长江大学2018年部门预算编制

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长江大学“双一流”建设专项资金管理办法(征求意见稿)文件精选

长江大学“双一流”建设专项资金管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为加快推进学校国内一流大学建设，规范长江大学一流大学（学科）建设专项资金（以下简称“专项资金”）的使用和管理，合理统筹学校“双一流”建设资金，促进我校国内一流大学（学科）建设，提高资金使用效益和资源配置效率，根据《省人民政府关于推进一流大学和”双一流”建设的实施意见》（鄂政发〔2016〕75号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进一流大学和”双一流”建设实施办法的通知》（鄂政办发〔2018〕2号）、《省财政厅省教育厅关于印发<湖北省高等教育综合奖补资金管理暂行办法>的通知》（鄂财教发〔2018〕11号）、《湖北省属高校一流大学（学科）建设专项资金管理暂行办法》、《长江大学国内一流大学建设方案》和有关法律制度，制定本办法。

第二条本办法所称专项资金来源主要包括湖北省属高校一流大学（学科）建设专项资金、湖北省高等教育综合奖补资金、捐赠收入财政配比奖励资金、中央财政支持地方高校发展专项、省属高校优势特色学科群建设工程、本科教学改革与质量提升工程、高校创新能力提升工程、楚天学者计划、中央引导地方科技发展专项、协同创新中心建设专项等中央和湖北省财政专项资金及其他渠道资金，其他渠道资金主要为地方、行业或社会支持资金和自筹资金等。

第三条专项资金的分配、使用和管理坚持“扶优扶需扶特扶新”，按照公平竞争、注重绩效、动态调整的原则，实行投入与绩效挂钩机制和有进有出的动态调整机制。

第四条专项资金实行项目化管理。

对项目实施有力、成效明显的学科和部门，加大建设支持力度；对项目实施不力、缺乏实效的学科和部门，提出警示并减小支持力度。

第二章管理权限与职责第五条学校党委常委会、校长办公会对学校“双一流”建设战略领导和过程控制。

领导形成系统化、标准化的“双一流”建设管理体制机制。

审定“双一流”建设的重大问题和中长期发展规划，审定专项资金投入的中长期规划和年度预算总量，审定专项资金的动态调整方案。

武汉纺织大学2018年部门预算公开通知【模板】

XX大学2018年部门预算公开通知目录一、学校概况二、2018年部门预算编制情况及说明三、2018年部门预算公开表四、名词解释学校2018年部门预算已经省十三届人民代表大会第一次会议审查批准，现将学校2018年部门预算信息公开如下：一、学校概况（一）学校基本情况XX大学占地2000多亩，拥有阳光、南湖、东湖、雄楚四个校区，植根于荆楚文明之沃土，敢为人先，勇立潮头，践行特色办学理念，秉承“崇真尚美”校训，坚持“自强不息的奋斗精神、求真务实的科学精神、开拓创新的发展精神、彰显特色的执着精神”，历经五十余载，已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展，特色鲜明、优势突出的普通高等院校。

XX大学拥有21个教学院部，现有本科专业64个，其中国家特色专业4个，湖北省品牌专业7个，1个专业入选国家级专业综合改革试点；拥有硕士一级学科11个，二级学科硕士学位授权点47个，拥有工程硕士、金融硕士、工商管理硕士、会计硕士和艺术硕士专业学位授权。

获批8个湖北省一级重点学科、5个省优势和特色学科，“现代纺织技术”和“时尚创意与文化”两个学科群被推荐列入湖北省“十三五”省属高校优势特色学科立项建设。

学校现有在校生20647人，其中本科生18511人，专科生743人，研究生1393人，含来华留学生102人。

学校独立核算机构1个，事业编制数1947个，拥有一支结构合理、素质优良的师资队伍。

现有在职教职工1835人，其中专任教师1205人，教授职称的有153人，副教授职称的有436人，兼职博导45人；临时工453人；离退休人员672人。

（二）主要工作职责1、学校是由国家设立的全日制普通高等学校，一直坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，努力建设以工学为主体，理、工、文、经、管、艺等多学科协同发展、特色鲜明的高水平大学。

2、学校以人才培养为根本任务，优先保障教育教学，致力于培养知识、能力、品格协调发展，具有创新精神和实践能力的高素质应用型创新人才。

2018年部门预算编制-财务处-西南林业大学

专项提升学科条件重点建设本专科生收入测算艺术类200160100008006004应用类序号学科门类学科系宿费6人间住宿8人间住宿通间住宿备注每一个本专科生收入1610008268万元本专科生收入268万元人数268万元1600人4288万元研究生收入测算类别研究生生均拨款博士生研究生学费博士生学费留学4人间住宿6人间住宿8人间住宿备注二年120150012008006三年080100012008006全日制160240非全日制000000全日制硕士生收入248万元人数248万元100人248万元每一个全日制硕士生收入1608008248万元每一个三年非全日制硕士生收入08008088万元三年全日制硕士生收入088万元人数088万元200人176万元收入测算全日制硕士生收入248万元人数248万元100人248万元三年全日制硕士生收入088万元人数088万元200人176万元本专科生收入268万元人数268万元1600人4288万元收入预算42882481764712万元支出预算学院名称884202711026027120270180设计学院59767385327453在编月工工资社保劳务派遣人数劳务工资高层协议工资在职工会经费补助工会经费补助在职在岗人数在职在岗工资社保预在职福利基金补助食5438586951134105597621242档案工资系统最近月档案工资123547月12425绩效工资系统最近月绩效工资12277月12324在编五险系统最近月绩效工资12档案工资基础性绩效371233在编五险425198371233425851233201万元在编公积金年档案工资年绩效工资1290万元编外工资与社保月工资社保12451254万元数据来源凭证日期凭证编号摘要科目编号部门编号项目编贷金额201807180101455划转2018年7月设计学院在职人员工资60020505300530008201807190101771划转2018年7月设计学院绩效工资60020505300530008201808010100002任涛报劳务派遣特岗人员7月工资和8月保险及管理费6002080530053000844782202018071901771发放2018年7月设计学院绩效工资500103010530053000819879200工会补劣食堂补劣工会经费福利经费工会补助人数0215902112万元食堂补助人数02159

第二部分教育部门2018年部门预算表-海南州

附件 1海南州本级教育部门2018 年部门预算目录第一部分教育部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分教育部门 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门项目支出表第三部分教育部门 2018 年部门预算情况明第四部分名词解释第一部分教育部门概况一、主要职能本单位以“实施均衡教育，促进教育事业健康发展”为宗旨。

（一）加强教育系统党的建设和思想政治工作，加强社会主义核心价值体系教育和民族团结教育，协调指导未成年人思想道德建设和全州教育系统稳定工作，加强师德师风建设。

（二）深化教育领域综合改革，统筹城乡义务教育资源均衡，加快推进职业教育、学前教育、特殊教育、继续教育改革发展。

二、部门预算单位构成纳入教育部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)单位名称序号海南州教育局12 海南州教研培训中心3 海南州第一民族高级中学4 海南州第二民族高级中学5 海南州第三民族高级中学6 海南州高级中学7 海南州贵德高级中学8 南州职业技术学校第二部分教育部门 2018 年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入支出2018一般公共政府性基金项目年预项目（按功能分类）合计预算预算算数一、一般公共预算拨款17827.22 一.一般公共服务支出0 0 0（一）经费拨款收入0 二.外交支出0 0 0（二）专项收入0 三.国防支出0 0 0（三）行政事业性收费收入0 四.公共安全支出0 0 0（四）罚没收入0 五.教育支出16301.82 16301.82（五）国有资源（资产）有偿六.科学技术支出0 使用收入0 0 0（六）其他收入七.文化体育与传媒支出0 0 0二、政府性基金预算拨款八.社会保障和就业支出357.07 357.07 0 住房公积金1168.33 1168.33 0本年收入合计17827.22 本年支出合17827.22 17827.22 0计部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018 年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计17827.22 1 7678.22 149205 01 01 行政运行479.77 418.77 61205 01 99 其他教育634.03 546.03 88205 02 04 高中教育13438.65 13438.65 0205 03 04 职业教育1749.36 1749.36 0208 05 01 离退休60.44 60.44 0208 05 02 退休278.35 278.35 0208 05 99 退休其他18.28 18.28 0221 02 01 住房金1168.34 1168.34 0部门公开表 3 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018 年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计17678.22 16555.84 1122.38 301 工资福利支出15716.32 15716.32 0301 01 基本工资11848.86 11848.86 0301 02 津贴补贴637.4 637.4 0301 03 奖金0 0 0301 08 基本养老保险1941.36 1941.36 0301 12 其他社会保障84.49 84.49 0301 99 其他工资福利35.87 35.87 0301 13 住房金1168.34 1168.34 0302 商品和服务支出1122.38 0 1122.38 302 01 办公费897.49 0 897.49 302 02 印刷费0 0 0302 03 咨询费0 0 0302 06 电费 3 0 3302 28 工会费188.13 0 188.13 302 29 福利费 4.46 0 4.46 302 31 公务用车运行14 0 14302 99 其他商品服务15.3 0 15.3 303 对个人和家庭的补助839.52 839.52 0303 01 离休费55.69 55.69 0303 02 退休费284.75 284.75 0303 03 退职（役）费0 0 0303 05 生活补助28.36 28.36 0303 08 助学金470.04 470.04 0303 99 其他家庭个人0.68 0.68 0部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元因公出国公务公务用车购置及运行费年度合计(境)费接待费合计公务用车购置费公务用车运行费本年预算数 22.88 0 3．88 19 0 19部门公开表 5政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目2018 年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计此表为空表部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入支出项目2018 年预算数项目（按功能分类）2018 年预算数一.一般公共预算拨款收入17827.22 一.一般公共服务支出0（一）经费拨款收入0 二.外交支出0（二）专项收入0 三.国防支出0（三）行政事业性收费收入0 四.公共安全支出0（四）罚没收入0 五.教育支出16301.82（五）国有资源（资产）有偿使用收入0 六.科学技术支出0（六）其他收入0 七.文化体育与传媒支出0二.政府性基金预算拨款收入0 八.社会保障和就业支出357.07三.上级补助收入0 九.医疗卫生与计划生育支出0四、事业收入0 十.节能环保支出0其中：教育收费收入0 十一.城乡社区支出0五.事业单位经营收入0 十二.农林水支出0六.下级单位上缴收入0 十三.交通运输支出0七.其他收入0 十四.资源勘探信息等支出1168.330 十五.住房金本年收入合计17827.22 本年支出合计17827.22八.用事业基金弥补收支差额0 二十七.结转下年0九.上年结余0收入总计17827.22 支出总计17827.22部门公开表 7 部门收入总表单位：万元科目编码资金来源部门使用一般政府上事业收入用事及功性基级事业下级其业基以前公共能科金预补其中：单位单位他金弥总计年度预算金类款项目名算拨助教育经营上缴收补的结余拨款额称款收收收费收入收入入收支资金收入入入差额合计17827.22 0 17827.22 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 01 行政运行479.77 0 479.77 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 99 其他教育634.03 0 634.03 0 0 0 0 0 0 0 0 205 02 04 高中教育13438.65 0 13438.65 0 0 0 0 0 0 0 0 205 03 04 职业教育1749.36 0 1749.36 0 0 0 0 0 0 0 0 208 05 01 离退休60.44 0 60.44 0 0 0 0 0 0 0 0 208 05 02 退休278.35 0 278.35 0 0 0 0 0 0 0 0 208 05 99 退休其他18.28 0 18.28 0 0 0 0 0 0 0 0 221 02 01 住房金1168.34 0 1168.34 0 0 0 0 0 0 00 0部门公开表 8部门支出总表单位：万元基本项目上缴上事业单对下级其他科目编码部门及功能科目名称总计位经营单位补支出支出级支出支出支出助支出类款项合计17827.22 149 0 0 0 0 205 01 01 行政运行479.77 418.77 61 0 0 0 0 205 01 99 其他教育634.03 546.03 88 0 0 0 0 205 02 04 高中教育13438.65 13438.65 0 0 0 0 0 205 03 04 职业教育1749.36 1749.36 0 0 0 0 0 208 05 01 离退休60.44 60.44 0 0 0 0 0 208 05 02 退休278.35 278.35 0 0 0 0 0 208 05 99 退休其他18.28 18.28 0 0 0 0 0 221 02 01 住房金1168.34 1168.34 00 0 0 0 0部门项目支出表单位：万元科目编码资金来源部门使用一般政府事业收入及功性基事业下级用事业以前公共上级其能科总金预单位单位其他基金弥年度预算补助金中：类款项目名计算拨经营上缴收入补的收结余拨款收入额教育称款收收入收入支差额资金收入收费入合计1491490 0205 01 01 行政运行（考务费）20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 01 行政运行（教工委经费）15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 01 行政运行（足球联赛经费） 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 01 行政运行（教育试点改革经费） 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 01 其他教育（六一活动经费） 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 01 行政运行（教师慰问经费） 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 99 其他教育（教研电教经费） 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 99 其他教育（学前教育经费） 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 99 其他教育（研究生支教经费） 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 205 01 99其他教育（教师培训经费）5050第三部分教育部门 2018 年度部门预算情况说明一、关于海南州州本级教育部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明教育部门 2018 年财政拨款收支总预算17827.22万元，比2017 年增3569.37万元，主要是工资增资和新招聘教师增加人数。

长江大学纵向科研项目经费预算表

2、此表一式3份，社科处、计划财务处、团队各存1份。
长江大学纵向科研项目经费预算表
项目名称
项目编号
项目经费
（万元）
团队负责人
团队成员
项目经费开支预算科目及额度
序号
预算科目
预算金额（万元）
1
资料费
2
数据采集费
3
会议费/差旅费/国际合作与交流费
不超过总经费的20%
4
设备费
5
专家咨询费
6
劳务费
7
印刷出版费
8
其他支出
9
间接费
国家社科基金项目或者教育部人文社科项目按照30%作预算，其他项目不做要求。
团队负责人
承诺及签字
本人将按照国家、省、学校的有关科研经费使用政策，做好符合科研实际和规律的经费预算，合理合法地使用好科研经费，多出科研成果。
团队负责人签字：年月日
注：
1、关于经费支出范围及要求，参考《国家社会科学基金项目资金管理办法》、长大校发【2018】227号文件之规定，由社科处审核同意后执行。

长江大学2019年收支预算总表

30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出
30213 维修（护）费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助
30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助
20502 普通教育 2050205 高等教育
长江大学2019年一般公共预算基本支出表
表六经济分类科目预算数科目编码科目名称合计 301 工资福利支出 43,546.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 人员经费 41,046.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 日常公用经费 2,500.00 其中单位：万元
长江大学2019年收支预算总表
表一
单位：万元收项目入预算数支 53,599.30 一般公共服务 53,233.00 公共安全 366.30 教育 41,790.00 科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生 9,133.70 节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 104,523.00 36,972.33 141,495.33 本年支出合计结转下年支出总计 366.30 126,728.33 14,767.00 141,495.33 1,800.00 124,562.03 出预算数项目（按功能分类）

教育部、国家统计局、财政部关于2018年全国教育经费执行情况统计公告

教育部、国家统计局、财政部关于2018年全国教育经费执行情况统计公告文章属性•【制定机关】教育部,国家统计局,财政部•【公布日期】2019.09.26•【文号】教财〔2019〕3号•【施行日期】2019.09.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】教育其他规定,统计正文教育部国家统计局财政部关于2018年全国教育经费执行情况统计公告教财〔2019〕3号一、全国教育经费情况2018年，全国教育经费总投入为46143.00亿元，比上年的42562.01亿元增长8.41%。

其中，国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，国有及国有控股企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为36995.77亿元，比上年的34207.75亿元增长8.15%。

二、一般公共预算教育经费情况（一）全国一般公共预算教育经费增长情况2018年全国一般公共预算教育经费（包括教育事业费，基建经费和教育费附加）为31992.73亿元，比上年增长6.93%。

其中，中央财政教育经费5007.72亿元，比上年增长7.39%。

（二）各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况2018年全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育经费增长情况是：1.全国幼儿园为7671.84元，比上年的6951.49元增长10.36%。

增长最快的是贵州省（29.71%）。

2.全国普通小学为11328.05元，比上年的10911.17元增长3.82%。

其中，农村为10548.62元，比上年的10194.82元增长3.47%。

普通小学增长最快的是河南省（10.81%）。

3.全国普通初中为16494.37元，比上年的15739.92元增长4.79%。

其中，农村为14634.76元，比上年的14065.68元增长4.05%。

普通初中增长最快的是安徽省（11.19%）。

2018年度三峡大学部门整体支出绩效

2018年度三峡大学部门整体支出绩效自评报告项目单位：三峡大学评价机构：湖北众证会计师事务有限责任公司2018年度三峡大学部门整体支出绩效自评报告鄂众证审专绩字[2019]第B004号湖北众证会计师事务有限责任公司接受三峡大学的委托，对三峡大学2018年部门整体支出进行绩效评价。

三峡大学的责任是提供真实、合法、完整的绩效评价相关资料。

我们的责任是在实施相应审计程序的基础上发表绩效评价意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕118号）等有关文件规定和要求进行的。

在绩效评价过程中，结合三峡大学的实际情况，实施了包括抽查会计记录、调查核实等必要的评价程序，完成了三峡大学2018年部门整体支出绩效评价工作，并形成了本绩效评价报告。

一、基本情况（一）部门工作重点及预决算情况根据三峡大学“十三五规划”发展目标及建设重点，该校坚持“育人为本、学术立校、特色强校、创新兴校”的办学理念，加快推进教学型大学向教学研究型大学转型步伐。

为确保实现建设目标，学校不断加强预算编制的统筹协调工作。

同时在制定规划确定绩效目标时，结合学校财力充分考虑预算资金安排情况，使规划、绩效目标和预算相匹配。

三峡大学2018年收入预算总额98,100.00万元，其中本年收入预算81,550.00万元，上年结余结转资金16,550.00万元。

支出预算总额98,100.00万元，其中：本年支出预算94,969.69万元，结转下年支出预算3,130.31万元。

三峡大学2018年部门决算情况：收入总额107,777.99万元，支出总额100,513.89万元，结转结余资金7,264.09万元（结余资金全部为项目资金）。

（二）年度绩效目标1.人才培养：为社会输送本科毕业生5400人左右，研究生924人左右，省级教学科研改革项目1-2项。

学校2016-2018年中央财政支持地方高校发展专项资金项目申

（五）相关职能部门任务
项目申报按类别实行归口管理，各部门在各项目实施单位申报和学校评审确定项目的基础上，结合学校“十三五” 事业发展规划和实际情况，按《中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设规划编制指南》（附件5 ），完成三年规划相应部分内容。包括： • 按编写提纲逐条逐项写，不遗漏（各部门任务分解） • 附表1：各部门分别填写 • 附表2：按年度顺序，呈阶梯状排列 • 附表3-1：特色重点学科（湖北省目前没有），不填 • 附件3-2~6：分类别按年度填写 • 审核：附表4-1、4-2.
（四）项目实施单位（各学院、有关部门）任务
申报“条件类”项目（包括省级重点学科、教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地建设）的，需填报项目现状表、建设目标表（附件5中的附表4-1、4-2）。
大型仪器设备可行性论证报告（按序编排目录） • 单台套价值大于或等于10万元的仪器设备，建议提供大型仪器设备可行性论证报告； • 单台件或成套设备单价达到大型仪器设备值标准（200 万以上）的，必须有专家论证和询价资料。
一、前两轮项目申报获批情况
（一）总体情况
（二）2015年项目情况
备注：1.省财政厅2015年7月发文下达预算，学校7月报送实施方案。
2.预算完全按申报书所列，学校配套480万列入今年设备购置预算。 3.到目前为止资金尚未支付，请有关部门和项目单位抓紧实施。
（三）做好2013-2015年项目自评
• 按专项资金管理办法规定，项目获批年底和项目完工后要
（四）财政组织专家评审提出意见关注点
• 建设目标不明确，绩效考核指标不细化，缺少量化指标；
• 项目不能体现学校特色，不合专项资金安排的原则； • 建设内容分散，实验室的带动性有限，没有硕博学科支持，不能形成系统的人才培养平台体系。

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科目名序预算系统预算系统政府采购称号资产代码资产名称目录代码办公费印刷费维修（护）费 1 2 1 1 A0608 A0609
政府采购目录
复印纸硒鼓、粉盒
单价数量总金额
备注
C08140101 其他印刷服务 B0303 拆除工程
2
3 4
B060206
B07 B08 C060102 C0403
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
7、如何编制“测算依据及说明”： eg 差旅费50万元，依据：按照省内差旅费每人次0.2万元，省外差旅费每人次0.4万元，预计各类差旅人次为省内按照教师人数人均0.5次，省外按照教师人数人均0.3次，此项合计20万元。选派教师3人到国外知名大学进修，每人10万元共计30万元。合计50万元。维修（护）费×万元，依据：实验室维修改造×m2，×元/平方米，共计×万元。助学金×万元依据：本科生×人、研究生×人，其中本科生按每人×万元、研究生每人×万元，共计×万元。设备购置×万元，依据：见政府采购明细。
胶印、装订机等。中央空调除外。
18 19 21
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
5、支出的大类暂时不要增减，每类支出除表中所列项目外，可按需要增加明细支出项目。 6、表中的格式勿随意修改，测算依据及说明的位置如不够，可加大行高，不要变动列宽。
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
7、如何编制“测算依据及说明”： eg 办公费，×万元依据：本学科现有教师×人，预计年内新增到×人，人均×万元/年,预算合计×万元。咨询费，×万元依据：用于设备招投标、学科发展咨询等，按校内专家年均×人次，每人×元，校外一般专家年均×人次，每人次1500元，校外国家级专家年均×人次，每人次3000元，院士年均4人次，每人次5000元；合计×万元。其他交通费，×万元，为租车费、机场接送等市内交通费。
拨款收入小计三事业收入四其他收入五结转资金收入合计
0
（一）学院-收入预算编制
发规处会同职能部门确定的学校拨款控制数、省拨项目的控制数、创收收入（办班、科研项目学院提成、其他收入），填报附件2中表2。
创收收入（办班、科研项目学院提成、其他
收入），填报附件2中表2中。
（一）学院-收入预算编制
产配置清单为准。
（二）学院-支出预算编制
科目名序预算系统预算系统资政府采购目政府采购目单价数量总金额称号资产代码产名称录代码录
2 3 6 8 11 设备购 12 置 14 15 16 2010104 台式机 2010105 便携计算机 201060102 激光打印机 2010901 基础软件 20201 复印机 20202 投影仪 20209 速印机 2101905 空调机组视屏会议系 23108 统设备 60102 台、桌类 60103 椅凳类 60105 柜类 A02010104 台式计算机 A02010105 便携计算机 A0201060102 激光打印机 A0201080101 操作系统 A020201 复印机 A020202 投影仪 A020210 文印设备 A0206180203 空调机视屏会议系 A020808 统设备 A0602 台、桌类 A0603 椅凳类 A0605 柜类备注图形工作站除外。移动工作站除外。
长江大学
2018年部门预算编制
2017.09.30
一、“一上”阶段工作（10月11日——10月20日）二、“一下”阶段工作（10月21日——10月31日）三、“二上”阶段工作（11月1日——11月10日）四、“二下”阶段工作（11月11日——3月23日）
学院收支预算总表（附件2表1）
0.00 0.00 0.00
竞争性分配项目；也可用学校拨款自主安排。
由科发院核定金额。公务其他对其他资工资福水电会议助学设备接待个人和本性支利支出费费金购置费家庭出
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四
五 1
0.00
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
8、承担学校特定项目职能的以下学院，还须填制附件 3中表4-1、 4-2和4-3。
校本级项目支出汇总表
序号预算项目名称预算编制单位
1 体育训练与比赛 2 思想政治理论课专项经费
体育学院马克思主义学院
七
日常公用（综合经费） 1 水电费
2 办公经费 3 接待费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按照相关规定编制，由人事处核定金额。
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八人员经费九办班支出
十创收支出小计
1 发展基金 2 福利基金 3 奖励基金
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项： 3、各项支出进度和三年支出规划的编制。
执行进度表（附件2表3-3）
序号
1
项目名称
合计 0
执行时间一季度二季度三季度
四季度
三年支出规划表（附件2表3-4）
序号
支出类别（项目名称）
总计
2018年预算数
2019年 2020年比上年增比上年增支出规划支出规划减额减额
学院收入预算申报表
填报单位（盖章）：单位：万元
序号一 1 2 3 4 5 二 1
收入项目学校拨款收入生均拨款人员经费拨款平台项目经费拨款科学研究与社会服务基本经费拨款目标任务及奖励经费拨款省拨项目经费本科生国家奖助学金
收入总额 0
收入测算明细
备注由发规处核定
0 由学生事务处核定。
计算机网络系统工程
装修工程修缮工程一般会议服务车辆及其他运输机械租赁服务
此科目的维修，指不形成资本性支出的拆除、装修和修缮工程。
会议费、 1 培训费其他交 1 通费
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
4、政府采购预算和新增资产配置预算。在预算编制中，只要有设备购置和形成资本的大型修缮和基建工程，需申报“设备购置”和“其他资本性支出”科目预算，同时编制政采预算和新增资产配置预算，填写附件2中的表3-2。资产清单报国资处，预算最终以国资处经财政厅审核的新增资
序号项目名称预算数 0 0 序号一二三四五六七八项目名称教学业务费学生经费研究运行经费设备图书购置与基建人才引进与培养经费学位点建设与学科运行日常公用（综合经费）人员经费拨款支出小计九办班支出十创收支出十一其他支出 0 支出合计返回 0 预算数一学校拨款收入二省拨项目经费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项： 1、前8项支出合计应始终等于拨款收入合计。《学院收支预算总表》（附件2表1） “一上”时如未及时下达人员经费拨款、竞争性项目拨款、省拨项目拨款等收入，则对应的支出也不填列。
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
由学生工作部核定金额。由研究生院核定金额。
（二）学院-支出预算编制（附件2表3-1）
序号三 2 3 项目名称研究运行经费小计校拨科学研究基金科发院牵头的省拨项目设备图书购置与基建维修人才引进与培养经费小计人才引进运行费金额测算依据及（万元）说明
（二）学院-支出预算编制（附件2表3-1）
序号项目名称
合计
其他对其他资金额工资福水电会议公务接助学设备测算依据及说明利支出费费待费金个人和购置本性支（万元）家庭出
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
竞争性分配项目；也可用学校拨款自主安排。竞争性分配项目；也可用学校拨款自主安排。
四
五
其他收入
结转资金合计 0
（一）学院-收入预算编制
收入预算注意事项：
1、学校拨款和省拨项目收入由职能部门确定；
2、拨款收入和拨款支出应一致，总收入和总支出应一致。
3、其他收入：从校外取得的赞助活动款、科技奖励、各种培训收入、标书款、外单位服务费等。 eg：教科学院国培计划，机械创新设计大赛。
4、如何编制“收入测算明细”：
eg：按近三年平均收入，按上年平均收入，按合同金额等。
（二）学院-支出预算编制工作
填报表格：《学院支出预算申报表》（附件2中表3-1）、《政府采购预算表》《执行进度表》《三年支出规划表》（附件2中表3-2）、（附件2中表3-3）、（附件2中表3-4）。
填《学院支出预算申报表》中所有项目；填《学院支出预算申报表》中
1
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项：
4、政府采购预算和新增资产配置预算。在编制“办公费”、“印刷费”、“维修（护）费”、“物业管理费”、“会议、培训费”等科目支出时，涉及要购买政府集
中采购目录中的商品和服务，须编制政府采购预算。
填写附件2中的表3-2。
（二）学院-支出预算编制
政府采购预算表
（二）学院-支出预算编制
支出预算注意事项： 2、每个项目支出的使用范围，要按照该项目的管理办法中规定支出范围，进行编制。尤其是涉及“工资福利支出”、“公务接待费”、“助学金”、 “其他对个人和家庭的补助支出”、“设备购置”、“其他资本性支出”等6个经济分类科目； “工会经费”和“福利费”科目学院不能用。 6个试点学院支出明细电子版（按项目分经济分类科目）