供应商审核表

管 理 层 作 用
方针与目标
内部审核与管 9 公司有无进行定期管理评审会议 理评审 10 有无保留充分的管理评审资料
组 织 ； 会 议 ； 教 育 训 练
11 有无完善的公司组织规划图
公司组织图 品质会议 教育训练
12 在组织图中有没有确保品质保证部的独立性组织 15 有没有定期的召开品质会议，并作记录 16 会议对现有品质现况进行数据分析，并做出相应改善措施 17 新入社员工有无进行岗前教育训练，并作记录 18 对老员工有无进行定期品质意识及ISO等方面的教育训练 19 特殊岗位人员有无进行基础技能教育训练，并持有记录 20 特殊岗位人员有无通过考核后上岗，并持有特殊岗位上岗证
工序巡检
品 质 保 证
35 检测设备每年是否进行至少一次的定期校验，并具有校验记录 36 出货检查有没有明确的检查标准，基准，抽样计划来进行检查 37 检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认
出货检查
38 当月或上月出货品质目标有无达成 39 是否具备完善的进料检验流程及不合格品处理流程 40 完成品样品有无，并且齐全 41 已检品\待检品有无进行明显区分及标识 42 良品与不良品有无进行明显区分及标识 43 针对客户服务有无制定完整的流程
评价总分
业者审核表（监察）
■公司概况
公司名称 企业性质 ■ISO体系取得状況 ISO9000或其它体系取得状况 已取得 未取得
项目区 分
地址 人员规模 供应材料
已取得□ 年 月 有□ 日 认证机构 无□
未取得□
正在申请中□ 证书NO
□ISO9000 □ISO9000
取得日期
有无认证计划
计划何时认证
■审核项目
分类 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 审核（监察）项目 最高管理者有无确定与组织的宗旨相适应的质量方针 质量方针有无通过渠道宣传得到理解 最高管理者是否建立了与组织相适应的质量目标 是否将质量目标具体转化为各个部门的目标 为达成部门目标，各部门是否拟定了实现目标的计划 对目标的达成有无进行定期调查 公司在运行质理管理体系过程中有无进行内部审核，并有相关文件 对于内部审核的问题点有无进行纠正与预防措施，并作记录 基分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 确认结果（实施状况） 评分 备注
进料检查
25 样品有无，并且齐全，有无制作限度样品来辅助检查 26 当月或上月进料品质目标有无达成 27 是否具备完善的进料检验流程及不合格品处理流程 28 检查过的材料是否进行明显的判定标识及区分 29 发生不合格品时有无给供应商发送不良报告书要求厂商限期检讨改善 30 是否制定了完善的工序检验计划 31 有无对首件进行确认，并作首件检查记录 32 对于一些可测量仪器或静电措施有无每日对其进行点检，并有记录 33 工序发生重大品质异常时有无进行原因分析与实施有效对策 34 根据公司成品的特性及有无足够的检查设备
项目区 分
分类
NO
来自百度文库
审核（监察）项目
基分 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
确认结果（实施状况）
评分
备注
21 对该公司生产所用材料有无足够的检查设备 22 检测设备每年是否进行至少一次的定期校验，并具有校验记录 23 来料检查有没有明确的检查标准、基准、抽样计划来进行检查 24 检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认
基分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 100
确认结果（实施状况）
评分
备注
货供 仓 库 管 理
工程内作业
采 购 管 理
供应商选定、 评估与管理
TOTAL(总分)
（备注：针对厂商产品的不同，不在审查范围内的均以满分评价；对于有各审查项目有部分实施可评0.5分），评估等级如下： D级：60分以下，不合格厂业者、需要培养指导 C级：60~80分，合格业者 B级：80~90分，优良业者 A级：90~100分；有战略性合作伙伴
项目区 分
分类 及时交货 温湿度管理 先入先出 区域管理 作业环境 仪器管理
NO 51 52 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
审核（监察）项目 能否满足本公司的交货期需求,以往有无延期交货，“有”为什么？ 对于一些突发性特殊情况临时性在原计划上追加数量，如何给予配合？ 仓库有无温湿度管理基准、是否有温湿度表对温湿度进行监控 对温湿度有没有进行定期点检 对温湿度出现异常时有无相关处理措施 先入先出通过哪些措施体现出来的 待检区是否有明显的区域划分，并加以标识 入库品材料摆放区是否进行明显的区域划分，并加以标识 物料摆放有无限制一定高度 有没有维持实施最低标准的5S制度 关于工作环境有没有实施记录温度/湿度的管理 所有仪器、设备、检测治具是否经过校验 有无设备保养与日常维护管理规定 不可使用仪器、设备、检测治具是否进了明显区分与标识 作业时有没有制造工程图、以及作业指导书，流程与作业内容是否符合 关于各检查工序有无限度样品进行管理 良品与不良品是否进行了明显区分与标识 对修理品有无规定修理品再投入流程 对于材料、工程变更是否进行了特殊管理，并有保存文件 工程每日不良有无进行数据统计与分析 生产使用材料、半制品、成品有没有实行可追溯性，如何运行的 直通率/目标完成率是否达成目标，未达成有无对其进行原因检讨 材料摆放是否合理性；材料有无进行品名、品番标识 有无实行目视管理（5S生产实绩/品质现状况看板管理、区域划分标识） 工序平衡状况 是否有完善的供应商管理程序 有没有对供应商档案进行管理 和供应商有没有签订品质保证协议书 有无对供应商的及时交货率、品质能力、单价、准确率及服务进行评估 对评估结果较差厂商，一直未有改善效果的有无对其实行淘汰制 每年至少一次组成监察小组对现有供应商进行监察
客户服务
44 有无定期对客户进行满意度调查并有文件记录 45 当客服回复不满意时有无进行检讨及改善对策 44 公司是否制定了可靠性实验标准 45 相关可靠性实验机有无编制操作指导 46 正在实验中的可靠性实验是否进行标识
信赖性实验
47 信赖性实验结果报告书真实性及可追溯性 48 信赖性实验结果、如果判断为异常的场合，有没有明确处理程序 49 实验人员是否具备资格证书 50 每月月末有无编制下月可靠实验计划