质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表

格式：doc
大小：244.50 KB
文档页数：10

下载文档原格式

项目质量管理体系职能分配表(版本三)

●
〇
〇
〇
〇
〇
8
4.4.3
信息交流（协商与沟通）
●
〇
〇
〇
〇
〇
9
4.4.4
环境和职业健康安全管理体系文件
●
〇
10
4.4.5
文件和资料的控制
●
〇
〇
〇
〇
〇
11
4.4.6
运行控制
●
12
4.4.7
应急准备和响应
●
〇
〇
13
4.5.1
监测和测量
●
14
4.5.2
不符合、纠正与预防措施
●
〇
〇
〇
〇
15
4.5.3
记录和记录管理
项目质量管理体系职能分配表
序号
要素
编号
要求
项目经理
技术员
施工员
材料员
安全员
质检员
1
4.2
环境和职业健康安全方针
●
〇
2
4.3.1
环境因素
〇
●
3
4.3.2
法律、法规和其它要求
●
〇
4
4.3.3
目标、指标
●
〇
〇
5
4.3.4
环境和职业健康安全管理方案
●
〇
〇
6
4.4.1
〇
〇
〇
7
4.4.2
培训、意识和能力
●
16
4.5.4
环境和职业健康安全管理体系审核
●
17
4.6
管理评审
●
〇
〇
〇
〇

职业健康安全管理体系职能分配表

职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。

该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。

公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。

管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。

唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。

为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。

我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。

您提出的期望和意见就是我们改进的方向。

顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。

3质量环境职业健康安全职能分配表

0
0
0
0
5.5.1职责、权限
▲
0
0
0
0
0
0
0
0
★
0
0
0
0
0
5.5.2管理者代表
★
5.5.3内部沟通
▲
0
★
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6管理评审
▲
★
•
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.资源管理
6.1资源提供
▲
★
0
6.2人力资源
▲
★
0’
6.3基础设施
▲
★
•
0
6.4工作环境
▲
★
•
0
7.产品实现
7.1产品实现的策划
0
0
0
0
0
0
0
4.6管理评审
▲
★
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲:主管领导
★:主管部门
公司职业健康安全管理体系职责分配表
部门及单位
质量体系、
过程要求
总经理
管理者代表
工程管理部
市场部
合同部
物资部
财务部
行政认识部
（消防保卫）
机电部
装饰部
项目经理部
贯标
质量
工
•

新版质量环境管理体系职能分配表

△
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部

2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)

2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)质量环境和职业健康安全管理职能分配表GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.1理解组织及其背景环境 3.1一般规定4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.3确定质量管理体系的范围3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进4.3确定环境管理体系的范围4.1总要求4.4质量管理体系4.4环境管理体系5.1领导作 4.3领导作 5.1领导作GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部用与承诺用与管理职责用与承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针3.2质量方针和质量目5.2环境方针4.2职业健康安全方针GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部标5.3组织的岗位、职责和权限4.1一般规定4.2组织机构5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6.1应对风险和机遇的3.1一般规定6.1总则4.4.6运行控制GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部措施6.1.2环境因素4.3.1危险源6.1.3合规义务4.3.2法律法规和其他要求6.1.4措施 4.4.6运行GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部的策划控制6.2质量目标及其实施的策划3.2质量方针和质量目标6.2环境目标及其实施的策划4.3.3目标及方案6.3变更的策划7.1资源 5.1一般规。

环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表

环境因素
4.3.1
对危险源辨识和风险评价控制的策划
危险源辨识和风险评价控制程序环境因素辨识和评价控制程序
△△▲△△▲△△△△ △△▲△△▲△△△△
4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2
法规和其它要求
法律法规及其他要求控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3 4.3.4
目标职业健康安全管理方案
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
▲△△△△▲△△△△
4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1
结构和职责
▲△△△△△△▲△△
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△△▲△△△△▲△△
4.4.3
▲△△△△▲△△△△
检查
4.5
检查与纠正措施
▲△△▲△△△△
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
《监视和测量装置控制程序》
▲ ▲△△
△
绩效监视和测量控制程序
△△▲ △▲△
△
4.5.2
合规性评价
合规性评价程序
△▲△△△▲△△△△
4.5.3
不符合、纠正和预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
事故、事件、不符合管理程序《纠正和预防措施控制程序》
标准章节
要素
标准章节
要素
名称
4
环境管理体系要求
4 职业健康安全管理体系要求
▲△△△△▲△△△△

环境职业健康安全职责分配表

苏思玉
4.4.6运行控制
09
作业人员健康安全控制程序
1.负责特种作业人员包括：电工、电焊工、起重工、架子工、爆破作业人员、机动车辆驾驶人员持证上岗，建立特种作业人员证书台帐。
穆亚林
2.负责做好女工“四期“保护（月经期、怀孕期、产假期、哺乳期），落实女职工劳动保护实施细则。执行和落实职业病防治工作实施方案。
全体
2.负责各种记录的收集、整理、分类，并按照质量、环境、职业健康安全分类建立纪录清单。
苏思玉
4.5.4环境管理体系审核/审核
22
内部审核控制程序
4.6管理评审
10.负责使氧气、乙炔的放置地点不得靠近热电源和电器设备，与明火的距离不得小于10米。乙炔瓶严禁卧放使用，搬动时不得敲击、碰撞。
11.负责执行集团公司易燃、易爆、危险化学品管理办法。
穆亚林
孙家强
12.负责对各种剩余的易燃、易爆、危险化学品及时退回仓库。
付保平
穆亚林
13
能源资源消耗控制程序
1.负责建立施工现场水、电、油（单列）、原材料台帐，每季末填写能源资源消耗统计表。
环境/职业健康安全绩效测量和监视控制程序
1.负责编制环境目标、指标和实施性管理方案和职业健康安全目标和实施性管理方案。
2.负责编制环境/职业健康安全绩效测量和监视计划。
耿国勇
3.负责实施环境目标、指标和实施性管理方案和环境绩效测量和监视计划。
刘建
付保平、穆亚林、孙加强
4.负责实施职业健康安全目标和实施性管理方案和职业健康安全绩效测量和监视计划。
2.负责在项目部的法律、法规清单上增补所需要的其他法律、法规。
3.负责依据法律、法规要求编制各项技术文件并组织实施。

环境和职业健康安全管理体系职能分配表

建基层单位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.2 环境和职业健康安全方针环境因素（危险源辩识.风险 4.3.1 评价和风险控制策划） 4.3.2 法律、法规和其它要求 4.3.3 目标、指标 4.3.4 环境和职业健康安全管理方案 4.4.1 组织结构和职责 4.4.2 培训意识和能力 4.4.3 信息交流（协商与沟通） 4.4.4 环境和职业健康安全管理体系文件 4.4.5 文件和资料的控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 1、贯标办 4.5.2 不符合、纠正与预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 环境和职业健康安全管理体系审核 4.6 管理评审
附表二
环境和职业健康安全管理体系职能分配表
设备安装分公司
序要素编号号要求
总管理经者代理表
生产经理
经营经理
管理经理
总工程师
总经济师
总会计师
工会主席
贯生设技质经劳保经财工卫中备营动心标产管术量管人卫理务生实理理事验部部部办部部部部办部会所室
▲ ▲ ▲ ▲
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表

K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
河北省第二建筑工程有限公司北京公司
环境安全生产领导小组
组长：位国强
副组长：张军怀刘明于俊辉朱宏斌刘宝林马晓东
组员：宋新良李明道陈行李春乐王宝新赵冲姚少利耿淑伟李亮
杨金霞
编制宋新良审核刘明批准位国强
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.10
不符合控制
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.10.1
纠正
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7.10.2
纠正措施
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7.10.3
潜在不安全产品的处置
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
最高管理者
食品安全小组组长
副总经理
食品安全小组
行政人事部
安全环保部
生产保障部
技术中心
热电事业部
味精事业部
复合调味料事业部
项目发展部
人力资源
△
△
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.3
基础设施
▲
☆
☆
★
6.4
工作环境
▲
☆
★
☆
☆
☆
☆
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
▲
★
☆
☆
☆
☆
7.2
与顾客有关的过程
▲
△
☆
☆
☆
☆
★
7.3
设计与开发
▲
☆
★
☆
☆
☆
★
7.4
采购
▲
★
☆
☆
☆
☆
★
7.5
生产和服务提供
▲
★
☆
☆
☆
☆
7.6
监视和测量设备的控制
▲
★
☆
☆
☆
☆
8
测量、分析和改进
总则
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7.2
前提方案
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.3
实施危害分析的预备步骤
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.4
危害分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.5
操作性前提方案的建立
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.6
HACCP计划的建立
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.7
预备信息等的更新
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.8
验证策划
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.9
可追溯性系统
质量手册
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.3
文件控制
△
▲
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.4
记录控制
△
△
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5
管理职责
5.1
管理承诺
▲
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
▲
△
△
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.3
质量方针
▲
△
△
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4
策划
▲
△
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
8.1
总则
▲
★
★
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
△
△
▲
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
8.2.2
内部审核
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.2.3
过程的监视和测量
△
▲
△
★
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.2.4
产品的监视和测量
△
△
▲
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.3
不合格品控制
△
△
▲
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.4
数据分析
△
△
▲
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
△
资源提供
△
▲
最高管理者
食品安全小组组长
副总经理
食品安全小组
行政人事部
安全环保部
生产保障部
技术中心
热电事业部
味精事业部
复合调味料事业部
项目发展部
客户中心
党群文化部
财务审计部
6.2
人力资源
△
△
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.3
基础设施
▲
☆
☆
★
☆
☆
6.4
工作环境
▲
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7
安全产品的策划和实现
7.1
客户中心
党群文化部
财务审计部
7.10.4
撤回
▲
△
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8
确认、验证和改进
8.1
总则
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.2
控制措施组合的确认
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.3
监视和测量的控制
△
▲
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.4
食品安全管理体系的验证
8.4.1
内部审核
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.4.2
单项验证结果的评价
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.4.3
验证活动结果的分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
8.5.1
持续改进
▲
△
△
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5.2
食品安全管理体系的更新
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
表1.4职业健康安全管理体系职能分配表
最高管理者
管理者代表
副总经理
行政人事部
安全环保部
生产保障部
技术中心
热电事业部
味精事业部
复合调味料事业部
项目发展部
客户中心
党群文化部
财务审计部
4
职业健康安全管理
4.1
总要求
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2
职业健康安全方针
4.3
策划
△
▲
△
★
☆
☆
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
表1.2环境管理体系职能分配表
最高管理者
管理者代表
副总经理
行政人事部
安全环保部
生产保障部
技术中心
热电事业部
味精事业部
复合调味料事业部
项目发展部
客户中心
党群文化部
财务审计部
4
环境管理体系要求
4.1
总要求
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2
环境方针
▲
△
△
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.3
策划
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.4.4
文件
▲
△
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.4.5
文件控制
△
△
▲
★
★
☆
☆