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三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
编码：SMP-B-004-00第1页共6页标准管理规程（SMP）1目的：建立一个新增、变更物料供应商评估批准的标准管理规程，确保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。
2范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。
3责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。
4程序：4.1物资部4.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。
4.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
4.1.3对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
4.1.4协助质保部起草《合格供应商名单》。
4.1.5建立购入物料台账。
包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
4.2质保部4.2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
4.2.2组织必要的现场质量审计。
4.2.3审批《新增、变更供应商审核流程表》。
4.2.4起草和管理《合格供应商名单》。
4.2.5建立供应商质量档案。
包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。
4.2.6做好供应商质量档案的动态管理工作。
4.3生产部/各生产车间4.3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
4.3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司管理规程编码：SMP-B-004-00第2页共6页4.4化验室4.4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
4.5供应商初选4.5.1物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
标准管理规程（SMP1目的：建立一个新增、变更物料供应商评估批准的标准管理规程，确保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。
2范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。
3责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。
4程序：物资部收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。
提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
协助质保部起草《合格供应商名单》。
建立购入物料台账。
包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
质保部审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
组织必要的现场质量审计。
审批《新增、变更供应商审核流程表》。
起草和管理《合格供应商名单》。
建立供应商质量档案。
包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。
做好供应商质量档案的动态管理工作。
生产部/各生产车间对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
对新物料供应商提出生产适用性意见。
化验室负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
供应商初选物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
物资部对拟采购物料的供应商发出拟采购函，要求供应商提供相应的证明性材料，包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等复印件，盖上企业公章。
新增、变更供应商申请物资部向质保部提出新增、变更供应商的书面申请——填写《供应商新增、变更申请表》，并将拟新增、变更供应商的证明性资料一并交给质保部进行审核。
审核完毕后，盖有企业公章的供应商的证明性材料由质保部存档。
原合同信息
合同编号：ZJSGS1900005AGN00 供应商：(杭州,.*@￥,。
)
业务情景
由于业务原因现在合同签约的原供应商从“(杭州,.*@￥,。
)”变更为“浙江大学”
1、首先选择集团合同》合同起草》合同变更（合同变更只针对于已经归档的合同）
2、输入查询条件，两个条件都要输入，不支持单个条件查询，确认输入条件后，确认合同编号与对方名称后面不要留有空格。
点击查询，勾选合同，点击确定
3、输入合同名称、背景及概况；主体变更“是否对方主体变更”字段要选择是；
转让类型：①部分转让（履约与付款金额已经与原供应商走了一部分，剩余部分金额转让给另一供应商）
走部分转让业务时，注意分配签约主体下方，采购信息的物资明细中，供应商对应的金额
②全部转让（与原供应商未产生实际履约付款；合同金额全部转让给另一供应商）
签约主体下方所有行项金额之和=合同总金额=采购信息物资明细的物资价税合计总金额
4、转让类型选择“全部转让”
①点击选择对方，输入查询条件，合同对方名称或供应商编码
②原供应商信息无法删除，新增供应商后，系统会显示原合同对方与当前供应商
③点击采购信息，下拉点开物资明细，勾选物料，点击拷贝物料系统会自动生成一份新供应商的物料
④通过修改采购数量，修改供应商对应物料的总金额，重新分配合同金额，将金额全部转让到新供应商名下
⑤回到合同审批表信息页面，确认签约主体下方，供应商对应的合同分摊金额已自动分配完成，且金额已全部转让到变更后供应商“浙江大学”名下
⑥履约信息下方可以删除原供应商履约信息
⑦确认合同基本信息，重新上传变更合同正文附件等信息，信息填写完成提交即可。
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
VEID新增/变更供应商规程1 目的对供应商进行维护和管理2适用范围本文件规定适用于与集团有供应关系的供应商。
3 定义VEID－供应商主文件（供应商代码别）VEND-供应商主文件（供应商名称别）4 职责及工作程序4.1 新增供应商4.1.1 由于业务需要增加新的供应商时，由采购/生产部门负责申请。
4.1.2 采购/生产部门可根据工作要求，对潜在供应商实施调研考察评价工作。
如果有必要，可将调研结果填写在“新增供应商申请单”中交评审小组批准后，方可同意新增。
4.1.3 采购/生产部门根据批准后的“新增供应商申请单”的要求，结合《外购、外协件新增供应商选择细则》，调研考察2-3家供应商（特殊情况除外），附基本资料，填写“供应商基本概况表”交给集团供应商评审小组组长，由评审小组进行评审，评审通过后填写“供应商主文件参数表”，由系统管理员输入系统。
如果该供应商还没有通过审核,则在已审核栏输入“N－否”；如果已经通过审核，则在审核栏输入“Y－是”；对于新供应商可以给予3-6个月的试用期，在使用期内时，审核栏输入“P－试用期”，试用期满后由采购/制造部门提出申请，递交给评审小组，由评审小组审核通过后方可由系统管理员在已审核栏输入“Y－是”。
供应商主文件参数表需填写供应商主文件、供应商明细。
附图一：供应商主文件：N－P－－－Y－A－－－－P－－－－－－I－－－－附图二：供应商明细F －－－－L －－－－R －－－－－－－－"L"－－－－－－“00000”－－－U S D －－－E V R －－－JP Y －－－H K D －－－－－－－－－－－A /B /C －－B －－－－C －－－－D －－－－－－G －－－－－－T －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4.2 变更供应商供应商变更包括：供应商基本信息的变更、供应商状态的变更。
4.2.1 供应商基本信息的变更4.2.1.1 供应商在变更厂名、地址等基本信息时，必须提供变更的函件，函件应包括更名前和更名后的厂名、法人代表、开户行、帐号、税号登记号、电话、地址、邮政编码等信息，同时提供原厂名和新厂名的营业执照复印件各一份并盖有更名前和更名后的企业公章。
参考医学
附表:
供应商信息新增及变更申请表
新增供应商原由：乌兰浩特市第二热电厂设备监控
证明材料明细：税务登记证（正副本），开户行许可证，机构代码证（正副本），营业执照副本，法人身份证，代理人身份证复印件，代理人授权书。
法人证明及各种生产许可证
物资部部长意见：
签字（章）:
财务部部长意见：
签字（章）：
分管领导意见：
签字（章）：
经办人:
日期：年月日
参考医学
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。
