采购流程(4).ppt

D、最后2人一起根据相关的订单，按一定路线进行装车，装好车后及时返程。
注意事项：生鲜商品以质量为先，同时要货比三家，切忌总在同一家采货，多问多看 多闻多比多换。采购人员必须熟悉相关商品的品质、性能、及优劣划分。了解相关商 品的到货时间和价格变化规律，才能确保采购到质优价美的商品。
生鲜的采购进货流程
叶色应有光泽，外观鲜 嫩，叶菜表面无病斑， 虫咬，黄叶包叶菜的外 层粗皮要去除干净，叶 菜要用保鲜塑捆扎，根
部要去除。
净菜类扣 除盒重散 菜扣除箱 重，叶菜 类散菜扣
重2%
花菜 类
花菜类是以幼 嫩花器或花枝 作为食用的蔬
菜
形体紧实，颜色新鲜， 气味新鲜无异味，无虫 咬、虫卵，无病斑无腐 烂变质，不老化无泥土
3、采购商品回公司后的处理流程 A、采购人员对相关单据进行整理，汇总单据和金额并填写采购费用单由采购两人一 起签字确定。 B、采购根据门店订单指导进行各门店对采来商品进行下车与分拣作业，确保按订单 分门店进行采购商品的分拣工作。 C、根据各门店归类装车，按规定时间将采来商品送到相关门店。 D、同时采购人员必须做好本次采购来所有商品的毛重、净重、进价与净进价，有的 公司还要求采购必须标注相关商品的建议售价。 注意事项：注意装车时不可人为压伤，弄坏商品，了解在气情况，做好相关保鲜等防 护工作；同时采购人员必须确保到店时间和确保门店净重验收入库。
2020/8/5
水果的收货标准
类别
实果类 柑桔类
商品特性
此商品是以苹果、 梨等硬质果实为代
表的水果
此商品是以桔子、 橙子、柚子等为代
表的水果
品质标准
收货标准
防损标准 备注
果形完整、饱满、 果蒂青翠，果皮鲜 红，富色汉，甜度

二、五种采购方式适用情形
（一）公开招标
达到公开招标限额标准以上的采购项目
采购人不得以化整为零或其他方式规避公开招标（如： 故意拖延采购实施时间，使采用公开招标时间难以满足采 购需求，只得采取其他采购方式）；货物服务采购项目达 到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊 情况需要采用公开招标以外方式的，应当在采购活动开始 前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。
前言
前言
实施部门集中采购项目 ，主管部门应具备的条件 《暂行办法》第五章“部门集中采购管理”第30条 具体规定了可以自行组织实施采购的主管部门的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）经有关部门 批准，设立有负责办理部门集中采购事宜的专门机构； （3）具有编制采购文件和组织采购的能力，有与采购项 目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的采购和 管理人员；（4）有经过财政部门组织的政府采购培训的 采购人员；（5）财政部门规定的其他条件。主管部门一 旦具备上述条件，就可以组织采购属于部门集中采购目 录内的项目，相应的部门集中采购管理机构和工作人员 名单必须报财政部门（政府采购管理机构）备案。若主 管部门不符合上述规定条件的，必须委托采购代理机构 代理采购或政府集中采购机构采购，并与其签订委托协 议。
五种采购方式适用情形
（二）邀请招标
◇ 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的 ◇ 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比
例过大的
•邀请的有效投标供应商不得少于三家，否则无效
•除特殊项目（如保密项目和急需或者高度专业性等因素使提供 产品的潜在供应商数量较少），潜在投标供应商数量较多的， 不应采用此办法
五种采购方式的适用情形
（四）单一来源方式采购

采购流程总结 采购部
2015年6月19
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1
目录
一、供应商管理流程（第3、4页） 二、采购计划流程（第5、6页） 三、生产物料采购流程（第7、8页） 四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页） 五、风险采购流程（第11、12页） 六、其它建议（第13页）
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2
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供应商管理流程
附件 《申购单》 《供应商投标文件》 《采购合同》 《验收入库单》
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10
品管部
风险采购流程
采购部
开始 风险采购
否
条件发生时
生产部、财务部
采购委员会 否
风险采购 申请
物料申购
确认采购数量 是
否
总经理、董事长
审 批
询、比、议价
审
批
是
下采购 订单
签订采购合同
.
11
风险采购流程说明 目的 由于化工原料的特殊性及价格波动性，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保公司总采购成本降低及减少供应风险。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 生产部 财务部 参与部门: 采购部 生产部 财务部 供应商
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 仓库 财务部 参与部门: 生产部 仓库 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《生产计划表》到采购部； 采购部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为《物料需求计划表》，并根据市场价格行情编 制采购预算报财务审核； 财务接收到《物料需求计划表及预算》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《物料需求计划表及预算》后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判 。

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原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单

附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》

DX通集团
DX通采购工作流程 (分公司)
采购流程目录
1．直供机型的采购流程 2．普通机型的采购流程 3．资源机型的采购流程 4．价保流程 5．价格维护流程 6．结算付款流程 7．积压机处理流程 8．退货流程 9．换机中心流程 10、门店库房管理制度 11、新品采购流程 12、补货流程 13、调货流程 14、地市分公司发货流程
DX通集团
4 价保流程
4 .1 目的 减少和避免跌价损失
4.2 范围 非买断产品
4 .3 职责 通过跟踪商品调价信息实现价保 提供商品价保周期信息，督促市场营销部确保
在价保时限内销售完毕 4. 4 流程
DX通集团
4．4. 1 库存（盘实库）价保 按E商库存数据,给予调价保护。 4．4. 2 作业流程： 4. 4. 2．1品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后,上报采购经 理,通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门 店。 4. 4. 2．2 品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据,24小时内供应 商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 4. 4. 2．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4. 4. 2．4 品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额 4. 4．3 提货价保 厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 4．4．3．1 作业流程： 4．4．3．2 品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定 期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 4．4．3．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4．4．3．4 计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额

4、采购核准
采购订单：受法律约束的文件；包括数量、规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、交货地点等重要信息；订单副本提交给供应商及公司各部门（收货、会计、仓存、物流等） 总括订单：开放式的、有效期为一年、包括所有重复采购的产品或产品系列订单，其减少了每次采购所需产品时下订单的程序；是改善采购流程效率的有效方法； 物料采购的核发：买方通过物料审核来订购总括订单中得产品，采购部将采购订单复印件或电子件分别发送给供应商、会计部、收货部和运输部
■编制良好的工作描述可以产生以下效果: ①高效的内部规划和交流； ②高质量的邀标和具有竞争力的提议； ③模糊性的最小化； ④对工作人员所需做的工作的清晰描述； ⑤明确指出将要使用的度量标准； ⑥满意的顾客。
请购流程
图2.3（P28）
2、评估潜在的供应商
1.对重复性订购，大部分情况下采购部门可能已经与某个供应商就某种确定的产品签订了合同，商议好交货、定价、交易质量等，供应商已经被记录到系统； 2.如果请购的产品需要大量资金，又无现成的供应商，采购部门就需要对潜在供应商进行评估： （1）询价:采购部门向潜在供应商发送需求方案说明书，要求他们为采购报价或投标；供应商提供产品单位成本、净总量、支付条件等完成报价表； （2）规格或计划：当所需产品非常复杂，采购部门提供详细计划、样品或技术制图等对供应商进行协助； （3）评估供应商：对于新产品潜在采购源，特别是具有复杂特性的产品，需要进行完备调查以确保采购部评估的都是合格供应商（评估指标有哪些？）
5、生产支持物品: 用于包装和运输最终产品的物料；直接支持企业生产活动；如：托盘、货箱、包装纸等 6、服务: 随着采购服务费用增高，要求以较低成本采购优质服务；如：草坪修理、除雪、数据录入、咨询、餐厅等 7、资本设备: 购买超过一年的资产；采购频率低；采购成本高；极易受到整体经济环境影响；如：生产机器、新工厂设施 8、运输与第三方采购: 物流服务、进向物料管理