《采购作业流程》PPT课件
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采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
采购流程(1).ppt
采购策略事项
策略层次
凝
采购研究
聚
长远计划
真
评估供应能力
知
制定政策
, 协
管理层次
同 共 进
采购方法 谈判 预算
训练员工
減少成本
工作层次
跟催 做纪录 处理付款 处理物料申请 处理报价单 比较价格
传统方法：比较被动 现今方法：比较积极及具
策略性 1
采购作业流程及內容
凝 采购作业主要包括:
聚 真
凝
聚
真
知
,
设其价估
寻
协 同 共 进
定他格算付交 目厂涨其款货 标商跌他条期 条比因费件限 件较素用
信 誉 度
售 后 服 务
供 应 能 力
新 厂 商 或 外
购
4
采购作业流程及內容
采购作业內容:
凝
聚
真
知
, 协 同 共 进
检 验 比 较
数 量 与 交 期
买 价 条 件
交 货 时 间 表
订确 单定供合 函品应适 寄质商的 或和回交 传交复期 真期
资料分析
请购单
知
,
签订合约
询/比/议价协源自同共按期按量
退货管理
进
寻找时机 收集资料 评估/跟进 现场辅导 2
采购作业流程及內容
采购作业內容:
凝
聚
真
知
, 协 同 共 进
了 解 规 格
行 情
厂 家 资 料
替 代 品 资 料
核 定 资 金 预 算
选 整择 对价理议 象格资价 料对
象
3
采购作业流程及內容
采购作业內容:
5
采购作业流程及內容
策略层次
凝
采购研究
聚
长远计划
真
评估供应能力
知
制定政策
, 协
管理层次
同 共 进
采购方法 谈判 预算
训练员工
減少成本
工作层次
跟催 做纪录 处理付款 处理物料申请 处理报价单 比较价格
传统方法：比较被动 现今方法：比较积极及具
策略性 1
采购作业流程及內容
凝 采购作业主要包括:
聚 真
凝
聚
真
知
,
设其价估
寻
协 同 共 进
定他格算付交 目厂涨其款货 标商跌他条期 条比因费件限 件较素用
信 誉 度
售 后 服 务
供 应 能 力
新 厂 商 或 外
购
4
采购作业流程及內容
采购作业內容:
凝
聚
真
知
, 协 同 共 进
检 验 比 较
数 量 与 交 期
买 价 条 件
交 货 时 间 表
订确 单定供合 函品应适 寄质商的 或和回交 传交复期 真期
资料分析
请购单
知
,
签订合约
询/比/议价协源自同共按期按量
退货管理
进
寻找时机 收集资料 评估/跟进 现场辅导 2
采购作业流程及內容
采购作业內容:
凝
聚
真
知
, 协 同 共 进
了 解 规 格
行 情
厂 家 资 料
替 代 品 资 料
核 定 资 金 预 算
选 整择 对价理议 象格资价 料对
象
3
采购作业流程及內容
采购作业內容:
5
采购作业流程及內容
采购流程汇编PPT优秀课件
劳保用品采购流程
生产管理部
汇总需求计划 编制需求计划
库存资料
采购中心
提出采购计划 生产管理部长审核 劳保用品采购计划
采购合同
采购情况记录 验收入库流
程
劳保用品采购计划
确定采购限 价
选择供应商
否 直接采购
部长审核
是否签定合同 是
签定采购合同 部长审核
采购合同
采购过程跟踪协调
采购情况记录 合同归档 合同档案
否
修改合同
部长审批
否
是否批准
是
提出变更要求 对合同更改的意见
使用单位/相关职能 部门确认
修改后的合同
法律顾问
公司法律顾问 审核
是否批准
否
是
第 15 页
意见
公司法律顾问 审核
是否合格
否
是
对合同条款的 修改提出法律
意见
对合同条款的 修改进行审核
否
是否同意
是
合同归档
合同档案
第 14 页
供应商
提出变更要求 对合同更改的通知
终止合同
修改后的合同
采购合同变更流程
采购中心
与客户签定标准采 购合同
使用单位/相关职能部门
执行合同
合同执行情况记录
协商
是
是否终止
合同
物资需求计划表
物资消耗定额计划表
提出物资消 耗计划
提出物资采购计 划
部长审核
物资采购计划
库存资料 储备定额
物资采购计划
确定采购最高限 价
通过招标和“三比” 选择供应商
部长审核
否 直接采购
是否签定合同
是 签定采购合同
《采购作业流程》PPT课件
地点、裁决效力
精选PPT
9
• 一、采购订单的内容
• 3.采购订单的使用
•
用法律术语讲，发送订单的采购部门
构成了合同提供者，而确认订单的供应商
构成合同接受者，提交和接受时具有法律
约束力的合同的两个重要组成部分。
精选PPT
10
• 一、采购订单的内容
• 4.综合采购订单
• 一种开放式订单，有效期为一年，包括了重复 采购的一种或一组商品。
这种合同不用每年更新，所以降低了交易
成本
• 5.采购流程的重新设计
•
采购流程有许多子流程组成，这意味
着它可以通过流程图和再设计得到改进。
精选PPT
29
• 二、采购流程优化的方法
• 6.电子数据交换（EDI）
•
EDI通过简化数据交流过程使买卖双方的联
系更有效率，它可以消除传统信息流中的一些环
节，节省时间和成本
的产品总种类数） ×100%
精选PPT
23
• 三、进货管理评价
• 2.成本指标
•
（1）价格水平
•
（2）报价是否及时
•
（3）降低成本的态度及行动
•
（4）分享降价成果
•
（5）付款
精选PPT
24
• 三、进货管理评价
• 3.供应指标
• （1）准时交货率=（按时按量交货的实际批
次÷订单确认的交货总批次）×100%
采购需 求计划
认证 供应商
发出采 购订单
物料入 库验收
评价采 购工作
采购流程
精选PPT
2
• 一、采购的基本流程
•
采购流程是采购活动的全部操作过程，
《采购计划流程图》课件
采购计划流程图的作用非常广泛，既可以用于内部的流程控制和监督，也可 以用于外部的合作伙伴和供应商的沟通和协作。
采购计划流程图的准备工作
制定目Байду номын сангаас与目标
在制作采购计划流程图之前，需要明确制定采购计划的目的和目标，以便在制作过程中更好 地思考和安排流程。
收集必要信息
为了制作准确的采购计划流程图，需要收集和整理相关的采购数据、流程文件以及各个相关 人员的意见和建议。
合理分配工作职责
在采购计划流程中，要合理分配 各个环节的工作职责，确保每个 人员和部门都知道自己的职责和 义务。
建立监督和控制机制
建立采购计划流程的监督和控制 机制，包括制定相关的指标和绩 效评估体系，及时发现和解决问 题。
总结
采购计划流程图在企业和组织的采购管理中扮演着重要的角色。制作和改进采购计划流程图需要注意制作目的与目 标、分析效率和持续改进等方面的问题，以实现更加高效和可控制的采购流程。 谢谢大家的聆听，希望本次课件能够对您有所帮助。
《采购计划流程图》PPT 课件
欢迎大家来到本次关于《采购计划流程图》的PPT课件。在本课件中，我们将 全面介绍采购计划流程图的概念、制作步骤以及优化改进的方法，让您轻松 掌握采购计划流程的要点。
介绍采购计划流程图
采购计划流程图是指通过图形化的方式展示采购流程的工具。它可以清晰地 表达采购过程中各个环节的关系和流程，帮助企业和组织更好地进行采购管 理和控制。
根据分析的结果，提出改进 建议，例如简化流程、改善 沟通和协作方式、引入自动 化工具等，并在实施中持续 跟踪和监控。
制作采购计划流程图不是一 次性的工作，需要持续跟踪 和监控采购流程的执行情况， 及时调整和改进，以确保流 程的有效性。
采购计划流程图的准备工作
制定目Байду номын сангаас与目标
在制作采购计划流程图之前，需要明确制定采购计划的目的和目标，以便在制作过程中更好 地思考和安排流程。
收集必要信息
为了制作准确的采购计划流程图，需要收集和整理相关的采购数据、流程文件以及各个相关 人员的意见和建议。
合理分配工作职责
在采购计划流程中，要合理分配 各个环节的工作职责，确保每个 人员和部门都知道自己的职责和 义务。
建立监督和控制机制
建立采购计划流程的监督和控制 机制，包括制定相关的指标和绩 效评估体系，及时发现和解决问 题。
总结
采购计划流程图在企业和组织的采购管理中扮演着重要的角色。制作和改进采购计划流程图需要注意制作目的与目 标、分析效率和持续改进等方面的问题，以实现更加高效和可控制的采购流程。 谢谢大家的聆听，希望本次课件能够对您有所帮助。
《采购计划流程图》PPT 课件
欢迎大家来到本次关于《采购计划流程图》的PPT课件。在本课件中，我们将 全面介绍采购计划流程图的概念、制作步骤以及优化改进的方法，让您轻松 掌握采购计划流程的要点。
介绍采购计划流程图
采购计划流程图是指通过图形化的方式展示采购流程的工具。它可以清晰地 表达采购过程中各个环节的关系和流程，帮助企业和组织更好地进行采购管 理和控制。
根据分析的结果，提出改进 建议，例如简化流程、改善 沟通和协作方式、引入自动 化工具等，并在实施中持续 跟踪和监控。
制作采购计划流程图不是一 次性的工作，需要持续跟踪 和监控采购流程的执行情况， 及时调整和改进，以确保流 程的有效性。
采购部流程(PPT6页).pptx
流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部
时间 工程项目部
开始
提交材料设备 申请计划
工程管理部
规划技术部
审核
提供施工技术 要求
1 采购策划 2
成本组复审
编制项目总体 采购计划
4
启动单项采购
程序
5
供应商数据库
提出预选邀标 单位
6
对拟邀标单位
的评审报批
8
通知入选的拟
邀标单位
流程步骤 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25 26 27 28
工作内容的简要描述
重要输入
规划技术部组织招标小组开标，依相关规定 投标书 评标，初步确定中标单位
高层领导对中标结果进行审批
初步中标单位
规划技术部发出中标通知书
规划技术部组织合同谈判
规划技术部依合同管理流程对合同进行会签
采购计划
重要输出 采购策划(含A\B类清单) 项目总体采购计划
审批结果
工作细节和成果 邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、 规划技术部成本组提出意见
规划技术部根据需要启动单项采购计划
采购材料设备工程量
规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单 位
采购组组织对拟邀标单位的评审
资格预审文件
提出拟邀标单位名单 资格审查
规划技术部向投标单位发放标书
招标文件初稿 标书
审批结果
由工程管理部编制施工安装技术要求,由设 计组编制材料设备技术参数，由采购组编制 商务部分,汇总招标文件
规划技术部组织踏斟现场
规划技术部组织答疑
被邀请单位疑问清单 答疑文件
规划技术部接受标书
时间 工程项目部
开始
提交材料设备 申请计划
工程管理部
规划技术部
审核
提供施工技术 要求
1 采购策划 2
成本组复审
编制项目总体 采购计划
4
启动单项采购
程序
5
供应商数据库
提出预选邀标 单位
6
对拟邀标单位
的评审报批
8
通知入选的拟
邀标单位
流程步骤 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25 26 27 28
工作内容的简要描述
重要输入
规划技术部组织招标小组开标，依相关规定 投标书 评标，初步确定中标单位
高层领导对中标结果进行审批
初步中标单位
规划技术部发出中标通知书
规划技术部组织合同谈判
规划技术部依合同管理流程对合同进行会签
采购计划
重要输出 采购策划(含A\B类清单) 项目总体采购计划
审批结果
工作细节和成果 邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、 规划技术部成本组提出意见
规划技术部根据需要启动单项采购计划
采购材料设备工程量
规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单 位
采购组组织对拟邀标单位的评审
资格预审文件
提出拟邀标单位名单 资格审查
规划技术部向投标单位发放标书
招标文件初稿 标书
审批结果
由工程管理部编制施工安装技术要求,由设 计组编制材料设备技术参数，由采购组编制 商务部分,汇总招标文件
规划技术部组织踏斟现场
规划技术部组织答疑
被邀请单位疑问清单 答疑文件
规划技术部接受标书
采购流程及采购管理培训 (共19张PPT)
2
二、跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单 上要求的供货日期，采用时间段向供货商反 复核对到货日期直至材料到达我公司。
3
三、入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是 否具备以下信息：供应商名称，订单号，存 货编码，数量；如订单上的信息与采购订单 不符，征求采购人员意见是否可以收下。
从工作量1、.工4 作询内容价、文完件成核事项对，。要询事价处文理，件问在题定解稿决，前工需作经失采误，购工人作核计对划等。方面做个简短的总结。 采购流程1及.采5 购收管理集培信训息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一 2) 分析出涨价的步具体了原解因价：格这种信涨息势和会不其会他导市致求场大动于态供，。有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。 在、3、询确多价 定想之成：1前交做.召供6任集应何确询商确工价的定定作小方被，不组法都询召和少要开标价于想询准的为三价。什供预家么备应的这会商样供，做名确应，定单商有询。没，价有询同组更价长时简，小便向宣的组其布方通询发法价过，出步这随询骤样机，价才强方能通调式不知询断从价书提工符让出作合创其纪新相律报，，应价现介资在。绍市格总场体条竞目件争标环的、境工供下作应，安具商排有、名创分单新工能中、力询的价人文才件在
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
7
核销环节
教育相关人员，站在公司的高度，严把材料消耗关，做 到采购量和实际消耗量相符，既提升了项目精细管理水 平，又净化、规范了服务环境。
做到了“三同时”：同时与公司评审人员到厂家和现 场考察材料，同时与公司评审人员确定材料价格，同 时与仓库收人员到现场验收材料，做到了价格透明， 到场材料质量、实物量与采购合同相符，确保了人员 不出问题，维护了公司利益。
二、跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单 上要求的供货日期，采用时间段向供货商反 复核对到货日期直至材料到达我公司。
3
三、入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是 否具备以下信息：供应商名称，订单号，存 货编码，数量；如订单上的信息与采购订单 不符，征求采购人员意见是否可以收下。
从工作量1、.工4 作询内容价、文完件成核事项对，。要询事价处文理，件问在题定解稿决，前工需作经失采误，购工人作核计对划等。方面做个简短的总结。 采购流程1及.采5 购收管理集培信训息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一 2) 分析出涨价的步具体了原解因价：格这种信涨息势和会不其会他导市致求场大动于态供，。有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。 在、3、询确多价 定想之成：1前交做.召供6任集应何确询商确工价的定定作小方被，不组法都询召和少要开标价于想询准的为三价。什供预家么备应的这会商样供，做名确应，定单商有询。没，价有询同组更价长时简，小便向宣的组其布方通询发法价过，出步这随询骤样机，价才强方能通调式不知询断从价书提工符让出作合创其纪新相律报，，应价现介资在。绍市格总场体条竞目件争标环的、境工供下作应，安具商排有、名创分单新工能中、力询的价人文才件在
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
7
核销环节
教育相关人员，站在公司的高度，严把材料消耗关，做 到采购量和实际消耗量相符，既提升了项目精细管理水 平，又净化、规范了服务环境。
做到了“三同时”：同时与公司评审人员到厂家和现 场考察材料，同时与公司评审人员确定材料价格，同 时与仓库收人员到现场验收材料，做到了价格透明， 到场材料质量、实物量与采购合同相符，确保了人员 不出问题，维护了公司利益。
采购作业流程
采购作业流程生效日期:2019-11-8 版本:A/0说明：1.该流程/制度归口管理部门为采购部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知英时达老师。
3.与变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表版本更改内容简述更改日期更改人评审栏公司\部门财务部销售部稽核部技术部品管部仓储部计划物控部采购部会签宁波英时达企管项目负责人宁波信凯工贸有限公司副总经理采购作业流程生效日期:2019-11-8版本:A/0采购作业流程图序号流程 责任部门 责任人 相关表单 作业内容1计划物控部/其他使用部门相关人员《请购单》计划物控部请购生产原辅料（在ERP 软件中请购）；使用部门请购刀具、量具、工装夹具等；行政人事请购办公用品。
2总经办 副总经理《请购单》 生产原辅料由计划物控部报请副总经理审批后递交采购部，刀具、量具、工装夹具等物料由所需部门报请副总经理批准后递交采购部；办公用品由行政人事部按月报请副总经理批准后递交采购部。
3 采购部 采购员 《采购单》、《采购合同》 采购员制定《采购单》、《采购合同》。
4财务部采购部王总 采购员《采购单》、《采购合同》 物品价值1000元以内采购订单或采购合同，由采购员审批，物品价值一千元以上采购订单或采购合同，由财务王总审批。
5 采购部 采购员《采购单》、《采购合同》、《物料采购进度跟踪表》 采购员将经批准确认的《采购单》或《采购合同》下达给供应商，编入《物料采购进度跟踪表》跟催，如有更改须书面通知供应商。
6仓库品管部 相关人员《进料检验报告》 仓管员确认来料数量是否有误，品管员检验生产原辅料。
7仓库仓管员《进料检验报告》仓管员凭品管部《进料检验报告》结果，收料入仓，并登卡、入账。
8采购部财务部采购员 财务会计《进料检验报告》、《采购单》采购员每月底将《入库单》和供应商发票递交财务部，财务会计核实《入库单》和《采购单》、《采购合同》内容，审查采购与供应商的发票，将采购金额列入应付款项目。
某公司采购工作流程(ppt 44页)
DX通集团
DX通采购工作流程 (分公司)
采购流程目录
1．直供机型的采购流程 2．普通机型的采购流程 3．资源机型的采购流程 4．价保流程 5．价格维护流程 6．结算付款流程 7．积压机处理流程 8．退货流程 9．换机中心流程 10、门店库房管理制度 11、新品采购流程 12、补货流程 13、调货流程 14、地市分公司发货流程
DX通集团
4 价保流程
4 .1 目的 减少和避免跌价损失
4.2 范围 非买断产品
4 .3 职责 通过跟踪商品调价信息实现价保 提供商品价保周期信息，督促市场营销部确保
在价保时限内销售完毕 4. 4 流程
DX通集团
4．4. 1 库存（盘实库）价保 按E商库存数据,给予调价保护。 4．4. 2 作业流程： 4. 4. 2．1品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后,上报采购经 理,通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门 店。 4. 4. 2．2 品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据,24小时内供应 商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 4. 4. 2．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4. 4. 2．4 品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额 4. 4．3 提货价保 厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 4．4．3．1 作业流程： 4．4．3．2 品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定 期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 4．4．3．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4．4．3．4 计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额
DX通采购工作流程 (分公司)
采购流程目录
1．直供机型的采购流程 2．普通机型的采购流程 3．资源机型的采购流程 4．价保流程 5．价格维护流程 6．结算付款流程 7．积压机处理流程 8．退货流程 9．换机中心流程 10、门店库房管理制度 11、新品采购流程 12、补货流程 13、调货流程 14、地市分公司发货流程
DX通集团
4 价保流程
4 .1 目的 减少和避免跌价损失
4.2 范围 非买断产品
4 .3 职责 通过跟踪商品调价信息实现价保 提供商品价保周期信息，督促市场营销部确保
在价保时限内销售完毕 4. 4 流程
DX通集团
4．4. 1 库存（盘实库）价保 按E商库存数据,给予调价保护。 4．4. 2 作业流程： 4. 4. 2．1品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后,上报采购经 理,通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门 店。 4. 4. 2．2 品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据,24小时内供应 商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 4. 4. 2．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4. 4. 2．4 品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额 4. 4．3 提货价保 厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 4．4．3．1 作业流程： 4．4．3．2 品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定 期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 4．4．3．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4．4．3．4 计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额
采购流程课件讲解PPT课件.ppt
4、采购核准
采购订单：受法律约束的文件；包括数量、规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、交货地点等重要信息；订单副本提交给供应商及公司各部门（收货、会计、仓存、物流等） 总括订单：开放式的、有效期为一年、包括所有重复采购的产品或产品系列订单，其减少了每次采购所需产品时下订单的程序；是改善采购流程效率的有效方法； 物料采购的核发：买方通过物料审核来订购总括订单中得产品，采购部将采购订单复印件或电子件分别发送给供应商、会计部、收货部和运输部
■编制良好的工作描述可以产生以下效果: ①高效的内部规划和交流； ②高质量的邀标和具有竞争力的提议； ③模糊性的最小化； ④对工作人员所需做的工作的清晰描述； ⑤明确指出将要使用的度量标准； ⑥满意的顾客。
请购流程
图2.3（P28）
2、评估潜在的供应商
1.对重复性订购，大部分情况下采购部门可能已经与某个供应商就某种确定的产品签订了合同，商议好交货、定价、交易质量等，供应商已经被记录到系统； 2.如果请购的产品需要大量资金，又无现成的供应商，采购部门就需要对潜在供应商进行评估： （1）询价:采购部门向潜在供应商发送需求方案说明书，要求他们为采购报价或投标；供应商提供产品单位成本、净总量、支付条件等完成报价表； （2）规格或计划：当所需产品非常复杂，采购部门提供详细计划、样品或技术制图等对供应商进行协助； （3）评估供应商：对于新产品潜在采购源，特别是具有复杂特性的产品，需要进行完备调查以确保采购部评估的都是合格供应商（评估指标有哪些？）
5、生产支持物品: 用于包装和运输最终产品的物料；直接支持企业生产活动；如：托盘、货箱、包装纸等 6、服务: 随着采购服务费用增高，要求以较低成本采购优质服务；如：草坪修理、除雪、数据录入、咨询、餐厅等 7、资本设备: 购买超过一年的资产；采购频率低；采购成本高；极易受到整体经济环境影响；如：生产机器、新工厂设施 8、运输与第三方采购: 物流服务、进向物料管理
采购订单与采购作业流程(ppt 15页)
2
购买决策阶段
2
购买阶段
2
购后反思阶段
2020/8/10
1、物色供应商 确定战略方2、精选供应商 案选择标准3、确定供应商
4、签订合同（详细购买计划
和需求信息）
5、履行合同（运输、入库验收、 支付货款）
采购作业流程Leabharlann 2购买阶段2
购买决策阶段
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购后反思阶段
2020/8/10
1、检查合同履行情况 （确案不定选战择合略标格方准 品退货）
• 采购订单操作规范
（一）订单准备 （二）选择供应商 （三）签订订单 （四） 订单跟踪
订购 单
某石油公司订购单
交货地点：
序 号
统一 编号
科 号 名 称 /规 格 单 位
数量
编号： 订购日期： 预定交货日： 交易条件（分批交货） 交货方法： 付款条件：
单价
金额
合
计
兹同间依照本订购单所述条件交货
签认： 职称：
采购订单的定义
采购订单有时也被称为采购合同，一股 在选择供应商后订立采购订单。采购部 门拟定采购合同时必须特别注意用词， 因为它是具有法律效力的文件。几乎所 有的采购订单都包括与违约相关的标准 法律条款。采购订单描述了采购所需的 重要细节信息：数量、物料规格、质量 要求、价格、交货日期、交货方式、送 达地址、位于订单的正面
5、对采购货物检验完毕后，检验人员要填 写采购物品验收报告。
（二）接收的几个步骤： 1、协商送货事宜 2、货物接收入库 3、货物接收过程中的问题 七、开票和支付货款 付款操作的具体过程是： 1、查询物料入库信息 2、准备付款申请单据
3、付款审批 4、向供应商付款 5、供应商收款 八、记录维护 一些必须要保存的记录有以下几种： 1、采购定单目录 2、采购定单卷宗 3、商品文件 4、供应商历史文件
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一个验收入库环节。
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• 一、进货方式及其管理
• 3.委托外包进货
•
把进货管理的任务和进货途中的风险都转移
给第三方物流公司。
•
主要抓好“两次三方”的交接管理和合同签
订管理控制工作：
•
“两次三方”：第一次交接时供应商和第三
方物流公司的交接；第二次交接时第三方物流公
司与采购商保管员之间的交接
• 4.综合采购订单
• 一种开放式订单，有效期为一年，包括了重复 采购的一种或一组商品。
• 综合订单与采购订单在主要内容上相似，它的 副本也被送到与接受采购订单副本相同的部门， 不同主要在于交货日期和收货部门不一样。综合 订单的信息一直处于开放性状态，不同的综合订 单所含的信息通常也不同。
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• 一、采购订单的内容
• 2.采购订单的格式
•
（2）采购订单正文
•
⑥检验条款：检验时间、检验机构、检验工具、
检验标准及方法
•
⑦支付条款：支付手段、付款方式、支付时间、
支付地点
•
⑧保险条款：确定保险类别及其保险金额，指明
投保人并支付保险费
•
⑨不可抗力条款：不可抗力的含义、适用范围、
法律后果、双方的权利和义务
•
2.安全第一原则
•
货物安全、运输安全、人身安全
•
3.成本效益统一原则
•
效益包括经济效益、社会效益和运输安全
•
4.总成本最低的原则
•
综合考虑各个环节、各个利益主体的成本
之和
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• 三、进货管理评价
• 1.质量指标
•
质量控制指标：
•
来料合格批次率=（合格来料批次÷来料总批
次）×100%
择供应商后订立采购订单。采购订单描述 了采购所需的重要细节信息：数量、物料 规格、质量要求、价格、交货日期、交货 方式、送达地址。
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6
• 一、采购订单的内容
• 2.采购订单的格式
• （1）任何采购订单所必备的要素
•
①订单头部
•
②订单正文
•
③订单尾部
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• 一、采购订单的内容
•
⑩仲裁条款：仲裁机构、适用的仲裁程序、运用
地点、裁决效力
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9
• 一、采购订单的内容
• 3.采购订单的使用
•
用法律术语讲，发送订单的采购部门
构成了合同提供者，而确认订单的供应商
构成合同接受者，提交和接受时具有法律
约束力的合同的两个重要组成部分。
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10
• 一、采购订单的内容
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3
第一节 采购流程概述
• 采购的几个基本环节
（1）确认需求 （2）需求说明
（11）记录与档案维护
（3）选择供应商
（4）价格和采购 条件的确定
（5）发出订单
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（10）结案 （9）不符与退货处理 （8）核对发票 （7）验收 （6）订单追踪与催货
4
• 二、采购流程的注意点
• （1）采购结构英语采购数量、种类、区域相 匹配。
11
• 二、采购订单操作规范 • 订单操作过程：
订单准备
选择供应商
签订订单
订单跟踪
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• 二、采购订单操作规范 • 1.订单准备
确认价格
熟悉物 料项目
确认质量 标准
确认项目 需求量
制定订单 说明书
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பைடு நூலகம்
• 二、采购订单操作规范 • 2.选择供应商
查询 采购 环境
计算 供应 商容 量
• 步骤：
货物 清点 环节 的 管理
包装、 装卸 搬运 上车 的 管理
运输 环节 的 管理
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中转 环节 的 管理
验收 入库 环节 的 管理
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• 一、进货方式及其管理
• 2.供应商送货
•
对采购商来说，基本上省去了整个进
货管理环节，把整个进货管理的任务及进
货途中的风险都转移给了供应商，只剩下
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• 二、进货管理的基本原则
• 1.进货方式选择原则：
•
依据：进货难度和风险大小
•
（1）对于进货难度和风险大的进货
任务：委托第三方物流公司的进货—供应
商送货—自提进货（一般不选）
•
（2）对于进货难度小和风险小的进
货任务：供应商送货—自提进货
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• 二、进货管理的基本原则
与供 应商 确认 订单
确认 意向 供应 商
发放 订单 说明 书
确认 物料 供应 商
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• 二、采购订单操作规范 • 3.签订订单
制作订单
审批订单
与供应商 签订订单
执行订单
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• 二、采购订单操作规范 • 4.订单跟踪
跟踪
跟踪
跟踪
组装
确
供应
确认
加工
调试
认
商工
原材
过程
检测
第五章 采购作业流程
★ 重点掌握 ● 采购流程的环节及
步骤 ● 采购流程图 ● 采购定单的制定过
程 ● 采购流程的优化方
法
★ 一般掌握 ● 采购流程的注意
点 ● 进货管理 ● 进货评价
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第一节 采购流程概述
采购流程通常是指有制造需求的厂家选 择和购买生产所需的各种原材料、零部件 等物料的全过程。
•
来料抽检缺陷率=（抽检缺陷总数÷ 抽检样品
包
艺文
料的
的
过程
装
件的
准备
进展
的
入
准备
状态
进展
库
状态
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第三节 进货管理与管理评价
• 一、进货方式及其管理
• 采购进货三种方式：
•
自提进货
•
供应商送货
•
委托送货
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• 一、进货方式及其管理
• 1.自提进货：就是在供应商的仓库里交 货，交货以后的进货过程全部由采购者负 责管理。
• 2.采购订单的格式
•
（2）采购订单正文
• 名
①质量条款：技术规范、质量标准、规格、品牌
•
②价格条款：价格术语的选用、结算币种、单价、
总价等
•
③数量条款：交料数量、单位、计量方式
•
④包装条款：包装材料、包装方式、包装费用和
运输标志
•
⑤装运条款：运输方式、装运时间、装运地与目
的地、装运方式、装运通知
• （2）先后顺序及时效控制。 • （3）关键点设置。 • （4）权利、责任或者任务的划分。 • （5）避免作业流程中发生摩擦、重复与混乱。 • （6）采购流程应反映集体决策的思想。 • （7）配合作业方式的改善。
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第二节 采购订单
• 一、采购订单的内容 • 1.采购订单的定义 • 采购订单也被称为采购合同，一般在选
采购需 求计划
认证 供应商
发出采 购订单
物料入 库验收
评价采 购工作
采购流程
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• 一、采购的基本流程
•
采购流程是采购活动的全部操作过程，
是采购人员从事采购活动的执行标准和业
务规范，采购人员必须遵照执行。
•
一般来说打得步骤有五个，这里将五
个步骤细化，一般都要经历以下几个基本
环节（见下页图）