新供应商商务准入评审表

新增供应商准入评价表
供应商名称
联系人
供应商属性
原厂
制造厂
代理商
经销商
贸易商
专业厂家
机加工
供应商经营范围
主营
非主营
考评内容
质量管理水平
（10分）
通过ISO9001质量认证
（10分）
未通过ISO9001质量认证，质量管理有保障
（5分）
无证书，质量管理水平无法断定
报价在询比价中处于合理价位，价格偏低（30分）
报价在询比价中低于合理价位（25分）
报价在询比价中处于合理价位，价格偏高（20分）
报价在询比价中高于合理价位（15分）
业务考评意见
二科考评人
使用单位考评人
设备处专工
说明
1、此次考评首先由供应二科业务自评与你有业务的供应商，各自评议。完成后由使用单位和设备处专工进行备件质量考评
（3分）
销售业绩
（30分）
国内外知名企业（30分）
国企、央企
（30分）
省内知名企业
（25分）
实力雄厚私企
（25分）
合资企业
（25分）
个人
（20分）
付款方式
（20分）
按季度结算
（20分）
按月结算
（17分）
货到付款
（15分）
预付款低于总货款60%
（12分）
预付款高于60%
（9分）
全款交货
（6分）
价格
（30分）
2、要求考评人员实事求是进行考评，业务考评九月底前完成；质量考评十月底前完成。
3、所有考评完成后，由设备处组织成立审核小组，按照考评表提供的评议意见对供应商进行分类。考评小组员由设备处、企管处、财务、各二级单位相关人员组成。

是否在合格供应商采购。
35
3)是否建立了材料检验标准（或计划），明确抽样比例、检验内容 、手段和记录要求。
36
4)进料检验记录是否按策划规定实施，保留记录，并验证供应商报 告（或质量证明）
四、供应 商管理
采购控制
评审人员： 打分 备注
********有限公司—供应商过程评审细则
供应商：
评审时间：
评审项目 内容 序
8)是否建立了采购件紧急放行/欠件欠活接收制度和标准，是否明确 40 了逐级评审审批机制，紧急放行/欠件欠活接收产品是否有明显的标
识，抽查记录，是否明确了准许放行台份，有无超范围放行情况。
9)是否建立了供应商业绩评价制度，且编制了供应商业绩评价准
41
则？ 是否按业绩评价准则对其供应商进行了业绩评价，并保留记 录？对业绩评价较差的供应商是否有退出管理机制，并保留相关记
63
3)是否建立了让步接收控制文件，让步接收是否进行了评审，明确 了台份，是否得到顾客或顾客代表的认可，并保留让步接收记录。
4)是否建立了生产过程不符合管理制度，如何识别、评审过程不符 64 合，是否对过程不符合是否导致产品不符合进行了评估，是否对已
生产的产品进行追溯和再确认，抽查相关记录，验证执行情况
评审要点
5)是否建立了重要零部件及原材料入厂复检复验制度？查复检复验
四、供应 商管理
采购控制
37
是否规范？是否核查产品验收合格证及相关检验报告？检查制度和 记录是否符合要求。
38 6)不合格原材料是否被标识、记录并隔离？
39
7)对于检验确认批退货产品是否有及时开出异常单通知供应商？并 审核问题回复的合理性？
评审记录
评审人员： 打分 备注

2
11.9
对原料的发放管理是否遵循先进先出（FIFO）的原则?
2
Total:
18
12.质量记录
得分Yes=2 No=0
12.1
有没有控制质量记录的程序文件?
2
12.2
对所有质量记录是否都进行收集、分类、编码、整理、归档、保存以及过期处理？
2
12.3
相关的分包商记录是否都包含在了供应商的质量记录中？
2
2
7.5
质量文件（如：QC流程/作业指导书）的修订版在发放之前是否受控并且经过授权人员批准?
2
7.6
是否制定SPC培训计划文件?
2
7.7
所有的相关员工是否都按SPC培训计划接受了培训?
2
7.8
SPC培训计划是否包括控制图理论和工序能力分析技术？
2
7.9
对每个员工的SPC培训是否都保存有记录?
2
7.10
2
11.4
是否有安全存放区以防半成品和待出货产品遭到损坏或者变质?
2
11.5
对这些存放区域的温度和湿度是否进行定期监测？
2
11.6
是否按适当的间隔期检查库存产品状况，以便及时发现损坏或变质?
2
11.7
是否控制包装、保存和标识等流程以保证符合指定的要求？
2
11.8
在最后的检查和测试结束后，是否还有保护产品质量的措施？
2
Total:
24
4.供应商质量控制
得分Yes=2 No=0
缺失描述
4.1
是否有程序保证购买的产品和指定的要求相一致？
2
4.2
选择分包商是否以其能力能否满足分包合同的要求为依据，包括质量要求？

工厂产权性质
二、财务类信息
开户银行 可开具发票类别 三、资质、认证类信息
签发机构
证书编号
□自有 □租赁(到期时间： 年 月 日)
□自有 □租赁(到期时间： 年 月 日)
有效日期
认证类信息 引入原因说明
四、资质审查
供应商名称 （实际供货人全称）
供应物料 联系人
经营范围 （主要产品和服务）
统一社（平方米） 工厂面积
银行帐户名称 银行帐号
资质类信息
供应商资质审查表
供应商曾用名 填写人
部门/职务 一、基本信息
填表日期 联系电话
年月日
企业类型 法定代表人
注册资金 上级/母公司 办公场所产权性质

针对不可抗力因素是否制定了应急计划及升级机制，以确保恢复生产？
3.0
针对可能突发的台风、地震、暴雨、泥石流等不可抗力因素，制定了有效的恢复生产的措施。
应急计划与升级机制文件、恢复生产的措施、恢复生产所必须的资源（例如应急电源、水源、材料等）
针对生产及运输中断是否定义了应急计划及升级机制,以保证对客户的交付？
密级规定、权限矩阵、授权信息。信息安全培训记录、信息安全稽查记录、问题改善记录
是否保障了与客户相关的信息安全？
3.0
应对客户信息进行有效的保存、分发、回收、销毁。对客户信息传递过程进行有效的保密，禁止私自外发、拷贝、共享涉密信息
信息安全管理的文件、客户涉密信息管理的执行记录
是否建立程序管理客户的所有信息?
组织架构、人力资源规划、业务规划
是否制定年度培训计划？
3.0
应有一份包含各部门岗位能力矩阵要求的说明，及对应的年度培训计划。培训内容至少包含汽车行业体系相关内容，例如：IATF16949、五大工具、项目管理、成本管理等
公司级年度培训计划
财务与成本控制
是否建立健全的财务管理体系？
3.0
应用一份规范的财务管理制度，实施记录与管理要求一致
与环境保护有关的活动是否得到了落实？
3.0
排污许可证
应有合法的环评报告、环保批文、验收记录，排污许可等资格证明，三废处理及管理记录，节能减排计划等
建设项目有效的环境影响评价和环保批文、政府部门审核开口项有效整改记录、建设项目“三同时”验收记录、排污许可证、废水、废气、固废处理记录、噪音管理记录、节能减排计划
3.0
应有一份制度明确规定商业道德有关的要求及诚信廉洁要求，定期在公司内部公示相关要求，无商业道德及诚信廉洁相关不良记录。

供应商准入评分表-施工承包类
表格编号：
(1)供应商基本资料：
名 称
（供应商盖章）
供应商编号
地 址
联系人
职位
手机号码
将提供给本公司的产品或服务
(2) 准入评分详情：
考评
项目
项目总分
评分标准
评分情况
备注
评分细项
分数
供应商自评
招采
中心
汇华
专家
供应商总部的管理
10
总部有固定办公地点
5
总部派人参与管理情况
2.5
1-5
材料采购来源丰富度
1-5
合计得分
评估得分（ ），以上评分加权平均得分。
(3) 评分结果判定:得分 等级 是否接受
80分以上上等 (A)是
70-79.9分好(B)是
60-69.9分边缘 (C)条件
少于60分差 (D)否
(4)初评结论：通过评估其他结论：
评分人员
日期
备注：供应商自评应该客观真实，如被发现自评具欺骗性，汇华公司有权将该供应商列入黑名单。
3
实际承包人诚信度
30
无拖欠分包方资金
5
无拖欠民工工资、造成影响
5
无恶意拖延工期和阻挠验收
5
无采取非法手段解决结算争议
5
无售后服务纠纷
5
无偷工减料、假冒伪劣
5
实际承包人的资源调配能力
30
自有/租赁设备情况
1-5
自有/固定劳务情况
1-5
垫资能力情况
1-5
社会资源丰富、能灵活调配资源
1-5
与设计院、行政管理部门的配合
总部资金支持情况
2.5

配套产品
供方资质情况
1、企业概况□
4、产品价格目录及成本分析□
2、企业经营资格证明□
5、产品检验或试验报告（根据产品）□
3、质量保证能力调查表（经销公司不填）
□
6、ISO9001质量体系认证证书（根据情况）
□
考察意见
采购部负责人：技术支持员：
准入评审意见
设计研究所负责人（外购）：
工艺研究所负责人（外协）：
外检部负责人：
产品试用检测情况（评价记录）
□样品检测结果及结论（可附检测记录）：
□小批量试用、跟踪、检测结果及结论（可附检测结果）：
外检部：日期：
价格、交货期、售后服务情况：
物资部负责人：日期：
是否列入合格供方名录：
质量副总裁审批：日期：
是否列入合格供方名录：
采购副总裁审批：日期：
总裁审批：日期：
填报单位：经理：经办人：
注：
供应商名称法人代表业务主办通信地址联系电话提供产品名称及规格型号执行的标准或规范配套产品供方资质情况1企业概况6iso9001质量体系认证证书根据情况考察意见采购部负责人
供应商（新产品）准入评审表
序号：年月日编号：
供应商名称
法人代表
业务主办
通信地址
联系电话
提供产品名称
及规格型号
（图号）
执行的标准或ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ范

FILE NO.:LN/GYL00201-2017
.
有限公司
新供应商准入评审表
供 应 商 名 称： . 供 货 名 称： . 制 表 人： . 批 准 人： . 批 准 日 期： .
第 1 页，共 6 页
⒁
产品在线检验记录： 善；［ ］差评.无
［
］优评.有，全面完善，详见附件
；［ ］中评.有，仍需完
⒂
产品出厂是否抽检：［ 评.否
］优评.全部是，抽检比例
%；［ ］中评.部分抽检；［ ］差
出厂检测不合格品处理方式：［ ］报废，比例 %；［ ］降级销售，比例 %
⒃
［ ］返工，比例 %；［ ］其他方式，比例 %
⑴
［ ］C.3级—总监; ［ ］D.4级—部(科)级及其他
⑵ 研发团队学历结构：硕士及以上 %；本科 %；本科以下 %
⑶ 制度及流程建设：［ ］优评.完整； ［ ］中评.有但不完整； ［ ］差评.无
研 ⑷ 对产品设计开发有无进行策划和计划：［ ］优评.有； ［ ］差评.无
4
发 体
⑸ 技术文件资料的完备性：［ ］优评.完整；
理
⑺ 设备的生产能力、峰值产能：
⑻
生产计划流程是否达到产品的交期需求：［ 未达到
］优评.达到；［
］中评.基本达到；［
］差评.
⑼ 生产现场是否有过程监查和控制：［ ］优评.有且执行到位；［ ］中评.有；［ ］差评.无
⑽
了解现场生产的环境卫生是否符合要求：［ 不符合
］优评.符合；［
］中评.基本符合；［
］差评.
［ ］优评.有，全面完善；［ ］中评.有，仍需完善；［ ］差评.无 ⑧是否有客户投诉处理程序：
［ ］优评.有，全面完善；［ ］中评.有，仍需完善；［ ］差评.无 对于客户的投诉处理是否有接口部门，处理是否及时，有无相关记录：

检测结果
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
质保部签名/日期：
供货初期（样品/小批量）产品试制情况：
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
研发中心签名/日期：
供货初期（样品/小批量）产品价格情况：
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
供应商准入审核表
文件编号:
版本：A0
页码：1/1
供应商名称
供应商基本信息
地址：
邮编：
经营范围：
电话：
供货产品名称、
规格、型号或图号
供货初期（样品/小批量）产品交付情况：
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
采购部签名/日期：
供货初期（样品/小批量）产品质量情况：
检测项目
标准要求/检测内容控制部签名/日期：副总理意见：总经理
最终结论：