2018年部门预算和三公经费预算

安龙县人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、部门概况（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）安龙县人民医院是一般预算性差额拨款的正科级事业单位，人员编制309人，内设管理部门9个，临床部门27个，编制床位300张；目前医院实有在职人员450人，其中自聘人员223人，在编在职人员227人，拨款总额为40%；退休人员100人，拨款总额为100%。

二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况：2018年收入总预算138,792,972.00元，年初结转结余金额0元；支出总预算138,792,972.00元，年未结转结余金额0元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算81,111,270.00元，项目支出预算57,681,702.00元，合计：138,792,972.00元。

2017年预算收支情况，其中基本支出预算58,100,146.00元，项目支出预算41,838,220.00元，合计：99,938,366.00元。

2018年预算比2017年预算增加38,854,606.00元，其中基本支出增加23,011,124.00元，原因是医院规模扩大，事业收入大幅增加，导致人员成本及相关公用经费大幅增涨；项目支出增加15,843,482.00元，原因是医院规模扩大，单位业务量增加，增加药品及卫生耗材消耗，提高项目支出成本。

（三）部门收入预算情况说明：2018年度财政拨款收入33,781,531.00元，占总收入的24.34%，比上年增加11,314,939.00元；事业收入104,472,617.00元，占总收入比的75.27%，比上年增加27,622,227.00元；其他收入538,824.00元621,384.00元，占总收入比的0.39%，比上年减少82,560.00元。

（四）部门支出预算情况说明：2018年度基本支出预算81,111,270.00元，占比58.44%；项目支出预算57,681,702.00元，占比41.56%。

和田县农牧兽医局2018年部门预算及“三公经费”信息公开说明根据和田县财政局要求，现将和田县农业局2018年部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：一、部门职能和田县农牧兽医局是和田县人民政府主管的行政单位，主要职能包括：管理农业生产，促进农业机械发展；农机技术管理；农业监理；农业民技术推广机构与队伍建设指导；农业技术推广业务指导，农业信息服务。

对全县范围的畜禽及畜禽产品进行防疫、检疫、监督；处理动物卫生监督违法案件；兽药经营市场的监管；相关法律的宣传等，加强重大动物疫病预防、动物防疫监测，确保人民群众食肉安全狠抓重大动物疫病防控工作。

始终把重大动物疫病防控工作做为重中之重的工作来抓，全面完成了口蹄疫、禽流感等重二、基本情况2018年本单位预算单位独立核算机构数1个。

单位编制数26人，其中行政编制17人，参照编制5人,事业编制人数4人。

2018年实有人数36人，其中行政在职人数22人，参照人员4人,事业在职人数10人，退休人员48人。

三、2018年部门预算情况（一）收入预算根据和田县财政局《关于下达2018年度预算指标的通知》（和县财预[2018]82号），2018年收入预算总额为7702034元。

其中上级财政补助收入7702034元.（二）支出预算按照收支平衡的原则，2018年支出预算总额为7702034元，其中基本支出5807034元，项目支出1895000元。

1.基本支出预算5807034元，包括工资福利支出4907222元，商品和服务支出431478元，对个人和家庭的补助支出468334元。

2.项目支出预算1895000元。

其中:农业保险1600000元，气象服务费30000元，设施农业管理费50000元，农业生产管理工作经费50000元，人工降雨经费36000元，农业博览会100000元,村级防疫员工资1629000元。

四、2018年“三公”经费支出预算2018年安排“三公”经费150000元。

集贤县兴安中心校单位2018年部门预算及“三公”经费情况说明目录第一部分单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成情况四、2018年预算编制范围第二部分集贤县兴安中心校单位2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分集贤县兴安中心校单位2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于“三公”经费支出表的说明十一、事业运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分名词解释第一部分单位基本情况一、主要职责（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。

（二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。

（三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。

（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、内设机构根据上述职责，设2个内设机构：教导处和政教处三、人员构成情况集贤县兴安中心校单位总人数51人，其中：在职职工51人，离休人员0人，退休人员133人，退养人员0人。

2018年度董家口经济区管理委员会部门预算和“三公”经费预算目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责和机构设置情况（一）主要职责根据《青岛董家口经济区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛董家口经济区管理委员会的主要职责是：1．研究拟定并组织实施经济区经济发展规划与产业政策，审批、管理入区项目，联络、协调、服务入区项目，分析监测经济运行态势，协调解决经济运行中的问题深入实施循环经济发展战略。

2．组织区内各项规划的编制和报批，承担区内基本建设项目的审批、建设和管理，承担开发建设管理，组织区内行政性收费、工程质量监督、竣工验收等工作。

3．承担区内招商引资工作，组织开展投资促进调研、分析、监控、预测工作。

4．承担区内安全生产的监督和管理职责。

（二）机构设置情况青岛董家口经济区管理委员会内设6个正处级工作机构：综合部、人力资源部、规划建设部、经济发展部、财务审计部、投资促进部；内设4个正处级事业单位：大项目建设协调中心、信息化与发展研究中心、政务服务中心、安全生产监管中心。

二、2018年部门预算单位构成青岛董家口经济区管理委员会为独立核算的一级财政拨款预算单位，其单位预算仅包括董家口经济区管理委员会本级，无其他所属预算单位。

纳入本单位2018年部门预算编制范围的预算单位也只有1个，无其他下属单位。

三、部门人员情况青岛董家口经济区管理委员会共有行政编制50 人，无机关工勤编制；事业编制65 人；实有在职92人。

离退休 1 人，其中：离休0 人，退休 1 人。

长期聘用人员20 人。

第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明青岛董家口经济区管理委员会2018年度收入预算3967.04万元，比上年预算增加887.95 万元。

2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。

第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。

其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。

沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校基本概况一、主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，培养合格毕业生。

学校编制合计146名，实际在职人数100人，退休97人，政府雇员3人，临时聘用人员11人，遗属20人。

二、部门预算单位构成第二部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算公开表部门公开表1 财政拨款收支总表单位：万元一般公共预算支出表单位：万元一般公共预算基本支出表单位：万元部门公开表4政府性基金预算支出表单位：万元注：沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5 部门收支总表单位：万元部门公开表6 部门收入总表单位：万元部门公开表7 部门支出总表单位：万元部门公开表8 项目支出预算表单位：万元部门公开表9 收入预算按单位分类汇总表单位：万元部门公开表10 支出预算按单位分类汇总表单位：万元部门公开表11 “三公”经费支出表单位：万元第三部分沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年部门预算情况说明一、关于沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

中央机构编制委员会办公室2018年度部门预算二〇一八年四月目录第一部分部门概况一、部门职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算一、《部门收支总表》及说明二、《部门收入总表》及说明三、《部门支出总表》及说明四、《财政拨款收支总表》及说明五、《一般公共预算支出表》及说明六、《一般公共预算基本支出表》及说明七、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明八、《政府性基金预算支出表》第三部分其他有关情况说明第四部分名词解释一、收入科目二、支出科目三、“三公”经费四、机关运行费第一部分部门概况一、部门职能中央机构编制委员会办公室（以下简称中央编办）作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。

主要职责是：（一）研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。

统一管理各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党中央各部门、国务院各部门和省级机构改革方案，指导、协调地方各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调党中央各部门、国务院各部门的职能配臵及其调整，协调党中央各部门之间、国务院各部门之间、党中央各部门和国务院各部门之间以及各部门与地方之间的职责分工。

（四）审核党中央各部门、国务院各部门、垂直管理部门、派驻地方机构、驻外使领馆的内设机构、人员编制和领导职数；审核省级党委政府厅局机构设臵、省级党政群机关人员编制、口岸查验单位机构编制和全国市县机构编制分类、省以下各级党政群机关的人员编制总额。

（五）审核全国人大、全国政协机关及最高人民法院、最高人民检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设臵、人员编制和领导职数。

（六）研究拟订全国事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案；审批党中央、国务院各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调地方事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全国事业单位登记管理工作。

2018年玉州区教育局部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018年部门预算报表表一：《财政拨款收支总表》表二：《一般公共预算支出表》表三：《一般公共预算基本支出表》表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》表六：《部门收支总表》表七：《部门收入总表》表八：《部门支出总表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算四、政府采购预算说明第四部分：机关运行经费预算安排情况说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、玉州区教育局基本情况（一）基本职能1. 抓好教育局党务工作，教育系统人事政工、教师队伍建设、离退休工作；教育法规、依法行政（行政执法）、纪检监察、信访、反腐倡廉“一把手”工程、机关效能建设、政（校）务公开工作、中小学（幼儿园）收费、进校书刊管理工作；学校规划基建、危房维修、捐资助学；勤工俭学、节能减排、为民办实事等工作。

2. 行政文秘、电子政务、信息档案、机关绩效考评；财务统计、机关后勤、电教仪器;学校安全、食品卫生、综治维稳；新农村建设、美丽校园（清洁工程）、计划生育、医疗保险、党报党刊发行、教育志（年鉴）和玉（药）博会等工作。

3. 学前教育、基础教育、职业教育、成人教育（扫盲）、特殊教育、家庭教育和民办学校审批和管理等工作；学校德育、精神文明、法制教育、普法禁毒；教学改革、教育科研、学校文化建设；教师培训、招生考试、督导评估、语言文字、教育学会和支教工作；学校体育、艺术、劳动、劳技教育，青少年科技、关心下一代、国防教育和双拥工作；共青团、少先队和妇女儿童工作等。

4. 完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况玉州区教育局是行政公务员管理单位，公务员管理全额拔款单位。

南宁市五象湖公园2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市五象湖公园主要职责和2018年主要工作任务（一）主要职责南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，主要负责五象湖公园筹建及建成后的管理和园林绿化等工作。

（二）2018年主要工作任务（1）完成园区绿化养护、治安保卫、清洁卫生工作，提高服务质量，提升游客游园环境。

（2）完成2018年城市重要道路及节点鲜花下地任务，为南宁市的美化、彩化增添光彩（3）定期完成园区湖水补水工作，保持湖区水位及水质，优化公园景观。

（4）检修各类警示牌、指示牌，做好安全生产工作。

（5）定期对园区设备设施、电瓶车、画舫等进行维修维护，对各城市展园木栈道进行全面维护，及时完成水管暴管的抢修工作任务，排除隐患，减少损失。

( 6 ) 推进公园海绵城市建设项目，促进公园绿化提升及水质环境改善，为游客提供更舒适的游园环境。

二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，属公益二类。

内设办公室、园容管理科、治安管理科、服务科、人事科等科室。

2. 所属单位无所属单位。

（二）部门预算单位构成1．000 南宁市林业和园林局（一级预算单位）2．00001 南宁市五象湖公园（二级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状事业编制25人，后勤控制数2人，共计27人。

（二）人员构成2018年在编实有人数16人，聘用人员12人，共计28人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况（一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。

一般公共预算拨款1341.83万元，同比增加79.57万元，增长6.3%。

其中：经费拨款1326.80万元，同比增加84.54万元，增长6.81%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金15.03万元，同比减少4.97万元，下降24.85 %。