公司贯标系列表格

程序文件修改记录单文件更改申请单JL01-01编号:文件更改通知单JL01-02编号:文件领用申请单JL01-03编号:文件留用申请单JL01-04编号:文件销毁申请单JL01-05编号:档案借阅登记簿JL01-06管理活动检查记录表JL02－01编号：单位：管理活动签到记录表JL02－02活动名称：日期：管理记录清单JL02－03编制单位：管理记录发放清单JL02－04记录借（查）阅登记表JL02－05记录处理审批单JL02－06申报单位：申报人：年月日有效法律法规目录JL03－01管理评审计划JL04―01管理评审会议记录JL04―02分发登记单JL04―03年度培训需求申请表JL05－01填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。

日期：培训班签到表JL05－04编号：日期：设备购置申请表/选型论证报告JL06－01填报单位：年月日设备安装调试记录JL06－02编号：填报人：日期：年月日设备检修记录表JL06－03填报单位：年月日设备报废申请表JL06－05编号：申请单位：年月日设备技术状况鉴定表JL06－06编号：新增机械设备验收记录单JL06－07编号：说明：1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；4、*—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。

信息联络处理单JL07—01信息登记表JL07—02统计人：工程信息评审报告JL08-01合同登记表JL08-02招投标文件评审报告JL08-03合同评审报告JL08-04供方评价报告JL09－01供方业绩评价表JL09－02供方现场考查表JL09－03安装设备到货验收记录单JL09－05。

质量、环境、职业安全健康综合管理体系（A）版文件记录表格汇总编制：张喜一审核：易兴中批准：王玉章二OO二年十一月J202 01 文件审批表J202 02 文件发放登记表J202 03 文件更改申请表J203 01 归档资料交接清单J203 02 记录借阅登记表J203 03 记录销毁清单J204.01J204.02管理评审报告1、管理评审目的2、管理评审范围3、管理评审内容3.1 质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性；3.2 质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；3.3 组织机构、人员和资源的适宜性；3.4 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。

4、管理评审结论4.2公司综合管理体系评价4.2公司综合管理体系需在改进的内容4.3公司综合管理体系改进措施拟稿人：审核人：批准人：时间：J 204.03整改措施实施计划及验证情况记录表编制：时间：审核：时间：批准：时间：J205 01 培训实施计划J205 02 特殊工种、关键岗位人员资格台账J205 03 部门培训需求计划单位/部门：J205 04 职工送外培训审批表日期：编号J205 06培训记录表培训班名称：责任岗位：编制：日期审核：日期批准：日期南通市建筑安装工程总公司分公司一、培训实施计划二、培训大纲（教学计划）三、培训过程及结果J205 06年度培训台账单位/部门记录人：J206 01 主要机械设备购置审批表购置单位：申请日期：年月日填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。

2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。

目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2011页次1范围 1 1 1 1 1.1颁发令 3 1.2公司简介 4 1.3前言 5 1.4范围 1 1 1 6 1.5管理者代表、员工代表任命书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 7 1.6 公司方针目标 5.3 4.2 4.2 8 1.7文件更改记录 4.3.2 4.4.5 4.4.5 9 2引用标准 2 2 2 10 3术语和定义 3 3 3 10 4质量、环境、职业健康安全管理体系 4 4 4 11 4.1总要求 4.1 4.1 4.1 11 4.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 14 4.2.2手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 14 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 15 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 16 5.1管理承诺 5.1 4.4.1 4.4.1 16 5.2相关方要求16 5.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 16 5.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 16 5.2.3环境因素 4.3.1 17 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 17 5.3方针 5.3 4.2 4.2 18 5.4策划 5.4 19 5.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3/ 19 5.4.2管理体系策划 5.4.2 19 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 20 5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 20 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 23 5.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 24 5.6管理评审 5.6 4.6 4.6 25 6资源管理 6 27 6.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 27 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 27 6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 28 6.4工作环境 6.4 4.4.6 4.4.6 28目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2001 页次7产品实现7 29 7.1产品实现过程的策划7.1 29 7.2与顾客有关的过程7.2 29 7.3设计和开发7.3 32 7.4采购7.4 32 7.5生产和服务提供与职业健康安全环境运行的控制7.5 4.4.6 4.4.6 35 7.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1 35 7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1 35 7.5.1.2环境运行控制 4.4.6 35 7.5.1.3职业健康安全运行控制 4.4.6 37 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2 37 7.5.3标识和可追溯性7.5.3 37 7.5.4顾客财产7.5.4 38 7.5.5产品防护7.5.5 38 7.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 38 7.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 38 8测量、分析和改进8 4.5 4.5 40 8.1总则8.1 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2监视和测量8.2 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2.1顾客满意8.2.1 40 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5.5 41 8.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/2 4.5.1/2 42 8.2.4产品监视和测量8.2.4 43 8.3不合格品控制8.3 44 8.4数据分析8.4 44 8.5改进8.5 45 8.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 45 8.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3 45 附件1管理体系组织结构图 5.5.1 4.4.1 4.4.1 47 附件2质量管理体系职能分配表 5.5.1 48 附件3环境管理体系职能分配表 4.4.1 49 附件4职业健康安全管理体系职能分配表 4.4.1 50 附件5施工流程图7.5 4.4.6 4.4.6 51 附件6质量环境职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表4.2 4.4.4 4.4.4 52附件6 质量、环境、职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表（1/2）质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20074.1总要求 4.1 4.1 4.1质量环境职业健康安全管理手册3.1/3.3.1/3.3.2 /94.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 3.3.3/3.54.2.1总则 4.2.1 3.3.34.2.2手册 4.2.2 3.3.34.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 文件控制程序01 档案管理办法 3.5.1/3.5.2 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 记录控制程序02 3.5.35管理职责 5 4.4.1 4.4.15.1管理承诺 5.1 4.35.2相关方要求对相关方施加影响控制程序035.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 7.1/ 13.25.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序04 10.2.3/8.3.3 5.2.3环境因素 4.3.1 环境因素控制程序05 10.2.3/8.3.3 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 法律法规和其它要求控制程序06 7.2.1/10.2.3/10.5.15.3方针 5.3 4.2 4.2 公司一体化方针见手册1.6 3.2.1/3.2.25.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3 各部门质量环境安全目标；目标、指标和管理方案目标管理制度3.2.3/3.2.4/3.3 .25.4.2管理体系策划 5.4.2 3.3.1/3.4.25.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 4.1/4.2/4.3/13. 15.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 岗位任职条件岗位责任制 4.1/4.2/4.3/13.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.15.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 信息交流和沟通管理程序07 4.3.4/7.3.45.6管理评审 5.6 4.6 4.6 3.4.3/13.2.46.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 3.4.1/5.1.1 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 人力资源管理程序08 安全生产教育和培训制度 5.1/5.2/5.36.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 起重设备管理制度、施工机具管理制度、设备检修作业安全管理制度、设备操作规程6.2/10.1/10.2/11.2.26.4工作环境 6.4 文明施工管理制度、安全技术交底制度7.1/7.2/7.37.1产品实现过程的策划7.1 工程项目施工质量管理制度09 专项施工方案编审制度10.3附件6 质量、环境、职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表（2/2）质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20077.2与顾客有关的过程7.2 工程项目投标及工程承包合同管理制度 6.1/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1/9.2/9.3/11.5.1 7.3产品设计和开发7.3 10.37.4采购7.4 采购物资验收标准采购管理制度外部劳务管理办法9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.67.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境运行控制7.5.1.3职业健康安全运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5 4.4.6 4.4.6工程项目施工质量管理制度09；环境运行控制程序10；废弃物管理程序11；施工三废排放管理程序12；节能降耗管理程序13；生产和服务控制程序14；仓库管理制度；新项目环境影响管理规程；劳动保护设施、劳动保护用品管理制度；产品工艺卡片；安全操作规程；施工工程环境管理措施；职业危害防治措施；特殊关键过程操作规程、文明施工管理制度、专项施工方案编审制度、起重设备管理制度、安全技术交底制度、施工方案等9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.610.5.2/10.5.58.4.2/10.5.38.5/10.2.28.4.2/8.4.4/10.6.17.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 监视和测量控制程序18 11.5.17.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应控制程序15；紧急情况发生预案16；施工应急预案、安全施工应急救援制度、意外伤害保险制度10.28测量、分析和改进8 4.5 4.58.1总则8.1 4.5.1/4.5.2 4.5.1/45、2 11.1/12.1/13.1.48.2监视和测量8.2 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序18 绩效考核制度、安全检查制度8.2.1顾客满意8.2.1 106/12.2.6/13.2.3 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5、5 内部审核控制程序17 12.2.3/12.2.68.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序合规性评价管理程序22安全检查制度9.3.1/11.1.2/11.2.4/11.4.1/12.2.28.2.4产品监视和测量8.2.4 产品标准、采购物资验收标准、工程竣工验收管理规定8.3/9.3/10.5/11. 2/11.38.3不合格品控制8.3 不合格品控制程序19 质量事故责任追究制度8.3.2/8.5.2/11.4/12 8.4数据分析8.4 10.6.4/13.2.3 8.5改进8.5 13.1/13.38.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 13.2.1/13.38.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3不符合、纠正和预防措施控制程序20；事故、事件处理控制程序21 安全生产事故报告和调查处理制度13.2.1/13.3。

工程开工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01 工程名称：编号：A1.2工程复工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02 工程名称：编号：A2.1施工组织设计〔方案〕报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01工程名称：编号：A2.2施工专项方案报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02工程名称：编号：A3分包单位资格报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-03工程名称：编号：A4.1报验申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-04工程名称：编号：A4.2施工测量放线报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-05工程名称：编号：A5工程款支付申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-06工程名称：编号：A6监理工程师通知回复单贯标号：GZSW/WI-02-T-07工程名称：编号：A7工程临时/最终延期申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-08工程名称：编号：A8费用索赔申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-09工程名称：编号：A9工程材料/构配件/设备报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-10编号：进场材料拟用部位、数量报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-11工程名称：编号：A10工程竣工报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-12工程名称：编号：监理工程师通知单工程名称：思州府综合开发工程第一期编号：02监理备忘录贯标号：GZSW/WI-02-T-14工程名称：编号：B2工程暂停令贯标号：GZSW/WI-02-T-15工程名称：编号：B3工程款支付证书贯标号：GZSW/WI-02-T-16工程名称：编号：B4工程临时延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-17工程名称：编号：B5工程最终延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-18工程名称：编号：B6费用索赔审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-19工程名称：编号：C1监理工作联系单贯标号：GZSW/WI-02-T-20工程名称：编号：C2工程变更单贯标号：GZSW/WI-02-T-21工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-22编号：监理日记工程名称：填写起讫日期：年月日至年月日共册第册贵州三维工程建设监理咨询GUIZHOU SANWEI PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD年月日至年月日工程监理部设备需用方案表贯标号：GZSW/WI-02-T-23序号：编号：工程监理部技术性文件、资料需用表贯标号：GZSW/WI-02-T-24序号：编号：专题报告贯标号：GZSW/WI-02-T-25工程名称：编号：会议纪要贯标号：GZSW/WI-02-T-26工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-27工程监理月报〔第期〕年度：月份：总监理工程师：贵州三维工程建设监理咨询工程监理部年月日贯标号：GZSW/WI-02-T-27.1监理月报内容提要一、本月施工根本情况本月工程概况，本月工程形象进度二、本月工程进度实际完成情况与方案进度的比拟、分析、措施及效果三、工程平安、质量问题及情况四、工程量审批及工程款支付情况五、本月工程情况评述六、本月监理工作小结七、下月监理工作打算八、要求：1、监理月报由工程总监理或现场总监组织编写，经总监审阅签发后报建设单位和公司监理管理部。

新版贯标文件表格适用文件清单监理档案验收移交单监理业务手册项目监理部质量记录目录监理规划批准表工程质量评估报告批准表总监理工程师任命书编号：QM/YJLJL-7.5.1-01项目监理部考核/自评评定表编号：QM/YJLJL-7.5.3-01编制说明1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。

2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。

3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。

4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。

即：[测评项目实际得分合计/测评项目数×10分]×100%=得分率。

5、测评结果分四个等级，得分率80%以上为优良，70%—79%为较好，60%—69%为一般，60%以下为不合格。

6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。

7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。

业主提供资料、设施清单监测设备申购单监视和测量装置台帐监测设备报废单顾客满意度调查表不合格通知及处置报告纠正和预防措施验证记录A1-1施工现场质量管理检查记录编号：A1-1-云南工程建设监理有限公司专用表B7旁站监理记录表工程名称：编号：B7-□□□云南工程建设监理有限公司专用表混凝土浇注旁站监理记录B7－附1－云南工程建设监理有限公司专用表土方回填旁站监理记录B7－附2－云南工程建设监理有限公司专用表梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录B7－附3－云南工程建设监理有限公司专用表卷材防水细部构造旁站监理记录B7－附4－云南工程建设监理有限公司专用表B8见证记录表编号：B8-□□□工程名称：取样部位：样品名称：取样数量：取样地点：取样日期：见证记录：有见证取样和送检印章：取样人签字：见证人签字：填制本记录日期：云南工程建设监理有限公司专用表B9监理工程师备忘录工程名称：编号：B9-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B10图纸会审记录表工程名称：编号：B10-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B11监理现场检查记录表工程名称：编号：B11-□-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B12竣工移交证书工程名称：编号：B12-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B13竣工结算审核意见书工程名称：编号：B13-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B14监理文件移交证明书工程名称：编号：B14-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B15会议签到表工程名称：编号：B15-□□□云南工程建设监理有限公司专用表A1工程开工/复工报审表施工组织设计（方案）报审表A3分包单位资格报审表工程名称：编号：报验申请表工程名称：编号：工程款支付申请表工程名称：编号：监理工程师通知回复单工程名称：编号：A7工程临时延期申请表工程名称：编号：。

ISOTS企业贯标表格大全1. 概述在企业质量管理和标准化方面，贯标是一个非常重要的环节。

ISOTS企业贯标表格是在实施ISOTS 16949标准的过程中，用于跟踪和记录企业贯标情况的工具。

本文档将介绍ISOTS企业贯标表格的各类别及其功能。

2. ISOTS 企业贯标表格分类2.1 管理层面表格管理层面表格主要用于记录和跟踪企业贯标的管理方针和目标。

以下是一些常用的管理层面表格：2.1.1 质量方针表格质量方针表格用于记录和传达企业对质量方针的承诺。

这些表格通常包括以下内容：•公司名称和标识•质量方针的描述和目标•执行期限和责任人2.1.2 目标计划表格目标计划表格用于制定和追踪企业贯标的具体目标和计划。

这些表格通常包括以下内容：•目标的描述和指标•目标的达成期限和责任人•目标的追踪和评估指标2.2 业务流程表格业务流程表格主要用于记录和跟踪企业贯标的关键业务流程和流程中的控制点。

以下是一些常用的业务流程表格：2.2.1 流程图表格流程图表格用于绘制和描述企业各个业务流程的流程图。

这些表格通常包括以下内容：•流程名称和描述•流程中的各个环节和活动•流程的输入和输出2.2.2 控制点表格控制点表格用于记录和跟踪企业贯标的关键控制点。

这些表格通常包括以下内容：•控制点的编号和描述•控制点的目标和要求•控制点的实施和验证方法2.3 绩效评估表格绩效评估表格主要用于评估和监控企业贯标的绩效。

以下是一些常用的绩效评估表格：2.3.1 过程评估表格过程评估表格用于评估企业各个业务流程的绩效。

这些表格通常包括以下内容：•评估指标和标准•评估结果和得分•改进措施和计划2.3.2 绩效指标表格绩效指标表格用于监控和追踪企业贯标的绩效指标。

这些表格通常包括以下内容：•绩效指标的定义和目标•绩效指标的计算和监控方法•绩效指标的趋势和分析3. 使用ISOTS企业贯标表格的好处使用ISOTS企业贯标表格可以带来以下好处：•通过记录和跟踪企业贯标情况，提高整体质量管理水平•便于管理层制定和追踪贯标目标和计划•有助于清晰描绘业务流程和控制点，提高流程效率和质量•通过绩效评估和监控，及时发现和解决问题，持续改进4. 结论ISOTS企业贯标表格提供了一个有效的工具，帮助企业实施和追踪ISOTS 16949标准要求，并提升整体质量管理水平。

XXX质量安全贯标记录表样质量目标完成情形（考核）统计表填表人：年月日记录编号：JL/FJGS002-2020文件稿纸（）[ ] 字号标题：主送：抄报：抄送：主题词：年月日印发共印份注：请及时阅示，阅后退回综合办公室。

记录编号：JL/FJGS004-2020发文分配表发文单位：年月日记录编号：JL/FJGS005-2020收文登记台帐记录编号：JL/FJGS006-2020文件更换审批表记录编号：JL/FJGS007-2020更换通知单记录编号：JL/FJGS008-2020修改状态操纵页记录编号：JL/FJGS009-2020文件借阅登记台帐文件和资料归档交接清单年月日移交单位：移交人：接收单位：接收人：文件销毁（作废）登记表文件评审记录记录编号：JL/FJGS013-2020记录设计审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS014-2020记录撤销/更换审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS015-2020记录借阅登记表记录编号：JL/FJGS016-2020记录销毁审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS017-2020职员培训情形（）季度报表注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各储存一份，储存期三年。

记录编号：JL/FJGS018-2020职员培训开班打算审批表注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各储存一份，储存期三年。

记录编号：JL/FJGS019-2020追加(更换)培训打算审批表注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各储存一份，储存期一年。

职员培训情形登记表注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各储存一份，储存期三年。

职员培训记录及评判表注：此表一式二份，一份于培训班终止后10日内报主管部门，另一份由报表单位储存，储存期一年。

专门岗位（工种）人员登记台帐注：此表由专门岗位（工种）的主管部门和使用单位填写并长期留存。

目录目录 11.文件批办单 32.发文稿 43.文件发放/回收记录表 54.受控文件清单 65.文件接收记录表76.文件借阅或复制登记表87.文件销毁记录表98.文件更改审批表109.文件评审记录表1110.记录清单1211.记录归档清单1312.记录处置登记表1413.环境因素调查表1514.环境因素识别/汇总评价表1615.重要环境因素及控制计划表1716.危险源调查表1817.危险源辨识与风险评价汇总表1918.不可接受风险及控制计划2019.法律法规和其他要求清单2120.法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表2221.信息交流单2322.相关方信息登记表2423.工作联系单2524.管理评审计划2625.签到表2726.会议记录表2827.管理评审报告2928.人员资格能力统计表3029.员工教育培训需求表3130.员工培训申请表3231.年度培训计划3332.员工培训记录表3433.三级安全教育登记表3534.培训有效性评价记录表3635.员工考核登记表3736.设备设施台帐3837.机械设备、监测设备检验记录表3938.施工项目设备设施一览表4039.设备设施岗前检查记录表4140.设备设施维护保养计划4241.设备设施鉴定计划4342.设备设施维护保养记录表4443.设备设施调配单4544.文明施工检查表4645.渣土排放登记表4746.危险废弃物登记表4847.能源和资源使用情况登记表4948.现场设备设施验收记录表5049.施工组织设计（施工方案）变更记录表5150.工程项目要求会签评审表5251.工程项目要求会议评审表5352.工程合同登记台帐5453.顾客信息登记和处理记录5554.供方调查评价表5655.合格供方名录5856.供方、分包方业绩评定表5957.材料采购计划审批表6058.采购产品验证记录表6159.项目部管理人员和作业人员名单6260.顾客提供文件、图纸验证记录表6361.设计图纸会审记录表6462.项目技术交底记录表6563.施工材料送检记录表6664.工程施工开工前/中间检查记录表6765.工程施工质量评定记录表6866.顾客意见征询表6967.工程施工服务回访报告7168.安全用品验收记录7269.工程分包方告知书7370.安全技术交底记录表7471.劳动防护用品发放记录表7572.临时用电验收记录表7673.电工巡视维修工作记录表7774.三级动火审批表7875.高处作业申请审批表7976.施工现场安全检查记录表8077.顾客满意度汇总表8178.年度内部审核方案8279.年度内部审核实施计划8380.内部审核检查表8481.内部审核首末次会议签到表8582.内部审核不合格项报告8683.内部管理体系审核报告8784.不符合项分布表8885.隐蔽工程验收计划表8986.工程技术复核计划表9087.检（试）验计划表9188.目标指标实施跟踪表9589.合规性评价记录表9690.不合格品评审、处置记录表9791.隐患整改通知书9892.事件快报表9993.事件月报表10094.企业伤亡事件登记表10195.事件调查处理报告10296.应急预案演练计划10397.应急预案演练记录10498.应急预案演练评价表10599.纠正/预防措施记录表106 100.工程开工核定单101.在建工程信息统计表103 102.在建工程信息统计表104 103.消防器材检查记录表105 104.电热水器、饮水器清洗消毒记录表106 105.分包工程交接检查表107 106.产品保护交接检查表108 107.绝缘电阻测试验证记录表 109 108.开箱验收单 110 109.建设工程质量保修计划表 111 110.技术核定单 112 111.接地电阻测试验证记录表113文件批办单SHYX/GE-001年月日收文第号发文稿SHYX/GE-002文件发放/回收记录表SHYX/GE-003受控文件清单SHYX/GE-004文件接收记录表SHYX/GE-005文件借阅或复制登记表SHYX/GE-006文件评审记录表SHYX/GE-009记录清单SHYX/GE-010记录归档清单SHYX/GE-011记录处置登记表SHYX/GE-012环境因素调查表SHYX/GE-013环境因素识别/汇总评价表SHYX/GE-014重要环境因素及控制计划表SHYX/GE-015危险源调查表SHYX/GE-016危险源辨识与风险评价汇总表SHYX/GE-017不可接受风险及控制计划SHYX/GE-018法律法规和其他要求清单SHYX/GE-019法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表SHYX/GE-020信息交流单SHYX/GE-021相关方信息登记表SHYX/GE-022SHYX/GE-023SHYX/GE-024签到表SHYX/GE-025SHYX/GE-026SHYX/GE-027人员资格能力统计表SHYX/GE-028员工教育培训需求表SHYX/GE-029SHYX/GE-030SHYX/GE-031SHYX/GE-032三级安全教育登记表SHYX/GE-033培训有效性评价记录表SHYX/GE-034员工考核登记表SHYX/GE-035单位：（年度）设备设施台帐SHYX/GE-036机械设备、监测设备检验记录表SHYX/GE-037施工项目设备设施一览表SHYX/GE-038设备设施岗前检查记录表SHYX/GE-039设备设施维护保养计划SHYX/GE-040设备设施鉴定计划SHYX/GE-041编制日期：年月日编制人：设备设施维护保养记录表SHYX/GE-042设备设施调配单SHYX/GE-043文明施工检查表SHYX/GE-044检查人：渣土排放登记表SHYX/GE-045危险废弃物收集登记表SHYX/GE-046能源和资源使用情况登记表SHYX/GE-047现场设备设施验收记录表SHYX/GE-048。

企业定标贯标情况表企业盖章：说明：企业需提供定标率、贯标率和六个月实际生产过程中每个参数达标率的原始数据溯源，以及该表格中涉及的每个参数从定标、贯标到达标率的计算过程。

应制定标准的参数数量：涉及产品质量、物料消耗、能量消耗、工艺执行和按岗位职责执行任务的时效等可量化的参数控制标准的总数量。

已制定标准的参数数量：企业生产一线在生产过程中，制定控制标准并执行的参数总数量。

定标率=已制定标准的参数数量/应制定标准的参数数量。

标准要求控制的参数数量：企业标准、国家标准、行业标准和地方标准已提出量化控制要求的全部参数。

执行标准要求控制的参数数量：按照“标准要求控制的参数数量”，企业在生产过程中执行的全部参数。

贯标率=执行标准要求控制的参数数量/标准要求控制的参数数量。

达标率，企业在生产过程中，对“当前执行参数控制标准数”参数的运行值与控制标准值对标。

达标率企业填写，并提供数据溯源验证条件。

对离散制造企业首检合格率=零件加工、部件和装配首次检验合格通过件数/全部检验件数，对流程制造企业首检合格率=中间产品和产成品首次检验合格通过份数/全部检验份数，全厂首检合格率为全部首检合格率的平均值。

说明不包括制作过程中返工再检验合格件数（份数）派工单，主要针对离散制造，包括两种，一是加工零件件数、合格率、派单时间、接收时间、规定的工时和实际完成的工时等任务工单，二是按维修、保养等岗位职责分派的任务工单，包括派单时间、接收时间、规定的工时和实际完成的工时等任务工单。

生产模式分为两种类型：分流程制造和离散制造。

对铸造冶炼为流程制造，铸件加工为离散制造的混合模式，达标率采用加权平均计算。

流程制造，达标率=该类参数值在执行控制标准范围内的运行时间/该类参数总运行时间。

离散制造，达标率=该类参数值在执行控制标准范围内的派工单总数/该类参数总派工单总数。