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{企业管理流程图}程序文件流程图

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{企业管理流程图}人力资源部流程图精编

{企业管理流程图}人力资源部流程图精编

{企业管理流程图}人力资源部流程图人力资源部流程图目录管理人员提职聘用工作流程LC-人力资源-03LC-人力资源-04外聘管理人员审批工作流程LC-人力资源-05薪酬总额管理控制工作流程LC-人力资源-08对所属 基层单 位汇总如 有 超 资 在计划 内对所 属基层 单位或 个人考 核分配工资科长编制 公司年度薪酬 总额计划并会 同财务部编制工效挂钩方案依据审批结果 分解薪酬总额 编制公司内部 年度薪 酬总额 计划财务部、造 价部提供 利润、产值 完成情况月依据单位完 成的挂钩考核 指标进行工效 挂钩核算控制 工资总额计划审核审审核核审批、 审审批定审定审批公司 当年工效 挂钩工资基数工程管理 部、发展规 划部绩效 考核公报员工管理信息系统工作流程 员工职称考试工作流程LC-人力资源-09员工统计管理工作流程LC-人力资源-10 LC-人力资源-11专业技术职务评聘工作流程 LC-人力资源-12劳动合同签订鉴证及用工备案工作流程根据中冶集团、唐山市 劳动局、丰机关各部门、各项目经理部、润区统计局各分公司、子公司的要求综合管理科员工管理L科C负-人责力资源-13 将统计报表下发 至公人司力机资关源部部门、唐山市劳动和 员工管理科各 分工 公程 司项 、部各长目子部公、各 司社会保障局审核申报 人员资格报报中中冶 冶集 集 团团人、力唐资山 市 源部（参加 各统评计审局组、 丰 织润评区审统，计对局 高工评审 结果进行 核定）外部评审 的报公司 主管领导 批准部长审核新员工入厂将身份证复 印件、《个人求职登记 表》、一寸照片上报人力资源部综合管理科审核组织招录的新 员工签订劳动合同准备资料：劳动合同（一式两份）、 《职工名册及劳动合同（初定/续 订）登记备案表》一式三份、《劳 动手册》将人员信息录入用工备案管理 信息系统，打印名册并导出电 子版；准备劳动合同和就业证 原件。

初次备案单位需提供营 业执照以及组织代码证复印件办理《就业 失业登记 证》备案劳动合同变更工作流程 LC-人力资源-14机关各部门、各项目经理部、各分公司、子公司员工管理科人力资源部部长唐山市劳动和 社会保障局不合格需要劳动合 同变更的情况出现向员工本人送 达《劳动合同变 更 通 知 书 》， 员 工在接到通知 书后在通知书 上签字。

{企业管理流程图}图文转换之流程图方位图

{企业管理流程图}图文转换之流程图方位图

2016年高考新课标Ⅰ卷】
体育课
手工课
年终表演、 展示
太极拳 中国结 剪纸

旗袍
围棋 国画
活动
中华文 化体验
讲座
【答案示例】 本次“中华文化体验”计划开设旗
袍、围棋、国画三个讲座，并开展三项 活动：利用体育课体验太极拳，利用手 工课体验中国结和剪纸艺术，年终举行 进行太极拳表演和作品展示。
【试题分析】
从这个答案中你发现了什么?(做这类题最关键的地方是?) 用一些词把几个环节连缀起来（注意关系）
3、在大量地观察经验事实的基础上归纳得出相关的科学定律， 通过实践检验形成科学理论，凭借科学理论指导可以演绎、推断诸 多现象，预见发展趋势。这就是科学知识增长的模式。
[参考答案2] 人类科学知识增长是从观察个别经验事实出 发，通过归纳，概括为科学定律，然后用事实对它进行检验 和证实，上升为科学理论，再通过演绎，去解释新的事实、 预见新的问题的方式来实现的。
【答案】示例：
“中国梦演讲赛”拟于5月4日举行，赛 事需要组织和宣传。组织工作需要报告厅， 选拔20名参赛者，最后评出6个奖项；宣传 工作包括出海报、组稿，并在学校网站和校 报报道。
【走近高考】下面是某高中举办迎新生晩会的构思框架， 请把这个构思写成一段话，要求内容完整，表述准确， 语言连贯，不超过80个字。（6分）
[巩固练习] 1、清代画家郑板桥在描述自己的画竹经验时曾说 过：“江馆清秋，晨起看竹，烟光、日影、露气，皆浮动于疏 枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中 之竹也。因而磨墨展纸，落笔倏变相，手中之竹又不是胸中之 竹也。”下面是郑板桥竹画创作过程的简图，请用简洁的文字 表述这一创作过程。
键概念，是流程中的关键环节。（不能遗漏） 带箭头的横线展示着事件发展的趋势或动作行 为的走向。横线上的词语，属于概念间（环节 间）发生关系的方式，起过渡和连贯作用。 3．分析几个概念在整个事件或行为过程中的地 位及作用，分析其间的关系，看是否属于因果、 条件、递进、并列、转折、 承接等。根据此 来选定过渡词语或关联词语实施连缀。

制造业企业生产流程管理流程图

制造业企业生产流程管理流程图

外观质量检验
三维建模
上传至TDM
是否最新版图纸更新
N
Y 工艺组
关键过程控制卡
装卡图量具需求
喷涂工艺（油漆、工装）
程序组
程序清单刀具清单
通过审核？
图纸规范库
通过审核？
装卡具
N
加工工艺（BOM 清单）
接收文件图纸
Y
返回上序
N
外观质量检
验
一件一票
合格？
办理交接手
续
转入铸件
工序
工步工位
工时、程序
Y
N
编制加工工艺OK ？
N
Y 三级审核：程序员编写——程序组长审核——质量工程师审核
三级审核：工艺员编制编写——工艺组长审核——质量工程师审核
顾客图纸变更通知
质量工程师审核
技术主管审
核
ERP
（数据中心）
刀具库
工装
Y
生产计划
程序调用
刀具领用工装领用
装卡找正
模拟加工
三维装卡图调用程序模拟试加工
加工
程序列表、工位工位1完成
填报？开始工位2
Y 自检并填报尺寸
N
工位……
通过机床面板或手持终端
检验
返修
TDM 不合格品
系统
返修记录
不合格品信息记
录
程序库
生产计划
辅助材料
监控模块
程序管理模块
Y
N
Y
Y N
N
发货
尺寸合格？
清洗
喷涂
清洗/包装
喷涂报告
尺寸报告
报告齐全？
终检合格？提交质量报
告
提NCR/SDR。

药品经营企业质量管理工作流程图

药品经营企业质量管理工作流程图

药品经营企业质量管理工作流程图1. 质量保证和控制体系
1.1 设立质量保证和控制体系
1.2 编写质量手册和程序文件
1.3 建立文件控制制度
1.4 建立质量记录管理制度
1.5 建立质量控制和改进制度
2. 药品进货管理
2.1 采购合同审核和签订
2.2 供应商供货能力评估
2.3 药品进货检验
2.4 储存条件确认
3. 质量控制管理
3.1 建立药品质量控制标准
3.2 建立合理的检验流程
3.3 分析和处理不符合项
3.4 维护检验设备的正常状态
3.5 建立质量样品库管理制度
4. 药品销售管理
4.1 确认销售计划
4.2 确认销售价格
4.3 确认客户信息
4.4 准备用户订单
4.5 销售出库管理
5. 质量监督和审核管理
5.1 对内部质量管理体系进行审核
5.2 对药品进货、储存和销售过程进行审核
5.3 监督和管理不符合项的处理过程
5.4 进行药品质量情况的监督和检查
以上是药品经营企业质量管理工作流程图的主要流程和子流程，企业应在此基础上结合实际情况进行调整。

为了保障药品质量和消费者利益，企业应严格按照有关法律、法规和标准要求进行操作，同时应积极开展质量提升工作，提高管理水平和技术能力，确保药品的质量和安全。

{企业管理流程图}某公司价值流程图

{企业管理流程图}某公司价值流程图

1
C/T = 20 min
C/O =5min uptime = 99%
测试运输
C/T = 10 min
1..5天
C/T = 20 min
1天
制造周期＝13.5天
增值时间＝57Min
当前状
C态u(r未re记nt S录ta的te)
Undocumented
价值流程图举 例
典T型y的pi输ca入l 数据 Inputs:
基Fa于c输t-b出a有se事d实依据的 Answers答fr案om
Outputs:
V记a录lu下e S来tre的a当m M前ap价p值ing
Do流cu程men图ted Curr和ent未& F来uture Sta状te 态Iter的ative
价Pro值ces流s
程图
Proper 合Tar理geti的ng Cof IC目I A标ctivities
Info信rma息tion流Flow
P工roce序ss流Flow 操Op作erat者ors In库ven存tory 周Cy期cle 时Tim间e
换Cha产ng准eov备er 时间
正U常ptim工e 作 时间
Ma物ter料ial H搬an运dling Y次ield品/Sc/r废ap 安Sa料f全et比y数D例a据ta
产流程所需的所有行动(包括增值和不增值的 行动)。
供应商
我们的工厂
总价值流
用户或最终的使用者
哪里有为顾客的产品（单件、部件、整机）,哪里 就有价值流
1、什么是价值流程图？
• 是对整个生产过程的一个可视化的展示:
·物料流：MCT制造周期时间即关键路径时间 ·信息流
2、为什么要绘制价值流程图

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程(大家都说很不错)目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。

办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11程图：综合部综合部经理总经理编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2011-08-14流程图：相关部门企划设计部相关领导编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2011-08-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：相关部门人事部相关领导编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：申请部门人事部相关领导编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。

程序文件流程图

故障排查流程图是用于描述故障排查过程的 流程图，包括故障识别、诊断、修复和验证 等阶段。
详细描述
故障排查流程图通常采用因果图或流程图进 行绘制，通过图形符号表示各个故障排查步 骤的逻辑关系和因果关系。流程图有助于工 程师更好地理解故障排查过程，提高故障排 查效率和准确性。
案例三：故障排查流程图
总结词
02
它可以帮助开发人员更好地理解 和管理复杂的程序逻辑，提高开 发效率和代码质量。
目的和意义
目的
通过绘制程序文件流程图，可以清晰地展示程序的逻辑结构和运行流程，帮助 开发人员更好地理解和管理复杂的程序逻辑，避免在开发过程中出现混乱和错 误。
意义
程序文件流程图对于软件开发过程中的需求分析、设计、编码和测试等阶段都 具有重要的意义，可以提高开发效率和代码质量，减少错误和缺陷，降低维护 成本。
案例一：软件开发流程图
总结词
软件开发流程图是用于描述软件开发过程的流程图，包括需求分析、设计、编码、测试和维护等阶段 。
详细描述
软件开发流程图通常采用UML（统一建模语言）进行绘制，通过不同的图形符号表示不同的阶段和活动。 例如，椭圆表示开始和结束，矩形表示活动或工作，菱形表示决策点等。流程图有助于团队成员更好地理 解软件开发过程，提高沟通效率。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
绘制流程图的步骤
绘制流程图的基本元素
根据设计好的布局，绘制流程图的基本元素， 如矩形、菱形、箭头等。
添加注释和说明
在流程图中添加必要的注释和说明，以帮助读 者更好地理解流程图的含义。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
优化和完善流程图
业务流程优化

制造业企业生产流程管理流程图

制造业企业生产流程管理流程图制造业企业生产流程管理流程图本文档旨在为制造业企业提供生产流程管理的详细流程图，以帮助企业全面梳理生产过程，并进行高效管理。

以下是生产流程管理的具体步骤：1.产品需求确认1.1 客户提出产品需求1.2 销售团队与客户沟通需求细节，确保准确理解1.3 确认产品需求与客户达成一致2.计划制定2.1 生产部门根据产品需求，制定生产计划2.2 包括生产数量、交付时间、工艺流程等内容2.3 生产计划与销售、采购、仓储等部门进行协调，制定最终计划3.原材料采购3.1 采购部门根据生产计划，进行原材料采购3.2 根据质量要求，选择供应商，并与其签订采购合同3.3 确保原材料按时到达生产现场4.生产准备4.1 生产部门根据生产计划，准备生产所需设备和工具 4.2 进行设备检查和保养，确保正常运行4.3 建立生产流程规范和标准作业指导书4.4 培训生产员工，确保熟练掌握操作技能5.生产过程管理5.1 生产部门按照生产计划，组织生产过程5.2 监控生产进度，及时调整生产资源5.3 进行质量控制，确保产品符合要求5.4 记录生产过程数据，用于后续分析和改进6.成品检验6.1 生产完成后，将成品送至质检部门进行检验6.2 检验包括外观、尺寸、性能等多个方面6.3 审核检验结果，判断是否合格6.4 不合格品进行处理，修复或报废7.成品入库7.1 合格的成品进行入库处理7.2 确保入库过程记录详细，便于查阅7.3 对入库的成品进行标识和定位，方便管理和使用8.成品出货8.1 销售部门根据客户需求，安排出货8.2 确保出货时成品质量完好无损8.3 出货前进行验货，确保出库数量准确9.数据分析与改进9.1 收集生产过程数据，进行统计和分析9.2 发现问题和瓶颈，制定改进方案9.3 实施改进措施，提高生产效率和质量9.4 定期评估改进效果，并进行调整附件：1.生产流程控制表法律名词及注释：1.合同：合法有效的协议文件，约定了各方之间的权益和责任。

{企业管理流程图}人资部各模块流程图


培训改进，并提出改 进措施或报告
归档
E
****年**月**日 董事长
N 审核 Y
五、薪酬管理模块
岗位价值评估流程
流程名称
岗位价值评估流程
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期
人力资源部
岗位价值评估小组
各部门经理
财务部
****年**月**日 董事长
S
定岗定编 流程
岗位说明书
构建岗位价值 评估模型
归档
归档
E
归档
归档
加薪、减薪流程
流程名称
减薪、减薪流程
各部门
直接上级结合上一
S
年度绩效成绩、岗
位类别提出申请
EN
经理审核
Y
N
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期
人力资源部
总经办
董事长
人事主管对于 调薪资格进行 审核、汇总
Y Y
经理审核
审核 N
Y 审批
N
****年**月**日 财务部
下发调薪通知给 调薪员工本人和 所在部门经理
人力资源部
财务部
S
加班申请单 因工作需要， 提出加班申请
执行加班
填写 加班记录
N 审批
Y
N Y
审核
N Y
审核
根据加班和其他工资依 据编制工资表报批
工资发放流程
员工请假管理流程
流程名称 请假人员
S
填写请假单
员工请假管理流程
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期 ****年**月**日
所在部门经理
试用期满员工
用人部门
S
填写 转正申请表

房地产企业管理流程图(全)

工程投资与开发打点工作流程企业经营决策打点流程
年度经营方案编制流程
宏不雅市场阐发预测流程
投资工程评估选择流程
设计打点工作流程图纸设计打点工作流程
设计变动打点工作流程
签证打点工作流程
造价打点工作流程工程预算编制流程
工程施工过程打点流程
采购方案编制工作流程
营销打点工作流程企业营销战略制定流程
工程市场调研打点流程
营销筹划方案制定流程
企业公关活动打点流程
工程发卖方案制订流程
工程发卖工作打点流程
楼盘发卖签约工作流程
客户效劳工作打点流程
客户投诉处置工作流程
客户退房处置工作流程
企业绩效打点流程目标设定工作流程
绩效打点工作流程
物业打点工作流程物业报修打点流程
机电设备检修流程
安然查抄打点流程
保洁工作打点流程
绿化工作打点流程
财政打点工作流程资金打点工作流程
财政审计打点流程
财政融资打点流程
固定资产打点流程
工程款项支付流程
行政人事打点工作流程行政经费控制流程
企业会议打点流程
员工出差打点流程。

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工装设计/修改
批准
N
Y
归档
分发
外协 选择外协厂商 签订协议/合同
跟踪 验证 领用 建立台帐
自制
建立规格书（履历卡）
使用
保养
OK
故障
维修 NG
报废
产品实现策划流程图
客户要求
接受信息
N 审核
Y 拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更
Y
N 资料存档
批准
顾客要求确认和评审流程图
客户要求
接受信息
持续改进管理流程图
改进建议
评估
N
Y
确定改进责任人
制订改进计划
N 批准
Y 实施
效果评估
推广、标准化
结束
•
9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.1920.8.19Wednesday, August 19, 2020
•
10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:31:4221:31:4221:318/19/2020 9:31:42 PM
•
11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1921:31:4221:31Aug-2019-Aug-20
•
12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:31:4221:31:4221:31Wednesday, August 19, 2020
•
13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1920.8.1921:31:4221:31:42August 19, 2020
培训准备
培训实施、记录
培训效果评估
建立培训档案
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
设备管理流程图
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
开箱验收 N
Y 安装、调试 N
Y 移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
工装/模具管理流程图
{企业管理流程图}程序文件流程图
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、批准 Y
登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
技术文件控制流程图
文件编制/修改
N (会签)、审核、批准 Y
文件登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
质量方针控制流程图
方针制订/修改
审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目标分解
实施
定期考核
N
适宜否？
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
成品检验和试验控制ห้องสมุดไป่ตู้
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
不合格品控制流程图
原材料、外协件、外购件、 在制品、成品
检验
Y
N
标识与隔离
入库或流转
记录
评审 处置
•
14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月19日星期三下午9时31分42秒21:31:4220.8.19
•
15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。2020年8月下午9时31分20.8.1921:31August 19, 2020
•
16、业余生活要有意义，不要越轨。2020年8月19日星期三9时31分42秒21:31:4219 August 2020
•
14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月19日星期三下午9时31分42秒21:31:4220.8.19
•
15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。2020年8月下午9时31分20.8.1921:31August 19, 2020
•
16、业余生活要有意义，不要越轨。2020年8月19日星期三9时31分42秒21:31:4219 August 2020
•
11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1921:31:4221:31Aug-2019-Aug-20
•
12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:31:4221:31:4221:31Wednesday, August 19, 2020
•
13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1920.8.1921:31:4221:31:42August 19, 2020
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
外来文件控制流程图
收集/接受 归档与保存 确定分发范围
文件准备 文件发放与回收
使用与保管
换版否？
Y
作废与销毁
N
质量记录控制流程图
是否适用？
记录格式设计/更改
审批
N
Y
编号
登记至清单
准备
使用（填写要求）
收集、整理
归档、保存
是否超期？
N
Y 超期处理
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
识别防护要求
制定防护方法
实施防护措施
Y
N
验证防护效果
监控和测量装置控制流程图
购置申请 批准
N 取消
采购
验收 Y入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制订校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
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17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午9时31分42秒下午9时31分21:31:4220.8.19
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9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.1920.8.19Wednesday, August 19, 2020
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:31:4221:31:4221:318/19/2020 9:31:42 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1921:31:4221:31Aug-2019-Aug-20
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12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:31:4221:31:4221:31Wednesday, August 19, 2020
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13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1920.8.1921:31:4221:31:42August 19, 2020
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17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午9时31分42秒下午9时31分21:31:4220.8.19
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9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.1920.8.19Wednesday, August 19, 2020
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:31:4221:31:4221:318/19/2020 9:31:42 PM
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y 储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
测定培训需求
制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
定期业绩评定 Y
列入新合格供应商名单
N N
结束
N
限期整改