三标体系相关表格大全

三标体系相关表格大全质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格(JN/CX-2021)编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0记录表格清单JL/SC-4.2.4-01 NO:1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 记录表格名称文件发放登记表收文登记表受控文件清单文件发放审批表文件更改审批记录文件借阅登记表文件归档清单文件销毁清单管理体系文件修改控制页外来文件确认一览表记录表格清单记录归档清单工程质量记录归档清单会议签到表质量目标环境目标指标职业健康安全目标指标环境因素识别清单重要环境因素清单环境因素及重要危险源评价会议记录编号 JL/SC-4.2.3-01 JL/SC-4.2.3-02 JL/SC-4.2.3-03 JL/SC-4.2.3-04 JL/SC-4.2.3-05 JL/SC-4.2.3-06 JL/SC-4.2.3-07 JL/SC-4.2.3-08JL/SC-4.2.3-09 JL/SC-4.2.3-10 JL/SC-4.2.4-01 JL/SC-4.2.4-02 JL/SC-4.2.4-03JL/SC-4.2.4-04 JL/SC-5.4.1-01 JL/SC-5.4.1-02 JL/SC-5.4.1-03 JL/SC-5.4.3-01JL/SC-5.4.3-02 JL/SC-5.4.3-03 主控部门技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部公司技术质量管理部公司技术质量管理部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 / / / 15 16 /记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:2 序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 记录表格名称危险源调查识别表重大危险源清单法律、法规及其他要求清单环境目标指标及管理方案一览表职业健康安全目标指标及管理方案一览表信息沟通记录管理评审计划管理评审报告管理评审改进措施报告管理评审会议记录年度员工培训计划主要岗位能力要求特殊作业人员名册培训申请表培训记录、评价表各类获证人员名册设备台帐设备大（中）修年度计划表机械设备大（中）修记录表设备维修保养记录编号JL/SC-5.4.4-01 JL/SC-5.4.4-02 JL/SC-5.4.5-01 JL/SC-5.4.6-01 JL/SC-5.4.6-02JL/SC-5.5.3-01 JL/SC-5.6-01 JL/SC-5.6-02 JL/SC-5.6-03 JL/SC-5.6-04 JL/SC-6.2-01 JL/SC-6.2-02 JL/SC-6.2-03 JL/SC-6.2-04 JL/SC-6.2-05 JL/SC-6.2-06 JL/SC-6.3-01 JL/SC-6.3-02 JL/SC-6.3-03 JL/SC-6.3-04 主控部门安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部办公室技术质量管理部技术质量管理部技术质量管理部技术质量管理部人力资源部人力资源部人力资源部/ 项目部人力资源部人力资源部人力资源部/ 项目部设备器材部/项目部设备器材部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部保存年限 3年 3年 3年 3年3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年页码17 18 19 20 21 22 23 24 25 / 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:3 序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 记录表格名称设备机具进场验收记录设备事故记录表机械设备报废审批表重大设备日点检查记录表合同台帐合同评审记录顾客沟通记录合同修订评审记录设计输入记录设计输出记录设计评审记录设计验证记录设计确认记录设计变更及评审记录供方评价表合格供方名册合格供方年度业绩考核表物资采购计划单采购合同台帐工程及劳务供方名册编号 JL/SC-6.3-05 JL/SC-6.3-06 JL/SC-6.3-07 JL/SC-6.3-08 JL/SC-7.2-01JL/SC-7.2-02 JL/SC-7.2-03 JL/SC-7.2-04 JL/SC-7.3.2-01 JL/SC-7.3.3-01 JL/SC-7.3.4-01 JL/SC-7.3.5-01 JL/SC-7.3.6-01 JL/SC-7.3.7-01 JL/SC-7.4-01 JL/SC-7.4-02 JL/SC-7.4-03 JL/SC-7.4-04 JL/SC-7.4-05 JL/SC-7.4-06 主控部门设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部经营管理部经营管理部经营管理部/项目部经营管理部设计技术部设计技术部设计技术部设计技术部设计技术部设计技术部公司/项目部公司/项目部公司公司公司项目部保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年3年 3年 3年 3年页码 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:4 序号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 记录表格名称工程及劳务供方评价表特殊过程确认记录工程回访计划工程回访记录监视测量装置台帐检测装置内部校准记录表废弃物处置登记表环境运行及监测记录职业健康安全运行及监测记录资源节约登记表危险化学品登记表重要相关方登记表有害作业人员统计表劳保用品配备登记表劳保用品发放记录施工伤亡事故快报表事故调查报告应急预案演练记录顾客满意度调查表顾客满意度调查分析报告编号 JL/SC-7.4-07JL/SC-7.5-01 JL/SC-7.5-02 JL/SC-7.5-03 JL/SC-7.6-01 JL/SC-7.6-02 JL/SC-7.7-01 JL/SC-7.7-02 JL/SC-7.7-03 JL/SC-7.7-04 JL/SC-7.7-05 JL/SC-7.7-06 JL/SC-7.7-07 JL/SC-7.7-08 JL/SC-7.7-09 JL/SC-7.7-10 JL/SC-7.7-11 JL/SC-7.8-01 JL/SC-8.2.1-01 JL/SC-8.2.1-02 主控部门公司及项目部项目部经营管理部经营管理部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部人力资源部/项目部人力资源部/ 项目部人力资源部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部经营管理部经营管理部保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年页码 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 / / 71 72 73感谢您的阅读，祝您生活愉快。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

文件发放登记表是否受控： Q/BJ4.2—01—2005 序号文件编号文件名称发放范围领用人受控号日期收文登记表Q/BJ4.2—01—2005序号日期文件编号文件种类文件名称来文单位备注受控文件清单Q/BJ4.2—03—2005序号文件编号文件名称备注编制: 审核:记录清单No Q/BJ4.2—06—2005序号编号名称责任部门保存期限备注质量记录销毁登记表Q/BJ4.2—05—2005 序号名称编号销毁原因销毁日期销毁人文件销毁清单Q/BJ4.2—04—2005序号文件编号文件名称销毁数量批准人（签字）销毁日期文件管理员备注文件更改通知单Q/BJ4.2-02-2005 文件名称更改日期文件编号有效期文件更改审查部门文件更改批准人更改内容文件管理部门负责人：年月日批准: 制表:计量器具登记台帐Q/BJ7.6-01-2005 序号名称数量规格/型号进厂日期设备编号价值最后检测时间使用人存放编制人：审批：计量器具校准计划Q/BJ7.6—02—2005 序号名称最后校准时间周期负责人校准地点制表人：批准：测量仪器使用台帐项目名称：编号：序号名称类别型号厂家单位数量使用时间领用人1年月日至年月日2年月日至年月日3年月日至年月日4年月日至年月日5年月日至年月日6年月日至年月日7年月日至年月日8年月日至年月日9年月日至年月日10年月日至年月日11年月日至年月日12年月日至年月日13年月日至年月日14年月日至年月日15年月日至年月日测量仪器租赁台帐项目名称：编号：序号名称型号使用时间使用天数（天）单价（元/台〃天）合计（元）备注年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日主任会计师：项目经理：经办人：审核实施计划编号： Q/BJ8.2—01—2005 审核组组长：组员：1、审核目的：2、审核依据：3、审核范围：4、审核时间：5、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。

三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料 发放登记 表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件 发放版本号及受控发文 文件 名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门： 填表人： 第 页 共 页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受 控） 文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控 受控 文件编号 状态宣布部门码份数填表部门： 填表人： 日期： 第 页 共 页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。

（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。

质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编编制：审批：日期：XXX有限公司管理部受控文件清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002文件更改申请单文件更改通知单文件借阅记录留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳XXX有限公司年度招聘计划报批表日期：日期：日期：XXX有限公司招聘申请表JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部XXX有限公司员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分XXX有限公司员工试用期满转正申请表XXX有限公司员工晋升加薪申请表XXX有限公司员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。

XXX有限公司员工花名册员工培训申请表申报部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表批准：日期：日期：日期：XXX有限公司员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。