贯标表格(99页)

程序文件修改记录单文件更改申请单JL01-01编号:文件更改通知单JL01-02编号:文件领用申请单JL01-03编号:文件留用申请单JL01-04编号:文件销毁申请单JL01-05编号:档案借阅登记簿JL01-06管理活动检查记录表JL02－01编号：单位：管理活动签到记录表JL02－02活动名称：日期：管理记录清单JL02－03编制单位：管理记录发放清单JL02－04记录借（查）阅登记表JL02－05记录处理审批单JL02－06申报单位：申报人：年月日有效法律法规目录JL03－01管理评审计划JL04―01管理评审会议记录JL04―02分发登记单JL04―03年度培训需求申请表JL05－01填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。

日期：培训班签到表JL05－04编号：日期：设备购置申请表/选型论证报告JL06－01填报单位：年月日设备安装调试记录JL06－02编号：填报人：日期：年月日设备检修记录表JL06－03填报单位：年月日设备报废申请表JL06－05编号：申请单位：年月日设备技术状况鉴定表JL06－06编号：新增机械设备验收记录单JL06－07编号：说明：1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；4、*—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。

信息联络处理单JL07—01信息登记表JL07—02统计人：工程信息评审报告JL08-01合同登记表JL08-02招投标文件评审报告JL08-03合同评审报告JL08-04供方评价报告JL09－01供方业绩评价表JL09－02供方现场考查表JL09－03安装设备到货验收记录单JL09－05。

质量、环境、职业安全健康综合管理体系（A）版文件记录表格汇总编制：张喜一审核：易兴中批准：王玉章二OO二年十一月J202 01 文件审批表J202 02 文件发放登记表J202 03 文件更改申请表J203 01 归档资料交接清单J203 02 记录借阅登记表J203 03 记录销毁清单J204.01J204.02管理评审报告1、管理评审目的2、管理评审范围3、管理评审内容3.1 质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性；3.2 质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；3.3 组织机构、人员和资源的适宜性；3.4 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。

4、管理评审结论4.2公司综合管理体系评价4.2公司综合管理体系需在改进的内容4.3公司综合管理体系改进措施拟稿人：审核人：批准人：时间：J 204.03整改措施实施计划及验证情况记录表编制：时间：审核：时间：批准：时间：J205 01 培训实施计划J205 02 特殊工种、关键岗位人员资格台账J205 03 部门培训需求计划单位/部门：J205 04 职工送外培训审批表日期：编号J205 06培训记录表培训班名称：责任岗位：编制：日期审核：日期批准：日期南通市建筑安装工程总公司分公司一、培训实施计划二、培训大纲（教学计划）三、培训过程及结果J205 06年度培训台账单位/部门记录人：J206 01 主要机械设备购置审批表购置单位：申请日期：年月日填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。

2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。

上海百通项目管理咨询有限公司文件编号：BT－BG3.0项目监理机构有效质量记录表式汇编BTJL-(2000)版本/修改3版/0（2014年修改）2006年7月30日发布2006年7月30日实施地址：上海市浦东新区浦明路1229弄邮编：200127电话：50908720传真：50908715BT/BG/JL–4.2.4–1NO：001项目监理机构质量记录表式目录表号：BT/BG-4.2.3-01NO3 / 124表号：BT/BG-4.2.3-02NO4 / 124文件受控目录表号：BT/BG-4.2.3-03NO有效文件一览表表号：BT/BG-4.2.3-05NO文件更改申请单文件作废留用（销毁）申请单监理贯标表格文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-4.2.3-08NO9 / 124记录销毁申请表文件更改申请单监理贯标表格文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-4.2.3-08NO12 / 124质量记录表式一览表表号：BT/BG-4.2.4-01NO聘用人员需求申请表聘用人员审批表备注：请附交：身份证、学历证书、职称证书、上岗证等复印件。

监理贯标表格年度职工培训计划表16 / 124培训记录表人员基本情况登记表表号：BT/BG/-6.2-09NO购置物品申请单物品验证单上海百通项目管理咨询有限公司工程监理服务质量意见评议表BT/BG8.2.1-03合同编号：不合格服务处置记录表表号：BT/BG-8.3-01NO纠正和预防措施实施表表号：BT/BG-8.5-01NO持续改进记录表表号：BT/BG-8.5-02NO工程项目暂停、延缓报告委托试验/合作监理单位服务质量考核表监理贯标表格BT/BG/JL–7.4–03NO委托试验/合作监理单位名录31 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–01NO监理工作交底记录施工单位资质汇总台账33 / 124施工人员资格汇总台账34 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–03B8原材料、成品/半成品管理台帐进场设备报审汇总台账36 / 124钢材连接(探伤)试验报告台账37 / 124BT/BG/JL–7.5–07NO混凝土（砂浆）试块报告台账38 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–08NO标准养护室温湿度抽查记录表注：标准要求――温度：20±3℃，湿度：砼、水泥砂浆试块≥90%，混合砂浆试块60%-80%；面积≥5M2.。

工程开工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01 工程名称：编号：A1.2工程复工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02 工程名称：编号：A2.1施工组织设计〔方案〕报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01工程名称：编号：A2.2施工专项方案报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02工程名称：编号：A3分包单位资格报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-03工程名称：编号：A4.1报验申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-04工程名称：编号：A4.2施工测量放线报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-05工程名称：编号：A5工程款支付申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-06工程名称：编号：A6监理工程师通知回复单贯标号：GZSW/WI-02-T-07工程名称：编号：A7工程临时/最终延期申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-08工程名称：编号：A8费用索赔申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-09工程名称：编号：A9工程材料/构配件/设备报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-10编号：进场材料拟用部位、数量报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-11工程名称：编号：A10工程竣工报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-12工程名称：编号：监理工程师通知单工程名称：思州府综合开发工程第一期编号：02监理备忘录贯标号：GZSW/WI-02-T-14工程名称：编号：B2工程暂停令贯标号：GZSW/WI-02-T-15工程名称：编号：B3工程款支付证书贯标号：GZSW/WI-02-T-16工程名称：编号：B4工程临时延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-17工程名称：编号：B5工程最终延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-18工程名称：编号：B6费用索赔审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-19工程名称：编号：C1监理工作联系单贯标号：GZSW/WI-02-T-20工程名称：编号：C2工程变更单贯标号：GZSW/WI-02-T-21工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-22编号：监理日记工程名称：填写起讫日期：年月日至年月日共册第册贵州三维工程建设监理咨询GUIZHOU SANWEI PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD年月日至年月日工程监理部设备需用方案表贯标号：GZSW/WI-02-T-23序号：编号：工程监理部技术性文件、资料需用表贯标号：GZSW/WI-02-T-24序号：编号：专题报告贯标号：GZSW/WI-02-T-25工程名称：编号：会议纪要贯标号：GZSW/WI-02-T-26工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-27工程监理月报〔第期〕年度：月份：总监理工程师：贵州三维工程建设监理咨询工程监理部年月日贯标号：GZSW/WI-02-T-27.1监理月报内容提要一、本月施工根本情况本月工程概况，本月工程形象进度二、本月工程进度实际完成情况与方案进度的比拟、分析、措施及效果三、工程平安、质量问题及情况四、工程量审批及工程款支付情况五、本月工程情况评述六、本月监理工作小结七、下月监理工作打算八、要求：1、监理月报由工程总监理或现场总监组织编写，经总监审阅签发后报建设单位和公司监理管理部。

ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8)文件控制程序 (9)QEO/WA—B01—01—2017 (9)记录控制程序 (17)QEO/WA—B01—02—2017 (17)内部审核控制程序 (21)QEO/WA—B01—03—2017 (21)不合格品（项）控制程序 (24)QEO/WA—B01—04—2017 (24)纠正措施控制程序 (29)QEO/WA—B01—05—2017 (29)预防措施控制程序 (33)QEO/WA—B01—06—2017 (33)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38)QEO/WA—B01—07—2017 (38)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45)QEO/WA—B01—08—2017 (45)人力资源管理与培训控制程序 (50)QEO/WA—B01—09—2017 (50)信息交流与沟通控制程序 (59)QEO/WA—B01—10—2017 (59)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69)QEO/WA—B01—11—2017 (69)应急准备和响应控制程序 (78)QEO/WA—B01—12—2017 (78)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87)QEO/WA—B01—13—2017 (87)合规性评价控制程序 (102)QEO/WA—B01—14—2017 (102)事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111)QEO/WA—B01—15—2017 (111)第二部分、工程质量记录 (117)一、工程技术档案资料 (118)1、开工报告、竣工报告 (118)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118)3、施工组织设计 (118)4、图纸会审记录 (118)5、技术交底记录 (118)6、设计变更通知 (118)7、技术核定单 (118)8、地质勘察报告 (118)9、定位测量记录 (118)10、基础处理记录 (118)11、沉降观测记录 (118)12、防水工程抗渗试验记录 (118)13、混凝土浇灌令 (118)14、商品混凝土供应记录 (118)15、工程复核记录 (118)16、质量事故处理记录 (118)17、施工日志 (118)18、建设工程施工合同 (118)19、工程质量保修书 (118)20、工程预（结）算书 (118)21、竣工项目一览表 (118)22、施工项目总结 (119)二、工程质量保证资料 (119)1、土建工程质量保证资料 (119)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (119)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (119)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (119)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (119)（5）、防水材料合格证及试验报告 (119)（6）、构件合格证 (119)（7）、混凝土试块试验报告 (119)（8）、砂浆试块试验报告 (119)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (119)（10）、地基验槽记录 (119)（11）、结构吊装、结构验收记录 (119)（12）、工程隐蔽验收记录 (119)（13）、中间交接验收纪录 (119)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (119)（1）、材料设备出厂合格证 (119)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (119)（3）、系统清洗记录 (119)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (119)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (119)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (120)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (120)（1）、电气设备、材料合格证 (120)（2）、电气设备试验、调整记录 (120)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)4、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、材料设备出厂合格证 (120)（2）、空调试验报告 (120)（3）、制冷系统检验、试验记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)5、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、电梯及附件、材料合格证 (120)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（3）、空、满、超载运行记录 (120)（4）、调整、试验报告 (120)三、工程检验评定资料 (120)1、质量管理体系检查记录 (120)2、分项工程质量验收记录 (120)3、分部工程质量验收记录 (120)4、单位工程竣工质量验收记录 (120)5、质量控制资料检查记录 (120)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (121)7、观感质量综合检查记录 (121)四、竣工图 (121)五、其他 (121)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/WA—B01—01—2017XXX建设集团公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。

中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-1收文登记表第页中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-2制文（编号）登记表第页中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－3文件发放回收登记表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－3文件发放回收登记表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－4文件传阅处理单中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－7文件复制申请单编号：中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－9文件借阅申请单编号：中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－8通知中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－10文件借阅登记表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－11通话记录表中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－12技术文件登记表文件领用申请单中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3－14文件销毁记录表有效外部支持性技术文件目录管理评审信息输入计划表中铁大桥局集团第一工程有限公司表5.6－1管理评审信息输入计划表管理评审报告管理评审决议实施计划表填表人：批准人：日期：日期：考核卡片职工能力考核评价表职工培训办班申请表职工委外培训申请表中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－5职工培训学员课时计划表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－6岗位培训学员名册第页共页word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－7职工培训班考评表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－8职业资格技能鉴定考核发证登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－9关键岗位管理人员考核发证登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-10委外培训职工登记表填表人:word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-11职工学历培训登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2－12培训班日志卡word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-13职工教育经费使用登记表word.中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.3/6.4－1事故隐患通知单编号：年月日注：此通知书送接收单位二份，其一份写明意见后于日内返回填发单位。

四川省XX市XX建筑工程有限公司质量记录汇总2002年7月30日发布2002年8月6日实施受控文件登记表此表由各部门负责登记和保存，办公室进行检查文件借阅、复制登记表登记部门: 登记人：文件接收记录表注:收文方式:送达、邮件、传真、电子邮件等,由各部门负责登记和保存。

注：收文方式:送达、邮件、传真、电子邮件等，由各部门负责登记和保存.填表人：记录控制清单由各职能部门、项目经理部填制记录最终处理审批单注：本表由办公室填写文件使用部门填写。

由文件管理部门填制,分发相关部门。

记录人：文件最终处理（销毁）申请审批表文件资料登记一览表质量目标考核汇总表会议记录会议记录（续页）管理评审计划表编制：审核：批准：日期: 日期：日期:管理评审会议通知单管理评审会议记录管理评审报告编制: 审核：批准: 日期: 日期：日期：人力资源管理计划人力资源管理计划实施记录员工培训申请审批表员工培训考核登记汇总表员工考核登记表生产设备购置申请审批单2、由购置单位提出申请。

本验收单由设备管理部门保存。

大型设备运行情况记录表设备检修计划编制: 日期：批准：日期：设备检修单设备使用单位：序号：设备报废（封存）申请审批表安全生产检查记录表重大伤亡事故报告单（存根）编号:：年月日时分，我单位在(地点）,因发生(重大较重大一般）伤亡事故,目前已经死亡人，重伤人，轻伤人，我们已按规定采取了措施，并对事故现场实施了。

请公司速派调查组前来调查处理。

事故报告单位：单位负责人：报告人:紧急联系地点、电话报告时间：年月日时分―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――重大伤亡事故报告单编号：：年月日时分，我单位在（地点)，因发生(重大较重大一般）伤亡事故，目前已经死亡人，重伤人，轻伤人，我们已按规定采取了措施,并对事故现场实施了.请公司速派调查组前来调查处理.事故报告单位：单位负责人：报告人：紧急联系地点、电话报告时间: 年月日时分受检单位：负责人：受检地点：检查人: 日期：年月日安全隐患事实简述：签发部门：签发人：日期: 年月日跟踪检查部门: 跟踪检查负责人: ………………………... 安检第号………………………………………安全生产隐患整改通知书编号:：经年月日安全生产工作检查,查出你部门在工作中存在（较严重严重）的安全隐患，望你部门自本通知书发出时间至年月日之前必须按本通知书和国家、地方有关法规、规范、规程的要求完成安全隐患整改，整改结束后3日内将整改结果返回单位主管部门。

XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-2019XX建设集团公司质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单及表格XX-CX-BG-2019编制：审核：批准：版本号： D/1分发号：2019-06-28发布2019-07-01实施XX建设集团公司目录XX-CX-BG-01/1 受控文件清单（内部）……………………………………………3-6 XX-CX-BG-01/2 受控文件清单（外部）……………………………………………3-7 XX-CX-BG-02 发文登记表…………………………………………………………3-8 XX-CX-BG-03 收文登记表…………………………………………………………3-9 XX-CX-BG-04 文件更改通知单…………………………………………………3-10 XX-CX-BG-05 归档文件目录……………………………………………………3-11 XX-CX-BG-06 查阅档案、利用效果登记表……………………………………3-12 XX-CX-BG-07 记录清单…………………………………………………………3-13 XX-CX-BG-08 资料归档登记表…………………………………………………3-14 XX-CX-BG-09 办公用品登记册…………………………………………………3-15 XX-CX-BG-10 信息交流记录表…………………………………………………3-16 XX-CX-BG-11 适用的法律法规和其他要求清单………………………………3-17 XX-CX-BG-12 会议记录…………………………………………………………3-18 XX-CX-BG-13 会议签到表………………………………………………………3-19 XX-CX-BG-14 人力资源需求申请表……………………………………………3-20 XX-CX-BG-15 年度培训计划……………………………………………………3-21 XX-CX-BG-16 培训记录表………………………………………………………3-22 XX-CX-BG-17 年度企业科级干部绩效考核评分表……………………………3-23 XX-CX-BG-18 年度企业一般员工绩效考核评分表……………………………3-24 XX-CX-BG-19 员工登记表………………………………………………………3-25 XX-CX-BG-20 审核组长与审核员任命书………………………………………3-26 XX-CX-BG-21 内部审核检查表…………………………………………………3-27 XX-CX-BG-22 内部审核不合格报告单…………………………………………3-28 XX-CX-BG-23/1 不合格项分布表（质量）……………………………………… 3-29 XX-CX-BG-23/2 不合格项分布表（环境）……………………………………… 3-30 XX-CX-BG-23/3 不合格项分布表（安全）…………………………………………3-31 XX-CX-BG-24 合规性评价表………………………………………………………3-32XX-CX-BG-25 纠正/预防（改进）措施单……………………………………… 3-33 XX-CX-BG-26 图纸资料审查记录表………………………………………………3-34 XX-CX-BG-27 设计变更通知单……………………………………………………3-35 XX-CX-BG-28 顾客文件资料登记表………………………………………………3-36 XX-CX-BG-29 工程回访表…………………………………………………………3-37 XX-CX-BG-30 供方评价表…………………………………………………………3-38 XX-CX-BG-31 合格供方名录………………………………………………………3-40 XX-CX-BG-32 设备使用情况调查表………………………………………………3-41 XX-CX-BG-33 物资采购计划表……………………………………………………3-42 XX-CX-BG-34 招标文件评议表……………………………………………………3-43 XX-CX-BG-35 投标文件评审表……………………………………………………3-44 XX-CX-BG-36 合同评审表…………………………………………………………3-45 XX-CX-BG-37 年度施工合同（签订）登记台帐………………………………3-46 XX-CX-BG-38 合同变更评审表……………………………………………………3-47 XX-CX-BG-39 招议标询比价评定表………………………………………………3-48 XX-CX-BG-40 技术评标表……………………………………………………3-49 XX-CX-BG-41 商务评标表……………………………………………………3-50 XX-CX-BG-42 分包计划……………………………………………………………3-51 XX-CX-BG-43 分包合同评审表……………………………………………………3-52 XX-CX-BG-44 专业分包评价记录…………………………………………………3-53 XX-CX-BG-45 合格专业分包方名录………………………………………………3-55 XX-CX-BG-46 设备材料供货清单…………………………………………………3-56 XX-CX-BG-47 环境因素调查评价表………………………………………………3-57 XX-CX-BG-48 重要环境因素清单…………………………………………………3-58 XX-CX-BG-49 危险源辨识与风险评价表…………………………………………3-59 XX-CX-BG-50 需控制的危险源清单………………………………………………3-60 XX-CX-BG-51 管理方案……………………………………………………………3-61 XX-CX-BG-52 管理方案一览表……………………………………………………3-62 XX-CX-BG-53 特种作业人员名册…………………………………………………3-63XX-CX-BG-55 机械设备配置计划表………………………………………………3-65 XX-CX-BG-56 机械设备购置计划申请表…………………………………………3-66 XX-CX-BG-57 机械设备购置验收单………………………………………………3-67 XX-CX-BG-58 机械设备大（中）修计划完成情况表……………………………3-68 XX-CX-BG-59 机械设备保养记录…………………………………………………3-69 XX-CX-BG-60 机械设备安装验收记录……………………………………………3-70 XX-CX-BG-61 机械设备报废申请书………………………………………………3-71 XX-CX-BG-62 工程回访计划………………………………………………………3-72 XX-CX-BG-63 工程回访记录………………………………………………………3-73 XX-CX-BG-64 质量保修记录表……………………………………………………3-74 XX-CX-BG-65 材料需求计划表……………………………………………………3-75 XX-CX-BG-66 检查记录表…………………………………………………………3-76 XX-CX-BG-67 限期整改通知书……………………………………………………3-77 XX-CX-BG-68 设备、机具租赁方评价记录………………………………………3-78 XX-CX-BG-69 合格租赁方名录……………………………………………………3-80 XX-CX-BG-70 图纸会审记录表……………………………………………………3-81 XX-CX-BG-71 施工机具验收记录表………………………………………………3-82 XX-CX-BG-72 竣工项目总结报告…………………………………………………3-83 XX-CX-BG-73 特殊施工（过程）确认记录表……………………………………3-86 XX-CX-BG-74 特殊施工（过程）确认记录表……………………………………3-87 XX-CX-BG-75 特殊施工（过程）连续监控记录…………………………………3-88 XX-CX-BG-76 材料出入库登记表…………………………………………………3-89 XX-CX-BG-77 监视和测量设备台账………………………………………………3-90 XX-CX-BG-78 监视和测量设备检验计划表………………………………………3-91 XX-CX-BG-79 化学品及易燃易爆品清单…………………………………………3-92 XX-CX-BG-80 劳动保护用品发放、回收记录……………………………………3-93 XX-CX-BG-81 消防设备器材登记表………………………………………………3-94 XX-CX-BG-82 消防设施器材检查记录……………………………………………3-95XX-CX-BG-84 废弃物处理记录……………………………………………………3-97 XX-CX-BG-85 应急预案演练记录…………………………………………………3-98 XX-CX-BG-86 顾客满意度调查表…………………………………………………3-99 XX-CX-BG-87 顾客满意分析报告………………………………………………3-100 XX-CX-BG-88 检查记录表………………………………………………………3-101 XX-CX-BG-89 资料移交记录表…………………………………………………3-102 XX-CX-BG-90 不合格品处理记录………………………………………………3-103 XX-CX-BG-91 事件处理报告……………………………………………………3-104XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-20193-8 发文记录收文登记表3-9文件更改通知单XX-CX-BG-043-10归档文件目录XX建设集团公司质量环境职业安全健康管理记录清单及表格XX-CX-C/1-2019 查阅档案、利用效果登记表记录清单说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。

发文审批表填表说明：1、此表由文件编制部门填写2、此表经审批后由文件编制部门保管。

B01－2文稿机密程度：绝密机密普通缓急程度：特急急件普通主送：抄送：主题词：标题：B01－3发文登记表2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。

收文登记表填表说明：1、此表由文件接收部门填写2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。

收发文登记薄填表说明：1、此表由文件收发部门填写2、此表由文件收发部门保管，并形成收文台帐。

受控/作废文件目录填表说明：1、此表由单位(部门)资料员填写2、此表由单位(部门)资料员保管，并形成收文台帐。

文件清单填表说明：1、此表由文件发放部门填写2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。

文件借阅记录表填表说明：1、此表由文件保存部门资料员填写；2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。

B01－9文件拷贝登记表2、此表由资料员保管，并形成台帐。

B01－10文件更改/作废审批表2、此表由资料员保管，并形成台帐。

B01－11文件更改通知单2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

文件作废通知单2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

B01－13文件销毁登记表2、此表由各单位(部门)资料员保管，并形成台帐。

洽谈记录2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。

B02-1记录通用表记录主题：编号：记录内容：第页共页记录时间：记录地点：记录人：B02-2记录目录表记录类别：编号：B02-3记录查阅登记表单位：编号：记录处理单单位：编号：内部审核检查记录表容所提的问题的回答，如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交质安部保管。

B04-2不合格项通知单到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。

B04-3审核报告编号：核总结会后编写；编号为审核报告的页码。