程序文件流程图2

文件制修订记录1.0目的：通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质/HSF/环境管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。

2.0范围：适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。

3.0定义：无4.0职责：4.1总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质/HSF/环境方针、目标。

4.2管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。

4.3品管部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。

4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。

5.0内容及要求：5.1品质/HSF/环境方针的制订：方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。

5.1.1品质/HSF方针是组织总的品质/HSF宗旨和方向，总经理应确保品质/HSF 方针：A．与公司总的宗旨相适应；B．包括对满足要求和持续改进的承诺；C．提供制定和评审品质/HSF目标的框架；D．在组织内相应的层次沟通和理解；E．得到持续适宜的评审；5.1.2环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态度和责任，体现出“两个承诺，一个框架”的原则：两个承诺：承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求（地方规章）；一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架）。

5.2目标的制订：5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：1）公司运行的实际状况和所面向的市场。

2）确保适宜性、可测性、激励性。

3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。

4）确保持续发展趋势。

5）依据公司的重要环境因素；6）适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。

5.2.2品管部根据评审意见，综合修订公司品质/HSF/环境方针和目标，交总经理批准。

5.3目标的分解：5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。

文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。

2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。

3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。

4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

管理文件：如制度等。

技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。

烟草公司企业标准Q/PZHYC 22313.2-2014企业流程体系第2部分：烟叶板块流程图Enterprise process system-part 2: Process diagrams of leaf tobacco plates2014-XX-XX 发布 2014-XX-XX 实施Q/PZHYCA 00公司 发布目次前言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 烟叶板块流程结构列表 (1)3.1 烟叶生产管理 (1)3.2 烟叶销售管理 (2)3.3 烟叶技术推广 (2)3.4 现代烟草农业建设 (2)4 烟叶板块流程图 (3)4.1 烟叶生产管理 (3)4.1.1 烟叶生产规划管理流程YYLC1.1.1 (3)4.1.2 种植收购合同与计划管理流程YYLC2.1.1 (4)4.1.3 烟叶生产管理流程YYLC3.1.1 (6)4.1.4 烟叶生产管理培训流程YYLC3.1.2 (7)4.1.5 烟叶生产补贴兑现审批流程YYLC3.1.3 (8)4.1.6 烟叶收购管理流程YYLC4.1.1 (9)4.1.7 烤烟收购准备管理流程YYLC4.2.1 (10)4.1.8 烤烟收购设施设备管理流程YYLC4.2.2 (11)4.1.9 烤烟实物标样与收购对照样品管理规定YYLC4.2.3 (12)4.1.10 烤烟评价样品管理流程YYLC4.2.4 (13)4.1.11 入户预检预验管理流程YYLC4.3.1 (14)4.1.12 入户预检作业流程YYLC4.3.2 (15)4.1.13 烤烟收购现场作业流程YYLC4.4.1 (16)4.1.14 初检编码作业流程YYLC4.4.2 (17)4.1.15 烟叶定级作业流程YYLC4.4.3 (18)4.1.16 烟叶司磅作业流程YYLC4.4.4 (19)4.1.17 烟叶打包打码作业流程YYLC4.4.5 (20)4.1.18 烤烟收购过程服务流程YYLC4.4.6 (21)4.1.19 烤烟收购仓储管理流程YYLC4.5.1 (22)4.1.20 收购烟叶调运管理流程YYLC4.5.2 (23)4.1.21 烤烟收购过程人员行为监控YYLC4.6.1 (24)4.1.22 收购信息数据管理流程YYLC4.6.2 (25)4.1.23 烤烟收购绩效考核YYLC4.6.3 (26)4.1.24 烟农管理流程YYLC5.1.1 (27)4.1.25 烟农户籍化管理流程YYLC5.1.2 (28)4.1.26 烟用物资采购管理流程YYLC6.1.1 (29)4.1.27 年度烟叶生产预算、产前投入农用物资计划编制流程YYLC6.2.1 (30)4.1.28 烟用物资到货验收流程YYLC6.3.1 (30)4.1.29 烟用物资分配流程YYLC6.4.1 (31)4.1.30 烟叶数据库应用流程YYLC7.1.1 (31)4.1.31 烟叶收购点（线）管理流程YYLC8.1.1 (32)4.1.32 烟农专业合作社服务于监督流程YYLC8.1.2 (33)I4.1.33 烟用物资服务与发放流程YYLC8.1.3 (33)4.2 烟叶销售管理 (34)4.2.1 烟叶销售合同管理流程YYLC9.1.1 (34)4.2.2 烟叶调拨管理流程YYLC9.2.1 (35)4.2.3 烟叶销售资金结算管理流程YYLC9.2.2 (36)4.2.4 烟叶入库确认、验收、信息反馈流程YYLC10.1.1 (36)4.2.5 烟叶在库管理养护流程YYLC10.2.1 (37)4.2.6 烟叶仓储6S现场管理流程YYLC10.2.2 (38)4.2.7 烟叶库房转运流程YYLC10.2.3 (38)4.2.8 烟叶整选管理流程YYLC10.2.4 (39)4.2.9 烟叶出库管理流程YYLC10.3.1 (39)4.3 烟叶生产技术推广 (40)4.3.1 烟叶质量管理流程YYLC11.1.1 (40)4.3.2 烟叶样品管理流程YYLC11.1.2 (41)4.3.3 烟叶样品送检流程（烟样、土样）YYLC11.1.3 (42)4.3.4 烟叶物资检测流程YYLC11.1.4 (43)4.3.5 烟叶生产标准化管理技术方案管理流程YYLC12.1.1 (44)4.3.6 烟叶生产标准化管理技术培训管理流程YYLC12.1.2 (45)4.3.7 科研项目管理流程YYLC13.1.1 (45)4.3.8 环境因素识别流程YYLC14.1.1 (46)4.3.9 环境运行控制流程YYLC14.1.2 (47)4.3.10 相关方环境管理流程YYLC14.1.3 (48)4.3.11 危险废弃物控制程序流程YYLC14.1.4 (49)4.4现代烟草农业建设 (50)4.4.1 烟基建设投资管理总流程YYLC15.1.1 (50)4.4.2 年度计划上报与审核流程YYLC15.1.2 (51)4.4.3 年度计划分解下达与落实流程YYLC15.1.3 (52)4.4.4 项目评审流程YYLC15.1.4 (53)4.4.5 烤房设备与农机设备招标管理流程YYLC15.1.5 (54)4.4.6 建设过程管理流程YYLC15.1.6 (55)4.4.7 资金拨付流程YYLC15.1.7 (56)4.4.8 项目验收管理流程YYLC15.1.8 (57)附录A （规范性附录）市局（公司）各单位（部门）全称和简称 (58)II前言Q/PZHYC 22313 《企业流程体系》分为六个部分：——第1部分：流程结构图；——第2部分：烟叶板块流程图；——第3部分：专卖板块流程图；——第4部分：卷烟营销流程图；——第5部分：物流板块流程图；——第6部分：综合板块流程图。

新版程序文件流程图模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号......................................... 错误!未定义书签。

8.2.3.4 b. 程序文件编号 ........................................ 错误!未定义书签。

8.2.3.4 d. 质量记录编号 ........................................ 错误!未定义书签。

8.2 附图1: 组织( 及所属部门) 制订、发放的文件受控流程图................................................................................... 错误!未定义书签。

8.2 附图2: 外来受控文件受控流程图 ............. 错误!未定义书签。

8.3.2 质量记录控制流程图 ................................. 错误!未定义书签。

8.4.2 内部质量审核工作流程图 ......................... 错误!未定义书签。

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 ......... 错误!未定义书签。

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序. 错误!未定义书签。

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 .... 错误!未定义书签。

8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .... 错误!未定义书签。

8.6.2 A 类纠正措施流程图.................................. 错误!未定义书签。

8.6.2 B 类纠正措施.............................................. 错误!未定义书签。

8.6.2 C 类纠正措施.............................................. 错误!未定义书签。

文件审批流程
一、 各类文件审批程序
文件类型
审批程序 制定
部门主要负责人
营运总监 财务 总经理 会签 制度规范类 √ √ √ √ √ 事务类 √ √ √ √ 财务相关单据类
√ √ √ √ √ 采购类
√
√
√
√
√
二、需总经理审批的文件审批流程
核准
审核
制订
会签
财务部除外
各部门需总经理审批的文件
交到人事行政助理处并做好登记手续
人事行政助理将各需签批文件整理呈总经理（周
一、周三两次）
待总经理签批完后，人事行政助理负责分发至各相关部门并做好文件签收手续
（一般周五完成）
结束
开始。

附件五程序文件流程圖目录a. 质量手册编号错误!未定义书签。

b. 程序文件编号错误!未定义书签。

d. 质量记录编号错误!未定义书签。

附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图错误!未定义书签。

附图2：外来受控文件受控流程图错误!未定义书签。

质量记录控制流程图错误!未定义书签。

内部质量审核工作流程图错误!未定义书签。

进货检验的不合格品控制程序错误!未定义书签。

产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序错误!未定义书签。

产品最终检验的不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。

产品实现过程中不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。

管理评审控制程序流程图错误!未定义书签。

人员招聘录用程序流程图错误!未定义书签。

培训程序流程图错误!未定义书签。

产品实现过程策划程序流程图错误!未定义书签。

策划依据错误!未定义书签。

设计和开发控制程序错误!未定义书签。

采购控制程序流程图错误!未定义书签。

测量和监控策划程序错误!未定义书签。

a.质量手册编号××××××①②b. 程序文件编号① ② ③c. 质量记录编号① ② ③ ④ ⑤ ⑥程序文件编号× × × × × ×附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图附图2：外来受控文件受控流程图质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用 质量记录流转质量记录存档 整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询内部质量审核工作流程图进货检验的不合格品控制程序产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图产品实现过程中不合格品控制程序流程图管理评审控制程序流程图人员招聘录用程序流程图培训程序流程图产品实现过程策划程序流程图策划依据策划输入策划输出设计和开发控制程序采购控制程序流程图测量和监控策划程序。