三标一体文件表格

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版本号：第7版修改状态：第0次修改分发号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二〇一二年五月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—02 文件评审记录 3 SQY—QG —2012—03 文件修改记录 3 SQY—QG —2012—04 归档文件交接清单 *（见注）SQY—QG —2012—05 文件销毁申请表 * SQY—QG —2012—06 文件目录清单 2 SQY—QG —2012—07 发文稿纸 4 SQY—QG —2012—08 文件处理标签 4 SQY—QG —2012—09 体系运行记录表格修改/增减申请表 3 SQY—QG —2012—10 记录控制清单 *资料目录 * SQY—QG —2012—11 目标和指标实现情况及评价记录 3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG —2012—12 环境因素识别、评价表 3 SQY—QG —2012—13 重要环境因素清单 2 SQY—QG —2012—14 危险源辨识评价表 3 SQY—QG —2012—15 重大危险源控制清单 2月度重大隐患排查报告 2 SQY—QG —2012—16 法律法规和其他要求清单 2集体合同 3沟通、协商与交流业绩评价报告 3管理评审计划 3 SQY—QG 2—2012—17 管理评审记录 3管理评审报告 3十七冶人员能力情况数据库 * SQY—QG —2012—18 十七冶年度教育培训计划 2 SQY—QG —2012—19 部门（单位）培训申请表 * SQY—QG —2012—20 个人外部培训申请表 * SQY—QG —2012—21 十七冶员工培训实施记录 2 SQY—QG —2012—22 十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表 3 SQY—QG —2012—23 十七冶特殊岗位人员（）取证登记表 31记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2 SQY—QG —2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG —2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG —2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG —2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG —2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG —2012—30 特种设备安装验收记录 * SQY—QG —2012—31 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3 SQY—QG —2012—32 办公生活大临设施验收检查表 3设备运行保养履历书 2 SQY—QG —2012—33 施工组织设计（方案）评审意见表 3 SQY—QG —2012—34 项目跟踪和投标计划 2 SQY—QG —2012—35 投标结果分析月报表 3 SQY—QG —2012—36 项目跟踪和投标信息记录 3 SQY—QG —2012—37 招标文件/施工承包合同评审记录表 3 SQY—QG —2012—38 投标文件评审记录表 3 SQY—QG —2012—39 投标授权申请表 3 SQY—QG —2012—40 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2 SQY—QG —2012—41 合同交底记录表 3 SQY—QG —2012—42 市场开发合同移交登记表 3 SQY—QG —2012—43 建筑材料、构配件采购计划表 3 SQY—QG —2012—44 工程设备采购计划表 3 SQY—QG —2012—45 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—46 工程设备采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—47 建筑材料、构配件到货验证记录 3 SQY—QG —2012—48 工程设备到货验收台账 3 SQY—QG —2012—49 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—50 工程设备采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—51 工程物资供应方业绩评定表 3 SQY—QG —2012—52 安全和环保物资验收记录表 3 SQY—QG —2012—53 十七冶工程分包申请表 22记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG —2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4SQY—QG —2012—56 分包商季度评价表 2 SQY—QG —2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG —2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG —2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG —2012—60 分包队伍考核评价表 3 SQY—QG —2012—61 工程回访计划 2 SQY—QG —2012—62 工程回访记录 2 SQY—QG —2012—63 特殊过程确认记录表 * SQY—QG —2012—64 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5 SQY—QG —2012—65 质量证明书台帐 * SQY—QG —2012—66 项目综合情况旬（月）报表 2 SQY—QG —2012—67 在建项目综合情况季度报表 2 SQY—QG —2012—68 固体废弃物清单 2 SQY—QG —2012—69 废弃物处置情况登记表 3 SQY—QG —2012—70 消防器材配备及维修更换登记表 3 SQY—QG —2012—71 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5 SQY—QG —2012—72 演练/演习记录 3 SQY—QG —2012—73 检测设备台帐 3 SQY—QG —2012—74 C类检测设备复检、校准记录 2SQY—QG —2012—75 封存/启封/报废申请表 2 SQY—QG —2012—76 顾客满意度测评汇报表 3 SQY—QG —2012—77 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3 SQY—QG —2012—78 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3十七冶顾客满意度评审汇总表 3内部审核方案 3内部审核实施计划 3 SQY—QG —2012—79 会议签到表 2 SQY—QG —2012—80 内部审核检查表 3 SQY—QG —2012—81 不合格/不符合项报告 3内部审核报告 3 SQY—QG —2012—82 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 23记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—83 问题整改通知单 2监控检查考核实施计划 2监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2SQY—QG —2012—84 试验委托单 *SQY—QG —2012—85 例外转序审批表 *SQY—QG —2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 *SQY—QG —2012—87 员工体检登记表 3SQY—QG —2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3SQY—QG —2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3安全、环境报表 3合规性评价报告 2SQY—QG —2012—90 质量不合格信息评审表 3事故/事件调查处理报告 *纠正/预防措施信息数据分析报告 3QC成果 *SQY—QG —2012—91 纠正/预防措施信息记录 3SQY—QG —2012—92 纠正/预防措施实施记录 3注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。

“三标一体”贯标表格（第B版）目录1、与产品有关的要求评审单（咨询设计项目适用） CLWD01-012、与产品有关的要求评审单（咨询设计项目分包适用） CLWD01-023、与产品有关的要求评审会议纪要 CLWD024、与产品有关的要求评审单（总承包项目适用） CLWD03-015、与产品有关的要求评审单（总承包项目分包适用） CLWD03-026、分承包方评单（咨询设计项目适用） CLWD04-017、分承包方评审单（总承包项目适用） CLWD04-028、设计任务单 CLWD059、项目工程师任命单 CLWD0610、设计计划 CLWD0711、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（居住建筑、公共建筑）CLWD07-01 12、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（居住建筑、公共建筑）CLWD07-02 13、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（居住建筑、公共建筑）CLWD07-0314、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（工业项目）CLWD07-0415、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（工业项目）CLWD07-0516、工程设计（咨询）项目环境因素和重要环境因素清单（工业项目）CLWD07-0617、设计计划调整单 CLWD0818、质量计划表 CLWD0919、零星项目设计控制表 CLWD1020、设计输入表 CLWD1121、设计评审单 CLWD1222、专业对专业提资表 CLWD1323、各专业互提资料及设计输出进度表 CLWD1424、设计文件送审签署单 CLWD1525、设计文件审定（查）单 CLWD1626、设计文件校审记录单 CLWD1727、服务计划表 CLWD1828、后期服务验证表 CLWD1929、与项目有关的外来文件收文登记表 CLWD2030、与项目有关的文件发文登记表 CLWD2131、文件和资料发放记录 CLWD2232、工程设计文件和资料归档单 CLWD2333、设计确认会议记录 CLWD2434、修改通知登记表 CLWD2535、设计更改、修改通知单 CLWD2636、工程技术联系函 CLWD2737、现场设计代表交底表 CLWD2838、设计代表现场情况汇报表 CLWD2939、质量信息反馈表 CLWD3040、客户意见征询单 CLWD3141、不合格项报告 CLWD3242、内审不合格项分布表 CLWD3343、不合格品报告书 CLWD3444、纠正措施控制表 CLWD3545、预防措施控制表 CLWD3646、记录处理审批表 CLWD3747、标准文件信息发布审批表 CLWD3848、应用软件引进（升级）申请表 CLWD3949、应用软件淘汰表 CLWD4050、供方评价表 CLWD4151、供方设计成品和服务验证表 CLWD4252、顾客财产接收、验证表 CLWD4353、咨询设计成品、底稿交接单 CLWD4454、咨询设计成品登记簿（图样） CLWD4555、咨询设计成品登记簿（文件） CLWD4656、咨询设计成品交付单 CLWD4757、优级工程设计文件质量评定表 CLWD4858、职工培训需求表（年度） CLWD4959、职工培训申请表 CLWD5060、会议／质量活动通用记录单 CLWD5161、工程总承包任务单 CLWD52。

文件发放登记表是否受控： Q/BJ4.2—01—2005 序号文件编号文件名称发放范围领用人受控号日期收文登记表Q/BJ4.2—01—2005序号日期文件编号文件种类文件名称来文单位备注受控文件清单Q/BJ4.2—03—2005序号文件编号文件名称备注编制: 审核:记录清单No Q/BJ4.2—06—2005序号编号名称责任部门保存期限备注质量记录销毁登记表Q/BJ4.2—05—2005 序号名称编号销毁原因销毁日期销毁人文件销毁清单Q/BJ4.2—04—2005序号文件编号文件名称销毁数量批准人（签字）销毁日期文件管理员备注文件更改通知单Q/BJ4.2-02-2005 文件名称更改日期文件编号有效期文件更改审查部门文件更改批准人更改内容文件管理部门负责人：年月日批准: 制表:计量器具登记台帐Q/BJ7.6-01-2005 序号名称数量规格/型号进厂日期设备编号价值最后检测时间使用人存放编制人：审批：计量器具校准计划Q/BJ7.6—02—2005 序号名称最后校准时间周期负责人校准地点制表人：批准：测量仪器使用台帐项目名称：编号：序号名称类别型号厂家单位数量使用时间领用人1年月日至年月日2年月日至年月日3年月日至年月日4年月日至年月日5年月日至年月日6年月日至年月日7年月日至年月日8年月日至年月日9年月日至年月日10年月日至年月日11年月日至年月日12年月日至年月日13年月日至年月日14年月日至年月日15年月日至年月日测量仪器租赁台帐项目名称：编号：序号名称型号使用时间使用天数（天）单价（元/台〃天）合计（元）备注年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日主任会计师：项目经理：经办人：审核实施计划编号： Q/BJ8.2—01—2005 审核组组长：组员：1、审核目的：2、审核依据：3、审核范围：4、审核时间：5、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。

表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注文件资料控制程序B01 综合办3年1 文件签发稿B01-012 文件发放台帐B01-023 文件收文台账B01-034 有效文件清单B01-075 借阅登记表B01-086 受控文件清单B01-09记录控制程序B02 综合办3年7 记录清单B02-018 借阅登记表B01-8环境因素识别、评价控制程序B03 安全部3年9 环境因素识别表B03-0110 环境因素评价表B03-0211 重要环境因素清单B03-03危险源识别。

评价控制程序B04 安全部3年12 危险危害因素识别表B04-0113 危险危害因素评价表B04-0214 重大危险源清单B04-03填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注法律、法规获取程序B05 综合办3年15 法律与法规适用性确认审批表B05-0116 法律、法规及其他要求清单B05-02化学危险品管理程序B06 试验室3年17 化学危险品入库登记表B06-0118 化学危险品转移清单B06-0219 化学危险品使用储存场所检查表B06-0320 化学危险品回收登记表B06-04危险作业管理程序B07 安全部3年21 特殊工种作业人员名册B07-01污染物排放控制程序B08 安全部3年22 水、气、声、渣污染物排放检测记录表B08-0123 废弃物处理统计表B08-0224 监督检查记录表B08-03能源资源控制管理程序B09 材料部3年25 原材料用量计划B09-0126 采购计划B09-02应急准备和相应程序B10 安全部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注27 安全设施配置平面图B10-0128 演练记录B10-02绩效监控和测量控制程序B11 综合办3年29 污染物排放检查表合规性评价程序B12 综合办3年30 法律、法规及其他要求遵守情况评价表B12-0131 合规性评价报告B12-02目标、指标、管理方案控制程序B14 综合办3年32 目标、指标三标管理方案一览表B14-01信息交流控制程序B15 综合办3年33 信息处理传递单B13-0234 信息记录表B15-0135 业主满意度调查表B15-02人力资源控制程序B17综合办3年36 培训记录表B17-0237 岗前培训登记表B17-0338 学历教育培训申请表B17-04基础设施控制程序B18 材料部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注39 固定资产台账B18-0440 设备租赁方评审表B18-0641 合格租赁方台账B18-0742 资产设备进场验证记录表B18-0843 司助人员持证上岗记录B18-13工作环境控制程序B19 安全部3年44 工作环境检查情况表B19-0145 沟通会议记录表B19-0246 环境设施检查情况表B19-03质量计划控制程序B20 技术部3年47 质量计划表B20-01产品要求评审程序B2148 评审记录表B21-02采购控制程序B22材料部3年49 供方评价记录B22-0250 采购计划B09-0251 需求计划B22-03相关方管理程序B23 合同部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注52 初选相关方调查表B23-0153 合格相关方登记表B23-0254 相关方综合评价表B23-03实验外委管理程序B24 试验室3年55 外委方综合评价表B24-01进货检验和试验程序B25-02 材料部3年56 检验任务通知单B25-0257 材料合格签认单B25-04过程检验和试验程序B26 技术部3年58 检验申请批复单B26-0159 分项工程质量检验评定表B26-0260 分部工程质量检验评定表B26-0361 单位工程质量检验评定表B26-04生产和服务提供控制程序B27技术部3年62 图纸会审记录表B27-0163 中线测量记录表B27-0264 水准测量记录表B27-0365 施工放样报验单B27-04填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注66 技术交底表B27-05生产和服务提供过程的确认程序B28 技术部3年67 特殊人员考核记录表B28-0168 设备鉴定验证记录B28-0269 顾客财产控制程序69 顾客（业主）提供财产进场验证记录B30-0170 顾客（业主）提供财产清单B30-02竣工交付控制程序技术部3年71 工程交工证书B31-0172 工程验收申请单B31-0273 工程检验单B31-03数据分析程序B36 技术部3年74 数据分析应用计划表B36-0175 数据分析应用报表B36-0276 结果验证表B36-03纠正和预防措施实施程序B37 技术部3年77 预防措施表B37-02成本控制管理程序B38 技术部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注78 项目工程计划成本分析表B38-0179 材料单价调查表B38-0380 项目部人员统计表B38-05填表人：年月日。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅。

安全设施配置平面图
应急准备和响应措施一览表
演练记录
重大因素执行标准一览表
重要环境因素、危险危害因素检查表
污染物排放检测表
记录：检测：日期：
监控与测量绩效表
单位（部门）：表号：B11-04
法律、法规及其他要求遵守情况评价表
合规性评价报告
事故、事件调查报告
信息处理传递单
纠正（预防）措施实施记录
目标、指标三标管理方案一览表
信息记录表
业主满意度调查表业主：施工单位：
业主满意度调查表业主：施工单位：
质量信息回访表建设单位：
管理评审计划
管理评审会议签到表
管理评审会议记录
管理评审报告
改进报告
培训计划需求申报表
学历教育培训申请表
年度考核登记表（ 2013年度）
年度培训计划
用人申请计划表
派外培训心得报告
公司外部培训申请表
设备购置申请表
资产设备验收单（样本）
供货单位：
合同：购进或拨入：年月日合同号：表号：B18-02
周转材料验收单（样本）
固定资产台帐
出、入库登记表
单位：表号：B18-05
设备租赁方评审表
合格租赁方台帐
资产设备进场验证记录表
资产设备进场验证汇总表
单机单车经济指标完成情况月报表
单机单车技术指标完在情况月报表
资产设备租赁合同台帐
司助人员持证上岗记录
资产设备变动记录表
固定资产报废(变卖)申请表
工作环境检查情况表。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第28页
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第42页
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

“三标一体”施工公司内部审核检查及记录表
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
NO:共42页，第28页
控制部门：
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。