外且需动用外汇或价值50 万美元以上的，由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作。
二、业务风险1.4物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2.2结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
三、业务流程步骤与控制点1.2物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。
总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单、采购价格及浮动幅度，与供应商签订框架协议；分（子）公司采取合同方式执行框架协议，国产物资由分（子）公司实施采购操作，进口物资由国际事业公司实施采购操作。
5.3总部集中采购物资，物资装备部（国际事业公司）与分（子）公司根据生产建设物资需要签订年度供应协议或代理采购协议。
物资装备部（国际事业公司）供应各分（子）公司上述物资，以总部供应物资调拨单来履行年度供应协议或代理采购协议。
1.3总部直接集中采购物资,物资装备部（国际事业公司）与分（子）公司签订年度供应协议。
货物（服务）采购需求说明表
项目组论证内容：包括项目货物或服务的需求说明、必要的市场调研及采购理由情况。
具体采购内容（品牌、数量型号、技术参数等）、采购要求及技术指标（关键性能指标、图纸、交货或竣工日期等）、指定供应商的理由等。
用途说明：如用于设备维修，则需增加说明被维修的设备名称、资产编号、原值。
谁使用、使用方向或用途（即买来干什么用的，用于什么方向的如教学、科研、管理、办公、活动等）、使用时段、采购的特殊要求（如有设备的关联性、科研实验的延续性、使用保存的要求、时效的特别说明等等）。
项目或经费负责人意见：
如有多个经费项目支出的，可以多个人签字
负责人签字（盖章）：
日期：年月日
本表适用于自行采购、零星采购的货物或服务。
招标项目、实验耗材和试剂按要求填写招标项目申请书、化学试剂采购需求说明表。
2、本表信息用作采购的主要依据，为确保能采购到符合项目要求的商品，请需求人详细填写并提供文件要求的附件和支撑材料。
采购申请登记表1. 申请人信息
- 姓名：[申请人姓名]
- 部门：[所在部门]
- 职位：[职位]
2. 采购信息
- 采购物品名称：[物品名称]
- 采购物品数量：[数量]
- 采购物品规格：[规格]
- 采购理由：[理由]
3. 预算情况
- 预算金额：[金额]
- 预算来源：[资金来源]
- 预算编号：[编号]
4. 采购需求日期
- 需求日期：[日期]
5. 采购方式
- 采购方式：[方式]
- 供应商名称：[供应商名称] - 供应商联系人：[联系人]
- 供应商联系方式：[联系方式] - 采购合同编号：[合同编号]
6. 审批流程
- 部门经理审批：
- 姓名：[经理姓名]
- 审批意见：[意见]
- 审批日期：[日期]
- 财务主管审批：
- 姓名：[主管姓名]
- 审批意见：[意见]
- 审批日期：[日期]
- 总经理审批：
- 姓名：[总经理姓名]
- 审批意见：[意见]
- 审批日期：[日期]
7. 备注
- 备注：[备注信息]
以上为采购申请登记表，申请人根据实际情况填写相关信息，并提交给相应的审批人进行审批。
请确保所填写信息的准确性和完整性，谢谢合作！。
