监理贯标表格

新版贯标文件表格适用文件清单监理档案验收移交单监理业务手册项目监理部质量记录目录监理规划批准表工程质量评估报告批准表总监理工程师任命书编号：QM/YJLJL-7.5.1-01项目监理部考核/自评评定表编号：QM/YJLJL-7.5.3-01编制说明1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。

2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。

3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。

4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。

即：[测评项目实际得分合计/测评项目数×10分]×100%=得分率。

5、测评结果分四个等级，得分率80%以上为优良，70%—79%为较好，60%—69%为一般，60%以下为不合格。

6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。

7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。

业主提供资料、设施清单监测设备申购单监视和测量装置台帐监测设备报废单顾客满意度调查表不合格通知及处置报告纠正和预防措施验证记录A1-1施工现场质量管理检查记录编号：A1-1-云南工程建设监理有限公司专用表B7旁站监理记录表工程名称：编号：B7-□□□云南工程建设监理有限公司专用表混凝土浇注旁站监理记录B7－附1－云南工程建设监理有限公司专用表土方回填旁站监理记录B7－附2－云南工程建设监理有限公司专用表梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录B7－附3－云南工程建设监理有限公司专用表卷材防水细部构造旁站监理记录B7－附4－云南工程建设监理有限公司专用表B8见证记录表编号：B8-□□□工程名称：取样部位：样品名称：取样数量：取样地点：取样日期：见证记录：有见证取样和送检印章：取样人签字：见证人签字：填制本记录日期：云南工程建设监理有限公司专用表B9监理工程师备忘录工程名称：编号：B9-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B10图纸会审记录表工程名称：编号：B10-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B11监理现场检查记录表工程名称：编号：B11-□-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B12竣工移交证书工程名称：编号：B12-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B13竣工结算审核意见书工程名称：编号：B13-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B14监理文件移交证明书工程名称：编号：B14-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B15会议签到表工程名称：编号：B15-□□□云南工程建设监理有限公司专用表A1工程开工/复工报审表施工组织设计（方案）报审表A3分包单位资格报审表工程名称：编号：报验申请表工程名称：编号：工程款支付申请表工程名称：编号：监理工程师通知回复单工程名称：编号：A7工程临时延期申请表工程名称：编号：。

程序文件修改记录单文件更改申请单JL01-01编号:文件更改通知单JL01-02编号:文件领用申请单JL01-03编号:文件留用申请单JL01-04编号:文件销毁申请单JL01-05编号:档案借阅登记簿JL01-06管理活动检查记录表JL02－01编号：单位：管理活动签到记录表JL02－02活动名称：日期：管理记录清单JL02－03编制单位：管理记录发放清单JL02－04记录借（查）阅登记表JL02－05记录处理审批单JL02－06申报单位：申报人：年月日有效法律法规目录JL03－01管理评审计划JL04―01管理评审会议记录JL04―02分发登记单JL04―03年度培训需求申请表JL05－01填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。

日期：培训班签到表JL05－04编号：日期：设备购置申请表/选型论证报告JL06－01填报单位：年月日设备安装调试记录JL06－02编号：填报人：日期：年月日设备检修记录表JL06－03填报单位：年月日设备报废申请表JL06－05编号：申请单位：年月日设备技术状况鉴定表JL06－06编号：新增机械设备验收记录单JL06－07编号：说明：1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；4、*—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。

信息联络处理单JL07—01信息登记表JL07—02统计人：工程信息评审报告JL08-01合同登记表JL08-02招投标文件评审报告JL08-03合同评审报告JL08-04供方评价报告JL09－01供方业绩评价表JL09－02供方现场考查表JL09－03安装设备到货验收记录单JL09－05。

上海百通项目管理咨询有限公司文件编号：BT－BG3.0项目监理机构有效质量记录表式汇编BTJL-(2000)版本/修改3版/0（2014年修改）2006年7月30日发布2006年7月30日实施地址：上海市浦东新区浦明路1229弄邮编：200127电话：50908720传真：50908715BT/BG/JL–4.2.4–1NO：001项目监理机构质量记录表式目录表号：BT/BG-4.2.3-01NO3 / 124表号：BT/BG-4.2.3-02NO4 / 124文件受控目录表号：BT/BG-4.2.3-03NO有效文件一览表表号：BT/BG-4.2.3-05NO文件更改申请单文件作废留用（销毁）申请单监理贯标表格文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-4.2.3-08NO9 / 124记录销毁申请表文件更改申请单监理贯标表格文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-4.2.3-08NO12 / 124质量记录表式一览表表号：BT/BG-4.2.4-01NO聘用人员需求申请表聘用人员审批表备注：请附交：身份证、学历证书、职称证书、上岗证等复印件。

监理贯标表格年度职工培训计划表16 / 124培训记录表人员基本情况登记表表号：BT/BG/-6.2-09NO购置物品申请单物品验证单上海百通项目管理咨询有限公司工程监理服务质量意见评议表BT/BG8.2.1-03合同编号：不合格服务处置记录表表号：BT/BG-8.3-01NO纠正和预防措施实施表表号：BT/BG-8.5-01NO持续改进记录表表号：BT/BG-8.5-02NO工程项目暂停、延缓报告委托试验/合作监理单位服务质量考核表监理贯标表格BT/BG/JL–7.4–03NO委托试验/合作监理单位名录31 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–01NO监理工作交底记录施工单位资质汇总台账33 / 124施工人员资格汇总台账34 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–03B8原材料、成品/半成品管理台帐进场设备报审汇总台账36 / 124钢材连接(探伤)试验报告台账37 / 124BT/BG/JL–7.5–07NO混凝土（砂浆）试块报告台账38 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–08NO标准养护室温湿度抽查记录表注：标准要求――温度：20±3℃，湿度：砼、水泥砂浆试块≥90%，混合砂浆试块60%-80%；面积≥5M2.。

ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8)文件控制程序 (9)QEO/WA—B01—01—2017 (9)记录控制程序 (17)QEO/WA—B01—02—2017 (17)内部审核控制程序 (21)QEO/WA—B01—03—2017 (21)不合格品（项）控制程序 (24)QEO/WA—B01—04—2017 (24)纠正措施控制程序 (29)QEO/WA—B01—05—2017 (29)预防措施控制程序 (33)QEO/WA—B01—06—2017 (33)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38)QEO/WA—B01—07—2017 (38)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45)QEO/WA—B01—08—2017 (45)人力资源管理与培训控制程序 (50)QEO/WA—B01—09—2017 (50)信息交流与沟通控制程序 (59)QEO/WA—B01—10—2017 (59)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69)QEO/WA—B01—11—2017 (69)应急准备和响应控制程序 (78)QEO/WA—B01—12—2017 (78)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87)QEO/WA—B01—13—2017 (87)合规性评价控制程序 (102)QEO/WA—B01—14—2017 (102)事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111)QEO/WA—B01—15—2017 (111)第二部分、工程质量记录 (117)一、工程技术档案资料 (118)1、开工报告、竣工报告 (118)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118)3、施工组织设计 (118)4、图纸会审记录 (118)5、技术交底记录 (118)6、设计变更通知 (118)7、技术核定单 (118)8、地质勘察报告 (118)9、定位测量记录 (118)10、基础处理记录 (118)11、沉降观测记录 (118)12、防水工程抗渗试验记录 (118)13、混凝土浇灌令 (118)14、商品混凝土供应记录 (118)15、工程复核记录 (118)16、质量事故处理记录 (118)17、施工日志 (118)18、建设工程施工合同 (118)19、工程质量保修书 (118)20、工程预（结）算书 (118)21、竣工项目一览表 (118)22、施工项目总结 (119)二、工程质量保证资料 (119)1、土建工程质量保证资料 (119)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (119)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (119)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (119)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (119)（5）、防水材料合格证及试验报告 (119)（6）、构件合格证 (119)（7）、混凝土试块试验报告 (119)（8）、砂浆试块试验报告 (119)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (119)（10）、地基验槽记录 (119)（11）、结构吊装、结构验收记录 (119)（12）、工程隐蔽验收记录 (119)（13）、中间交接验收纪录 (119)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (119)（1）、材料设备出厂合格证 (119)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (119)（3）、系统清洗记录 (119)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (119)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (119)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (120)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (120)（1）、电气设备、材料合格证 (120)（2）、电气设备试验、调整记录 (120)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)4、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、材料设备出厂合格证 (120)（2）、空调试验报告 (120)（3）、制冷系统检验、试验记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)5、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、电梯及附件、材料合格证 (120)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（3）、空、满、超载运行记录 (120)（4）、调整、试验报告 (120)三、工程检验评定资料 (120)1、质量管理体系检查记录 (120)2、分项工程质量验收记录 (120)3、分部工程质量验收记录 (120)4、单位工程竣工质量验收记录 (120)5、质量控制资料检查记录 (120)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (121)7、观感质量综合检查记录 (121)四、竣工图 (121)五、其他 (121)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/WA—B01—01—2017XXX建设集团公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。

项目监理机构贯标检查(自查)表本检查表用于监督、评估项目监理机构的质量贯标情况，旨在提高整个项目的质量水平和监理服务的满意度。

本表适用于各类工程项目监理机构的自查，不同项目的具体情况可根据需要进行调整和定制，具体详情请参考监理服务合同和规定。

监理机构基本情况1.监理机构名称：2.监理服务合同编号：3.监理机构质量贯标评估情况：4.监理标准和规范：质量贯标管理1.是否制定了质量体系文件和质量手册，并进行有效管理？2.是否每年进行内部审核和管理评审，发现问题进行纠正和改进？3.是否对工程项目开展质量安全培训和宣传，并制定安全生产责任制？4.是否及时反馈工程质量问题，推动项目整改工作？5.是否制定了项目监理工作计划，并按计划履行监理职责？组织管理1.是否建立了科学的监理组织和管理体系？2.是否有效管理监理人员，落实监理人员的工作责任和义务？3.是否对监理人员进行培训和考核，提高专业技能？4.是否对工程项目相关人员的工作进行现场监理，并采取必要的措施？资源管理1.是否建立了完善的监理设施和信息化管理系统，提高工作效率和质量？2.是否合理规划和使用监理资源，避免资源浪费和不足？3.是否建立并执行了对监理资源的保密制度？服务管理1.是否建立了完善的监理服务评估制度，不断改进服务质量？2.监理服务是否及时、专业、高效?3.是否妥善处理工程质量纠纷？4.是否建立了健全的客户关系和服务机制，提高客户满意度？收费管理1.是否在监理服务合同中明确收费标准和方式？2.是否严格按收费标准和方式收取服务费用？3.是否对收费情况进行公示和监督？签署人本检查表由项目监理机构自查完成，监督人员可参考本表内容进行评估和检查。

|签字:_______________|日期:_______________|。

上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件有效质量记录表式汇编（质量管理体系表式）批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞2004-09-30发布2004-10-01实施XG–4.2.4–1 №：001 有效质量记录表式目录XG–4.2.4–1 №：002 有效质量记录表式目录XG-4.2.3-1№：有效文件目录（）文件清单文件送审单XG-4.2.3-5 №：收文登记表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XG-4.2.3-6 №：发文登记表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XG-4.2.3-7№：文件借阅登记表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59有效质量记录表式目录（）记录清单质量记录表式申请/更改/销毁表会议签到表……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………XG-6.3-1 №：设施、设备领用台帐最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59造价/代理招标项目进度计划表委托试验/合作咨询单位服务质量考核表监理工作交底记录表XG-7.5-2-1 №：施工单位资质登记台帐最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XG-7.5-2-2 №：施工人员资格登记台帐最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59XG-7.5-2-3 №：建筑工程材料监理监督台帐XG-7.5-2-4 №：施工机械设备报审登记台帐XG-7.5-3-1№：钢材连接(探伤)试验报告登记台帐XG-7.5-3-2 №：混凝土（砂浆）试块报告登记台帐XG-7.5-3-3№：混凝土抗渗试块报告登记台帐XG-7.5-3-4 №：回填土试验报告登记台帐XG–7.5–3-5 №：其它试验报告登记台帐XG–7.5–3-6 №：现场标养室监理检查记录表工程名称：施工单位：检查人：检查日期：年月日XG–7.5–4 №：咨询服务交付记录表XG–7.5–5 №：监理保修服务计划监理保修服务记录表顾客提供产品验证单……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………XG-7.5-9 №：顾客提供产品清单最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………XG-7.6-1№：采购申请表……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………XG-7.6-2 №：检测仪器设备台帐最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59监理服务顾客反馈表造价/代理招标服务顾客反馈表项目监理机构服务质量检查考核评分表检查日期：项目安全监理工作质量检查考核评分表说明：安全监理工作质量实得分÷100×18＝项目监理考核评分表中第20、32、33、34项得分监理人员工作测评表造价咨询服务质量检查考核评分表日期：咨询人员工作测评表资料入库单造价/代理招标产品校审流程表。

XXX质量安全贯标记录表样质量目标完成情形（考核）统计表填表人：年月日记录编号：JL/FJGS002-2020文件稿纸（）[ ] 字号标题：主送：抄报：抄送：主题词：年月日印发共印份注：请及时阅示，阅后退回综合办公室。

记录编号：JL/FJGS004-2020发文分配表发文单位：年月日记录编号：JL/FJGS005-2020收文登记台帐记录编号：JL/FJGS006-2020文件更换审批表记录编号：JL/FJGS007-2020更换通知单记录编号：JL/FJGS008-2020修改状态操纵页记录编号：JL/FJGS009-2020文件借阅登记台帐文件和资料归档交接清单年月日移交单位：移交人：接收单位：接收人：文件销毁（作废）登记表文件评审记录记录编号：JL/FJGS013-2020记录设计审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS014-2020记录撤销/更换审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS015-2020记录借阅登记表记录编号：JL/FJGS016-2020记录销毁审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS017-2020职员培训情形（）季度报表注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各储存一份，储存期三年。

记录编号：JL/FJGS018-2020职员培训开班打算审批表注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各储存一份，储存期三年。

记录编号：JL/FJGS019-2020追加(更换)培训打算审批表注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各储存一份，储存期一年。

职员培训情形登记表注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各储存一份，储存期三年。

职员培训记录及评判表注：此表一式二份，一份于培训班终止后10日内报主管部门，另一份由报表单位储存，储存期一年。

专门岗位（工种）人员登记台帐注：此表由专门岗位（工种）的主管部门和使用单位填写并长期留存。