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02法律法规与合规性评价控制程序
法律、法规与合规性评价控制程序是指企业对内部法律、法规和合规性的评估，通过有效的机制和控制程序来实现这一目标的过程。
企业在经营活动中应该严格遵守法律法规，正确、适当地实施法律法规，避免可能损害企业声誉和形象的事件的发生。
首先，要在企业实施法律、法规与合规性评价控制程序前，要建立遵守本地法律法规的政策，让员工明白企业的法律遵从要求。
其次，明确企业法律、法规与合规性评价控制的目标，因此可以进行有效的评价控制。
然后，利用企业的组织架构来完善法律、法规与合规性评价控制程序，主要包括建立有关企业章程、规章制度和安全作业规程等。
此外，要定期审查法律法规政策，对相关政策的变化和更新进行及时调整，以确保企业符合最新的法律法规。
最后，要进行定期的法律、法规与合规性评价，通过分析和反馈有效实施法律、法规与合规性评价控制程序，对实施产生不良影响的事件进行及时改正，以确保企业活动的合规性。
法律、法规与合规性评价控制程序是企业保障自身合规经营的重要手段，能使企业遵守各项法律法规，避免可能损害企业声誉和形象的事件的发生。
法律法规管理及合规性评价控制程序1、目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中质量方面、环境因素的法律、法规，以及其他应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道，并为一体化管理体系的运行提供法律依据，特制整本程序。
2、适用范围本程序适用于公司获取、识别和确认适用的质量、环境活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。
3、职责3.1 行政部负责与质量、环境保护有关法律、法规获取确认，传递及检查监督工作。
3.2 各部分配合财务部收集相关一体化法律、法规要求，并遵守已确认的一体化法律、法规要求。
4、工作程序4.1 与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：4.1.1 国际公约；4.1.2 国家法律、法规、标准及各部委规章；4.1.3 广东省及地方性的法规、规章、标准；4.1.4 执法(相关)部门的通知、公报等其他要求。
4.2 获取的方法各职能部门应经常与省级、地市级质量技术监督局、环保部门、经贸委、消防局、总工会等部门、上级主管部门及同行业保持联系，获取相关的国家及地方最新质量、环境法律法规、标准及其他要求。
还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、互联网、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道予以补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。
4.3 选择、确认、分发4.3.1 各职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，制定《法律法规清单》，交管理者代表审核，经最高领导者批准后，由行政部将目录发放到公司各相关各部门。
各部门根据目录的内容收集相关资料。
4.3.2 行政部保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正《法律法规清单》，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。
4.4 执行(准则)各部门按照《法律法规清单》所引述的内容进行各项质量、环境管理活动，由行政部对各部门执行情况进行检查、确认。
4.5 合规性评价4.5.1合规性评价的输入职能部门应对涉及本部门的环境及危害因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。
WJSDIICX-08法律法规及合规性评价控制程序1.目的及时获取、识别和更新适用于总队管理体系所需的法律法规及其他应遵守的要求，并对总队执行相关法律法规及其他要求的情况进行评价，确保总队履行对合规性的承诺。
2.适用范围适用于总队获取、识别、确认、传递、使用、更新适用的有关法律、法规及其他要求，以及对总队履行合规承诺执行情况的评价。
3.术语与定义引用总队《管理手册》中的有关术语和定义。
4.引用/支持性文件(1)《文件控制程序》(2)《记录控制程序》(3)《人力资源管理规定》5.职责5.1最高管理者对总队遵守相关法律法规及其他要求作出承诺，并提供所需的资源。
5.2管理者代表督促检查总队遵合规律法规及其它要求，批准发布总队适用的《法律法规目录清单》。
5.3工程技术科(1)负责组织总队质量、环境和职业健康安全所需法律、法规、规章制度和其他要求的收集和识别，负责汇总、编制、发布并及时更新总队的《法律法规目录清单》。
(2)摘录适用的环境法律法规条文，并汇总、编制及下发总队《相关法律法规(摘录)汇编》。
(3)负责收集、识别与施工工艺、技术方面有关的标准、规程、规范、图集等，在对其适用性进行识别后，建立并发布总队《规程规范、技术标准目录清单》。
5.4质量安全科（1）负责施工生产的质量、职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的获取、识别、更新、监督检查。
（2）摘录适用的质量、职业健康安全法律法规条文，交工程技术科组织编制《相关法律法规（摘录）汇编》。
5.5警务装备科负责部队安全管理方面的法律法规、条例条令及其他要求的获取、识别、更新，并监督检查。
5.6保卫科负责消防安全方面的法律法规和其他要求的获取、识别、更新，将目录清单及具体适用内容摘录出来交工程技术科统一汇编发布。
5.7运输物资科负责收集、识别材料、机械设备有关质量、环境和职业健康安全方面的法律法规和其他要求，建立相应的《法律法规目录清单》和《相关法律法规（摘录）汇编》。
法律法规及合规性评价控制程序1.目的1.1 此程序确保公司能够识别、获取并评估所有适用于公司活动/产品/服务的与环境、职业健康安全有关的法律法规、标准及其他要求。
2.适用范围2.1 适用于与本公司与环境、职业健康安全相关的法律法规、标准和其他要求。
3.定义3.1 国际公约：指国际间有关政治、经济、文化、技术等方面的多边条约。
公约通常为开放性的，非缔约国可以在公约生效前或生效后的任何时候加入。
有的公约由专门的国际会议制定。
3.2 法律：由全国人民代表大会常务委员会制定颁布，是其他法规、规范性法律文件的立法依据与基础。
3.3 法规：省、自治区、直辖市和较大的市的人民代表大会及其常务委员会依照法定职权和程序制定的部委或地方性法规。
3.4 标准：由各部委或地方根据法律法规制定的统一化的技术法规或指导文件。
3.5 其他要求：政府部门发布的政策、公告、通知、意见等，或相关方提出的其他要求。
4.职责4.1 管理者代表4.1.1 负责审查、批准法律法规清单与合规性评价结果；4.1.2 组织相关部门对适用的法律、法规和相关要求的含义做出解释；4.1.3 当法律法规进行调整时，需要向最高管理者汇报更改事项，并对运作进行适当调整。
4.2 EHS4.2.1 建立、更新并维护此程序4.2.2 识别、获取并评估适用的法律法规，完成法律法规符合性评估4.2.3 及时更新法律法规清单及合规性评价4.2.4 针对合规性评价中的发现的问题，开具相应的纠正/预防措施4.3 其他相关部门4.3.1 了解并遵守此程序内容4.3.2 确保各部门活动符合相关法律法规4.3.3 识别评价环境因素及重大危险源或变更任何活动/工艺/服务时，考虑相关法律法规的要求。
5.工作程序5.1 法律法规及其他要求的收集5.1.1 收集的范围A、中国政府参加签署的国际公约和国际劳工公约；B、国家法律法规、标准及其他文件（包括行业标准）；C、地方法律法规、标准及其他文件；D、各级政府主管部门文件；E、与公共管理机构、顾客、社区组织等相关方所签署的协议；F、自愿性环境标志、产品管理承诺及贸易联合体的要求；G、公司内部标准及文件5.1.2 收集的途径A、国家、省、市EHS主管部门，包括各级技术监督局、环保局、卫生局及劳动和社会保障局等相关行业部委的管理部门；B、各级政府及EHS主管部门的报纸、杂志、网站；C、行业协会及其报纸、杂志、网站；D、出版机构及公共图书馆；E、客户及其他相关方。
法律法规及其合规性评价控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0目的规定了获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价及其它要求。
2.0范围适用于本公司职业健康安全、环境保护和质量管理相关的法律法规、其它要求及合规性评价。
3.0定义（无）4.0职责4.1人力资源部：负责获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价和其它要求的程序及归口部门；从客观的角度上对法规符合性、有效性等取得合规性评价，形成文件及监督实施。
4.2各部门：负责将相关法律法规和其它要求传达给员工并要求员工遵守执行，根据制定的目标、指标等对该法律法及其它要求和适用性进行评估并形成报告。
5.0内容5.1法律、法规及其它要求的收集范围：5.1.1国家和地方政府颁布的质量、环境保护、职业安全卫生法律、法规及其它要求；5.1.2对公司的活动、产品或服务的特定行业要求；5.1.3相关的国际公约；5.1.4质量、环境、安卫体系标准。
5.2法律、法规及其它要求的获取途径和频率5.2.1通过国家、集团公司、地方政府法律、法规及其它要求可从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取；5.2.2地方的法律、法规及其它要求从市级有关部门获取；并与之建立联系，以获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.3本公司建立与认证、咨询机构的长期合作，通过年度审核，以获取管理体系方面及法律、法规及其它要求的最新信息；5.2.4及时从地方政府部门获取地方政府对我公司质量、环境、安全卫生方面的要求；5.2.5各部门将收集到的和质量、环境、安全卫生有关的政府、居民委员会的指令、抱怨和法律、法规及其它要求及时报到相关职能部门；5.2.6还可以通过因特网及时获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.7相关部门通过上述途径定期追踪环境法律、法规及其它要求的出台，进行法律法规的收集工作。
法律、法规及合规性评价控制程序1 目的为确保公司综合管理体系运行过程中使用有效的职业健康、安全、环境、质量等法律、法规、标准及相关规定（以下简称法律、法规及规定），使公司综合管理体系运行满足上述要求，特制订本程序。
2 适用范围本程序适用于与综合管理体系运行相关的法律、法规及规定的控制和获取渠道、确认、更新。
3 职责3.1 安全生产技术部是本程序的归口管理部门；组织法律、法规及规定的识别、获取、更新；组织公司综合管理体系运行的合规性评价。
3.2其他职能部门负责收集与本部门业务有关的法律、法规及规定，并识别、更新；配合综合管理体系运行的合规性评价。
4 管理过程和要求4.1法律、法规范围综合管理体系运行应遵守的法律、法规及规定包括以下范围：4.1.1法律：全国人大和人大常委会颁布的法律，如：安全生产法、职业病防治法、环境保护法、劳动法、合同法等；4.1.2法规：国务院和新疆维吾尔自治区、克拉玛依市颁布的有关法规、条例、实施细则；4.1.3规章：国务院、各部委颁布的规章制度，如:质量管理条例等；4.1.4标准：国家标准、行业标准、地方标准、其他行业颁布的标准；如;GB类、SY类、NB类；4.1.5相关方在质量、安全、职业健康、环境管理体系方面的要求，如：新疆油田公司承包商职业健康、安全和环境（HSE）管理规定；4.1.6其他与综合管理体系运行有关的规定；4.2法律、法规及规定的收集、辨识、确认、传递和执行4.2.1各部门应建立适宜的渠道收集法律、法规及规定，明确收集方法、时机，收集后辨识出与公司有关条款，及时更新相关内容并建立《法律、法规分清单》，将《法律、法规分清单》电子文档及文本上报安全生产技术部。
4.2.2安全生产技术部将各部门上报的信息汇总后编制公司《法律、法规总清单》，形成公司法律、法规及规定文库，按《文件控制程序》下发各单位，各单位实施更新。
4.3合规性评价安全生产技术部组织相关部门、单位，对公司综合体系运行的合规性进行评价，评审公司已识别的法律、法规及规定的履行情况、符合性。
法律法规及其合规性评价控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0目的规定了获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价及其它要求。
2.0范围适用于本公司职业健康安全、环境保护和质量管理相关的法律法规、其它要求及合规性评价。
3.0定义（无）4.0职责4.1人力资源部：负责获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价和其它要求的程序及归口部门；从客观的角度上对法规符合性、有效性等取得合规性评价，形成文件及监督实施。
4.2各部门：负责将相关法律法规和其它要求传达给员工并要求员工遵守执行，根据制定的目标、指标等对该法律法及其它要求和适用性进行评估并形成报告。
5.0内容5.1法律、法规及其它要求的收集范围：5.1.1国家和地方政府颁布的质量、环境保护、职业安全卫生法律、法规及其它要求；5.1.2对公司的活动、产品或服务的特定行业要求；5.1.3相关的国际公约；5.1.4质量、环境、安卫体系标准。
5.2法律、法规及其它要求的获取途径和频率5.2.1通过国家、集团公司、地方政府法律、法规及其它要求可从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取；5.2.2地方的法律、法规及其它要求从市级有关部门获取；并与之建立联系，以获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.3本公司建立与认证、咨询机构的长期合作，通过年度审核，以获取管理体系方面及法律、法规及其它要求的最新信息；5.2.4及时从地方政府部门获取地方政府对我公司质量、环境、安全卫生方面的要求；5.2.5各部门将收集到的和质量、环境、安全卫生有关的政府、居民委员会的指令、抱怨和法律、法规及其它要求及时报到相关职能部门；5.2.6还可以通过因特网及时获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.7相关部门通过上述途径定期追踪环境法律、法规及其它要求的出台，进行法律法规的收集工作。
法律、法规管理及合规性评价程序1目的通过识别、获取和遵守管理体系运行适用的法律法规及其它要求，定期评价遵循法律法规情况，以履行对守法的承诺。
2范围本程序适用于公司对质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新及控制和管理。
以及公司产品形成的各固定区域、临时区域内遵循法律、法规及其它要求情况的评价和控制。
3职责3.1最高管理者应确保公司制定的管理方针，包括对遵守有关环境法律、法规和确保职业健康安全的法律、法规及组织接受的其他要求的承诺。
3.2安全保障部是本程序的主责部门，负责收集、识别与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求，建立清单，并对本程序的实施情况进行监督、检查和控制管理。
对公司管理体系中遵循的情况进行总体全面分析、评价，提出改进建议，并将遵循情况输入管理评审。
3.3各职能部门负责收集、识别与本专业相关的最新版本的法律、法规和其他要求，并负责下发到相关场所，指导、监督基层组织实施；并将遵循法律、法规及其它要求情况的信息进行收集、评价，并将评价信息传递至综合部、安保部。
3.4 安保部负责收集、识别所在地的地方政府有关质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规及其他要求，编制清单目录，传达到全体员工组织贯彻实施；并对本单位遵循质量、职业健康安全、环境的法律、法规及其它要求的情况进行详细分析、评价，将相关信息传递至质量部。
3.5各级领导和管理人员均有向公司内部员工和相关方宣传、贯彻、遵守有关法律、法规及其他要求的责任和义务。
4 工作程序4.1法律、法规的识别和获取4.1.1各相关部门负责与国家及当地政府主管部门、出版机构、上级主管部门联系，或登陆各相关网站（如中国环境保护网、职业安全健康网……）等渠道，获取公司适用的国家和地方法律法规、行业标准和其他要求，并按质量、环境、职业健康安全分类建立动态表。
4.1.2公司将识别和获取的法律法规及其它要求作为公司各部门的环境因素控制的依据，和公司进行环境因素排放合规性评价的依据。
1.目的为确保公司在实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系时，能持续的识别和确定适用于公司活动、产品或服务全过程的有关法律法规和其他应遵守的要求，建立并保持获取和传递的渠道，以确保公司管理体系方针对遵守法律法规及其他要求的承诺的实现。
2.适用范围本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全有关的所有法律法规和其他要求的管理。
3.职责和权限3.1公司办公室负责本程序的建立、实施和保持。
3.2公司生产部、质保部负责与质量管理体系、质量管理和生产管理活动及产品实现过程中有关质量的法律法规及其他要求的识别、获取更新和传递。
3.3公司办公室负责与环境、职业健康安全管理体系适用于公司活动、产品或服务，尤其是涉及到已识别的重要环境因素和重要危险源有关法律法规和其他应遵守的要求的识别、获取、更新和传递。
3.4公司所属各部门有义务将本部门获得的关于公司管理体系的信息向上述信息综合部门传递，并积极按照本程序和其他管理体系文件中规定的要求对有关的信息进行处理。
3.5公司所有部门和全体员工必须遵守公司《管理体系手册》与体系文件中所识别的法律法规及其他要求。
4.工作程序4.1公司各主责科室应按下述过程进行法律法规及其他要求的管理：4.1.1公司管理体系文件建立时，将质量、环境及职业健康安全相关职能部门初始识别的有关法律、法规和其他要求写入文件（或在文件中引用），制定并公布《公司管理体系适用法律法规要求清单》，4.1.2编制适用法律法规要求清单后，应及时传达贯彻，并确定这些法律法规要求如何应用于相关的环境因素，各职能部门要实时监控、跟踪和识别清单中法律法规要求的更新、修订、新建或废止。
4.1.3各法律法规主管职能部门在识别法律法规及其他要求的变化时，如发现其可能对公司所从事的活动、产品或服务造成影响，应召集有关部门对变化进行评价，评价可能涉及的环境因素、危险源的辨识、管理体系和管理方针和目标、指标、及有关合同。
1.目的
通过对与三整合管理体系文件进行有效管理，使有关岗位获得相关文件的有效版本，防止作废文件的使用，规范、指导各项管理活动。
2.适用范围
适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关场所、活动中的文件（包括体系运行记录）管理工作。
文件可采用任何类型或形式的媒体，可以是纸质、磁盘、照片或其他电子媒体或上述内容的组合。
3.术语
引用公司《质量、环境及职业健康安全管理手册》及相关文件中术语。
4.相关文件
公司质量、环境及职业健康安全管理体系方针、目标，《管理手册》及相关程序文件。
公司业务工作流程。
5.职责
5.1本程序的责任领导是公司行政副总经理；
5.2本程序的责任部门是综合办公室，负责本程序文件的编制、修改并组织实施；
5.3法务合约部负责相关组织下发有效法律法规及其他要求清单，组织合规性评价。
5.4本程序的相关部门是质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的各部门、各职能。
各相关部门负责本部门范围内文件的制定、更改和修订，确保本部门发出或使用的文件是有效版本；
5.5各二级单位（项目部）负责本程序文件在经营范围内的有效运行，并及时归口上报运行信息。
6.工作程序
6.1总则
文件实行分级管理，针对文件管理人员的职责，各职能部门归口管理其相关文件。
6.2文件分类
6.2.1质量、环境、职业健康安全管理体系共有三个层次的文件：
6.2.1.1管理手册
6.2.1.2程序文件
6.2.1.3企业管理办法、管理制度。
6.2.2国家行业及地方的法律法规、标准规范、技术文献等。
6.2.3施工组织设计、施工方案、作业指导书、记录等。
6.2.4工程合同文件、物资材料采购文件等。
6.2.5上级（地方）主管部门下发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件（包括外来文件）。
6.3文件的编制、审核、批准与发放
6.3.1管理手册由公司技术质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布，公司技术质量部发放，并编号建立发放记录。
6.3.2程序文件由各相关部门编写，分管领导审核，管理者代表批准发布，公司质量安全部发放，并编号建立发放记录。
6.3.3质量、环境、职业健康安全管理体系支持性文件和其他与管理体系有关的文件由各主管部门负责编写，公司主管领导审批，由公司技术质量部发放，并建立发放记录。
6.3.4施工组织设计、施工方案、作业指导书等由司属各单位（项目部）主管部门编写，批准发布执行相应管理规定。
6.3.5工程合同文件由公司经营部编制，公司总经理或其授权人签署；物资采购合同的编制与签署见《物资管理制度》。
6.3.6公司行政文件的编制参照《中建七局机关党政公文拟制暂行规定》执行；由公司综合办公室按《中建七局四公司业务工作流程》进行发放。
6.3.7其他与管理体系文件有关的文件，由责任部门负责编制，部门负责人审核，主管领导审批，责任部门发放并建立发放记录。
6.4文件的编号及标识
6.4.1管理体系手册编号由公司代码（ZJQS），类别（MA）和序号组成，即：ZJQS/ MA 01。
6.4.2程序文件编号为：ZJQS/MBXX，“XX”为程序文件编排顺序号。
6.4.3支持性文件的编号为：ZJQS/MCXX，“XX”为程序文件编排顺序号。
6.4.4施工组织设计编号为：施-年份-XX；作业指导书编号为：项目代码/指-XX。
6.4.5标准、规范、规程、图集仍按国家标准、部颁标准、地方标准、行业标准和规程、规范、图集的代号或编号进行登记。
6.4.6施工图纸编号：项目代码-年份XXX；01、02图纸
建（J）、结（G）、水（S）、电（D）、暖（N）；或按原图纸的图号（代号）进行登记。
6.4.7设计变更编号为：变-年份-XX。
6.4.8建设工程合同文件编号为合-年份-XX。
6.4.9公司行政文件的编号为“建七四X（年份）Y号”。
其中：“X”为部门代码；“年份”为发文年份，并以领导签发为准；“Y”为文件序号。
6.4.10党委、工会、纪委、团委的文件，由各主管部门按规定负责编号。
6.4.11外来文件采用原编号。
6.5文件的更改、换版、作废、销毁
6.5.1文件需修改、换版时，由原编制部门起草，按本程序文件5条款所规定的职责权限再次审批。
6.5.2文件更改时，与更改部门有关的所有文件必须同时更改，并在更改的文件或相应附件下标明更改日期、生效时间、更改概要内容等，以保证有效实施。
6.5.3文件的销毁由各部门提出，经综合办公室审核后集中按公司《污染物控制程序》进行，并填写文件销毁记录。
6.5.4确因法定要求或为工作需要而保留的作废文件，应做明显的标志，加盖“作废章”或注明“作废”字样明显标示，以防误用或错用。
6.6文件的管理、检查与改进
6.6.1公司综合办公室应适时对公司有关部门、分公司（项目部）的文件管理工作进行检查，及时发现问题，改进工作。
6.6.2公司各相关部门应每半年自查其文件发放记录，检查文件的发放是否满足要求，特别是检查项目部所需文件的配备情况。
6.6.3文件持有者在调离公司或机构撤（并）单位时，主管部门应及时将体系文件收
缴，并办理移交手续。
6.6.4为便于文件的检索和控制，公司属各单位、各部门根据管理范围及文件的适用性分别建立文件清单，以清单的形式进行管理控制。
公司相关部门及时公布作废以及新发布的文件清单，各二级单位根据通知及时调整本单位本部门的文件清单，并对失效文件及时进行清理。
6.6.5外来文件的管理
6.6.5.1外来文件的获取途径
6.6.5.2外来文件的管理，按《中建七局四公司总部业务工作流程》（建七四办（2007）5号）办理。
6.7法律、法规的管理
6.7.1法律、法规控制的责任部门为法务合约部。
6.7.1法律、法规的获取
6.7.1.1法务合约部负责公司经营、生产等活动中所涉及到的法律、法规和其他要求，及时对法律法规及其他相关要求进行识别、获取，并负责建立法律法规文件清单。
6.7.1.2各部门根据工作需要，通过订阅报纸或杂志、到书店查询、登陆相关网站、走访相关机构等方式，获取最新的法律法规和其他要求。
6.7.2适用性确认和传递。
各部门在获取法律法规和其他要求后，首先应保证其为有效版本，然后应详细阅读有关条款，从中识别出与各部门工作过程有关的质量、环境及职业健康安全有关的要求并摘录出来，建立有效文件清单，并将新获取部分传递到相关部门。
6.7.3更新。
各部门随时跟踪法律法规和其他要求的变化，当其更新或追加时，及时对《法律法规清单》进行更新确认，并将更新情况传递至各相关部门。
6.7.4合规性评价
6.7.4.1公司法务合约部就公司总部对所应遵守的法律、法规及其他要求进行汇总，明确应遵守的相关规定，法务合约部每年至少组织一次对有关质量、环境、职业健康安全管理体系有关法律、法规及其他要求的执行情况并提出评价结论和保存处置记录。
6.7.4.2公司、各二级单位、项目部主管部门应每年至少组织一次对生产、生活、办公活动中遵守法律、法规的情况进行评价，并做好记录。
6.8电子文件的管理
6.8.1标识。
电子文件所有文件夹和文件名称的命名应采用实名、全称或简称的方式，避免采用数字、字母代号和个性化的名称；以防止文件和资料的混乱、丢失和无意中删除。
6.8.2贮存。
电子文件应当按照相关管理要求进行分类和整理后，统一贮存。
贮存时应当进行真实、完整、可用方面的鉴定、检测，并由相关责任人确认。
为保证电子文件长期有效、可读，归档保存的电子文件应存储为通用的文件格式。
6.8.3保护。
定期对电子文件的保管情况、可读取状况等进行测试、检查，发现问题及时处理；电子文件运行的软硬件环境、存储载体等发生变化时，应当将其及时迁移、转换；电子文件应当实行备份制度；对于重要文件和资料必须设置为“只读”属性，以避免无意中被修改；对于保密和未经授权不得阅读的文件和资料，必须进行文档加密和标识。
6.8.4检索。
当主题词不能满足检索需求时，可补充标引检索词。
一个标引对象主题
词＋检索词的标引深度2～10个，词间以空格分隔。
6.8.5保留和处置。
电子文件管理部门须采取必要的措施保证归档电子文件长期有效。
电子文件的销毁处置应当履行有关审批手续，对将销毁的电子文件需经过二次确认无误后，方可办理销毁手续，实施销毁；涉密电子文件的销毁应当按照国家保密法律法规的规定处理。
7.文件销毁控制
所有失效或作废的文件由部门负责人及时整理更新，并记录备案，失效或作废的受控文件应及时上交综合办，留存必要的副本存档，其余可以销毁；为某种原因需要暂时保留已经作废的文件，应做相应的标识，由负责人存档；对要销毁的受控文件，相关部门提出《文件销毁申请》，经部门负责人审批后，由综合办公室负责销毁。
8.记录
8.1文件清单
8.2文件发放登记
8.3文件销毁记录
8.4文件借阅登记
8.5中建七局第四建筑有限公司适用法律法规清单
8.6法律、法规及其他要求合规性评价记录
8.7体系运行情况检查记录
8.8不合格整改通知单。
