平江县教师进修学校2018年部门预算编制说明

教师进修学校人员编制比例说明一、基本职能及主要工作（一）进修校职能简介1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；2、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

（二）进修校20xx 年重点工作1、加强机构建设，规范内部管理（1）、强化组织建设，打造“四型”队伍。

2）、充实团队建设，优化内部结构3）、改进研训网站，注重内外宣传2、重视科研引领，解决热点问题1）、深入调查研究，提出科学建议2）、盘活本土资源，传承民族文化3）、掀起科研热潮，拓宽研究渠道。

4）、提炼教学成果，促进推广运用3、开展教学研究，指导教育教学1）、组织教学视导，落实课程”三开”2）、召开课改现场会，推进教学改革3）、打造学校文化，开发校本课程4）、加强质量监控，规范检测评估5）、融合信息技术，组织“一师一课”6）、扩展“群阅”学校，开展群阅试点4、抓实师培干训，建设师资队伍1）、借力国培，打造研训团队。

教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置教委机关行政编制43人，实际42人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5622人，实际4956人。

离退休人员2504人，其中：离休9人，退休2489人。

（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.统筹、协调和指导全区教育工作。

统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。

3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。

5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。

7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。

8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。

9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。

10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

寿阳县教师进修学校2018年部门预算公开说明目录一、寿阳县教师进修学校部门概况（一）部门主要职责（二）机构设置情况二、寿阳县教师进修学校部门预算情况说明（一）2018年部门预算数据变动情况及原因1．2018年一般公共预算基本支出变动情况2．2018年项目支出变动情况（二）“三公”经费增减变动原因说明（三）机关运行经费增减变动原因说明（四）政府采购安排情况说明（五）其他说明1.国有资产占有使用情况(1)车辆情况(2)房屋情况2.绩效管理情况三、其他需要说明的事项四、名词解释五、2018年部门预算表（附表）一、寿阳县教师进修学校部门概况（一）部门主要职责遵守国家法律、法规，贯彻国家的教育方针，我校承担全县中小学教师继续教育。

在县教科局的领导下，完成了各学校本年继续教育笔记的检查，网上国培学习以99%的合格率得到了自上而下的肯定；而大规模的中小学教师的网上学科培训、考核、考试和一年一度的中小学教师网上公共必修课的培训、考核、考试等工作正在逐步进入科学化、规范化、制度化和特色化的轨道。

对学科带头人的培养培训，校长的网上培训工作也步入了正规，教师培训过程中能更加充分发挥其人才优势和能人效应，接受政府综合部门及教育主管部门的监督。

（二）机构设置情况部门预算主要由以下单位构成：寿阳县教师进修学校我校是财政局核定的一级预算单位，上级主管部门是寿阳县教育科技局。

我校是具有独立核算的全额事业单位，执行《事业单位款及制度》。

我校编制21人，现有教职工22人。

根据县编发[2018]16号文件，划拨青少年活动中心1人。

我校下设教导处，办公室，财务室。

二、寿阳县教师进修学校部门预算情况说明（一）2018年部门预算数据变动情况及原因2018年收入预算291.71万元，比2017年增加了6.81万元。

增长2.3%。

2018年度财政拨款预算批复数为291.71万元，其中：基本支出271.71万元（主要用于人员经费及养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金的支出），项目支出20.00万元(用于电大培训费，公用经费及教师培训费)1．2018年一般公共预算基本支出变动情况：2018年一般公共预算基本支出为271.71万元，2017年基本支出274.90万元，2018年比2017年减少3.19万元。

关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。

其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。

二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。

会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。

三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。

截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。

学校教师进修经费的预算计划一、背景和目标为了提高我校教师的专业素质，提升教育教学质量，根据我国教育部门的相关规定，我校计划开展教师进修活动。

本预算计划旨在详细规划本次进修活动的经费支出，确保资金合理、高效地使用。

二、预算依据1. 《中华人民共和国教育法》2. 《中华人民共和国教师法》3. 教育部《关于进一步加强教师培训工作的意见》4. 我校教师进修计划及相关政策三、预算内容3.1 进修活动费用- 培训费：包括课程报名费、资料费等，预计每人 5000 元；- 交通费：按照实际产生报销，预计每人 1000 元；- 住宿费：按照实际产生报销，预计每人 800 元；- 伙食费：按照实际产生报销，预计每人 600 元。

总计：每名教师进修预算为 7400 元。

3.2 人员规模预计参与进修的教师人数为 50 人。

3.3 经费总计本次教师进修经费总计为元（人民币叁拾柒万元整）。

四、预算执行与监督1. 进修活动费用按照实际发生情况进行报销，需提供相关；2. 报销程序按照我校财务管理制度执行；3. 财务部门负责对进修经费进行统一管理，确保资金合理使用；4. 进修结束后，相关部门对经费使用情况进行审计和总结。

五、预算时间安排1. 预算编制时间：2023 年 4 月；2. 预算审批时间：2023 年 5 月；3. 进修活动时间：2023 年 6 月至 2023 年 8 月；4. 经费报销及审计时间：2023 年 9 月。

六、预算调整如遇特殊情况，需对预算进行调整，调整方案需提交学校领导审批。

七、附则本预算计划自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

注：以上预算计划仅供参考，实际执行过程中可能根据实际情况进行调整。

关于进一步加强区教师进修学校建设的实施意见为进一步加强区教师进修学校的发展建设，根据《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》(教基(2019)14号)、《省教育厅关于开展县级教师进修学校标准化建设与评估工作的意见》、《省教育厅省人力资源和社会保障厅省财政厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》和《市教育局关于加强教研机构和教研队伍建设的指导意见》精神，现提出如下意见：一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建“五育并举”的教育体系，树立科学的教育质量观，坚持师生为本，遵循教育教研规律和教师成长、学生发展规律，进一步明确区教师进修学校的功能定位，培育教育情怀，落实职责任务,适度超前发展，完善设施设备建设，适应发展素质教育和教育现代化发展的总要求，坚持提升“教育教学教研质量”工作主线，强化服务意识、研究意识、示范引领意识，着力将区教师进修学校打造成“教学、教研、科研、培训、质监、评价”一体的教师专业发展新型中心，为我区基础教育改革与发展提供有力支撑。

二、发展目标全面加强区教师进修学校的发展建设，以“高水平教师进修学校标准化建设”为目标，以“为教师专业发展服务”为宗旨，以全面提升“教育教学教研质量”为主线，加大投入，加强管理，使教师进修学校基础设施、设备得到全面改善，“教科研训监评”能力显著提升，师资队伍素质、办学水平与服务基础教育改革发展的能力全面提高，在高质量通过“省县级教师进修学校标准化”评估验收的基础上，更加注重学校内涵发展，由教师进修走向教师教育。

争取在“十四五”期间基本完成教师进修学校新校区建设和整体搬迁工作，成为名符其实的“教师干部培训中心、教科研指导中心、教育教学评价与质量监控中心、信息资源中心、网络教育中心”。

三、工作任务(一)明确工作职责。

区教育局要将教师进修学校建设纳入教育改革与发展整体规划，建立教师进修学校人才引进机制和激励机制，统筹安排，加快标准化建设进程。

2018年东莞市教师进修学校部门预算公开补充说明一、部门预算收支增减变化情况说明（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年预算收支总计6534.77万元。

收入方面：本年一般公共预算财政拨款收入总计6533.61万元，较上年增加2618.2万元，增长40.07%，主要原因是本年度加大一般公共预算财政拨款（培训专项经费），2017年之前由教育局负责做的培训专项预算，从2018年开始由我校负责统筹，较上年的培训专项经费相比，2018年增加了2516.99万元，全部用于教师教育培训经费支出；年初结转1.16万元。

支出方面：教育支出6459.09万元，较上年增加2625.3万元，增长40.65%，主要原因是2017年之前由教育局负责做的培训专项预算，从2018年开始由我校负责统筹，较上年的培训专项经费相比，2018年增加了2516.99万元，全部用于教师教育培训经费支出；住房保障支出74.52万元，较上年增加1.2万元，增长1.61%，主要原因是本年度住房公积金小幅度提升。

（二）财政拨款情况。

东莞市教师进修学校2018年度财政拨款收支预算总计6534.77万元，较上年增加2618.2万元，增长40.07%，主要原因是本年度加大一般公共预算财政拨款（培训专项经费），2017年之前由教育局负责做的培训专项预算，从2018年开始由我校负责统筹，较上年的培训专项经费相比，2018年增加了2516.99万元，全部用于教师教育培训经费支出。

具体情况如下：1.财政拨款收入预算总计6534.77万元。

其中，一般公共预算财政拨款收入预6533.61万元，年初结转1.16万元。

政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计6533.61万元。

分功能科目看：1.教育支出（1）进修及培训①教师进修（科目编码：2050801）2018年预算数为6459.09万元，较上年增加2625.3万元，增长40.65%。

第一章总则第一条为加强教师进修学校经费管理，确保资金合理、合规使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于教师进修学校所有经费收支活动。

第三条教师进修学校经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费来源和使用的合法性。

（二）真实性原则：经费收支真实、准确、完整地反映学校的经济活动。

（三）完整性原则：全面反映学校的经费收支情况，不得隐瞒、截留、挪用经费。

（四）效益性原则：合理配置资源，提高经费使用效益。

（五）公开透明原则：经费使用情况公开透明，接受监督。

第二章经费收支管理第四条经费收入管理（一）收入来源：主要包括财政拨款、培训收入、社会捐赠等。

（二）收入核算：严格执行国家统一的会计制度，建立健全收入核算体系。

（三）收入上缴：按照规定及时足额上缴上级主管部门。

（四）收入使用：严格按照预算安排，确保专款专用。

第五条经费支出管理（一）支出预算：根据学校发展规划和年度工作计划，编制年度经费支出预算，经学校领导班子审议通过后执行。

（二）支出审批：严格按照预算执行，对各项支出实行审批制度。

（三）支出核算：建立健全支出核算体系，确保支出真实、准确、完整。

（四）支出监督：加强对经费支出的监督，防止违规违纪行为发生。

第三章预算管理第六条预算编制（一）预算编制原则：坚持实事求是、合理规划、突出重点、注重效益。

（二）预算编制内容：包括收入预算、支出预算、资金来源及使用情况等。

（三）预算编制程序：由学校财务部门牵头，各部门参与，编制年度预算。

第七条预算执行（一）严格执行预算，不得擅自调整预算。

（二）定期分析预算执行情况，及时发现问题，采取措施予以纠正。

第八条预算调整（一）预算调整应严格按照规定程序进行，经学校领导班子审议通过。

（二）预算调整不得改变预算编制原则和预算编制内容。

第四章财务监督第九条建立健全财务监督机制，确保经费使用合规、高效。