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XXX机电股份有限公司内部审核控制程序受控编号：1 目的1.1通过内部审核，验证本公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）实施的有效性，及时发现存在的不符合并采取纠正和预防措施，使管理体系持续有效、改进。
1.2确保认证产品质量体系的有效性和一致性。
2 适用范围2.1管理体系内部审核适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有过程的内部审核。
2.2认证产品质量体系内部审核适用于本公司认证产品所覆盖区域的内部审核。
3 职责3.1管理者代表（质量负责人）——负责组织内部审核的策划；——负责设立审核小组，任命审核组长，聘请内审成员；——负责内部体系审核的具体实施、协调工作；——组织编制并审核《内部审核报告》。
3.2品保中心——依据策划的结果，输出质量/环境/职业健康安全/认证产品质量体系《年度内审计划》、《内部审核通知》；——负责保存内审输出记录。
3.3信息部——依据策划的结果，输出信息化和工业化融合管理体系《年度内审计划》、《内部审核通知》；——负责保存内审输出记录。
3.3审核组——负责编制《内审检查表》，负责实施现场审核，编制《内部审核报告》；——开出不符合项，审核并验证纠正预防措施的有效性。
3.5各职能部门——各职能部门配合并接受内审，对内审中发现的不符合项，负责制订纠正预防措施并组织实施。
4.工作程序《内部审核控制流程》详见附件14.1内审策划及其输出4.1.1质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核4.1.1.1内审计划的制订应充分考虑管理体系结构等因素，确保全年至少2次覆盖所有部门和过程，原则上半年、下半年各一次。
若发生相同类似质量问题频率较高或公司机构职能发生重大调整时可适当增加审核的次数。
4.1.1.2品保中心依据策划的结果，负责编制《年度内审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.1.1.3内审采用滚动式审核的方式进行。
4.1.2认证产品质量体系内部审核品保中心根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，每年内审至少一次，并要求覆盖认证产品质量体系的所有部门和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的十个要素，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核：⑴出现严重顾客投诉，特别是对认证产品不符合标准要求的投诉；⑵法律、法规及其他外部要求的变更。
两化融合管理体系内审要点及方法目录目录 (I)信息化和工业化融合管理体系内审要点及方法 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 两化融合管理体系 (2)4.1 总要求 (2)4.1.1 概述 (3)4.1.2 两化融合管理体系的范围和边界 (3)4.2 文件要求 (4)4.2.1 总则 (4)4.2.2 文件控制 (5)4.2.3 记录控制 (6)5 管理职责 (7)5.0 总则 (7)5.1 最高管理者 (7)5.2 管理者代表 (8)5.3 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点 (9)5.4 两化融合的方针 (10)5.5 两化融合的目标 (10)5.6 两化融合管理体系策划 (11)5.7 职责与协调沟通 (12)5.7.1 业务流程职责、部门职责与岗位职责 (12)5.7.2 协调与沟通机制 (12)6 基础保障 (13)6.1 总则 (13)6.2 资金投入 (13)6.3 人才保障 (14)6.4 设备设施 (15)6.5 信息资源 (15)6.6 信息安全 (16)7 实施过程 (16)7.1 总则 (16)7.2 策划 (17)7.3 业务流程与组织结构优化 (19)7.4 技术实现 (20)7.5 匹配与规范 (21)7.6 运行维护 (22)7.7 数据开发利用 (22)7.8 动态调整 (23)8 评测与改进 (23)8.1 总则 (23)8.2 评估与诊断 (24)8.3 监视与测量 (24)8.4 内部审核 (25)8.5 考核 (26)8.6 管理评审 (27)8.7 改进 (28)8.7.1 持续改进 (28)8.7.2 不符合、纠正措施和预防措施 (28)两化融合管理体系内审要点及方法1 范围《信息化和工业化融合管理体系要求》的条款内容1 范围本规范规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系的通用要求。
本规范适用于有下列需求的（各类）企业：a) 通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化环境下的新型能力；b) 通过内部或外部（包括认证机构）评定其两化融合管理体系，以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。
文件编号： WTKJ-IFI-P3/2-0佃两化融合管理体系审核检查表受审核部门：信息中心审核组长：高大明审核员：陈延风、秦体进、李屹然序号审核内容审核记录合格（ Y/N）6.2 资金投入1、是否有资金的使用、投入相关制度规定？12、针对技术改造、设备设施、系统建设、运行维护、咨询培训等，每年有资金需求计划，设立专项资金，并保证资金使用有《皖通科技资金支付审批管理办法》《皖通科技应收账款管理办法》《募集资金使用管理办法》等Y的有效，是否有相关制度规定？6.3人才保障公司建立了许多人力资源管理规1、在人才保障方面建立并实施了哪些管理规定？22、如何对各岗位能力识别和制定，是否涉及所有岗位？通过通过业务培训和实际能力测试，有记录。
Y什么方式确保本部门人员能力持续达到要求？建立了。
有记录。
3、是否建立信息系统使用考核机制？有无记录？34 566.4 设备设施1、部门负责和管理的设备类型？2、相关的设备是否制定相关的管理规定？3、定期的检查和维护的记录是否齐全？4、与设备设施有关风险是否识别？是否采取措施降低险？是否制定相应的应急预案并实施？6.5 信息资源你所使用或产出的数据、信息、知识等信息，是否易于有没有统一管理？是否存在机密信息泄密情况？6.6 信息安全1?组织采取哪些方法，确保员工人事到信息安全的重要迫性2?组织是否确立了责任制，包括信息承诺、要求、实施、监视、风险评估和管理、改进的内容，并形成文3?组织是否明确信息安全管理岗位和职责4?组织是否建立信息安全事件的管理规程？按照规程变安全事件，并及时响应？应保存相关记录。
7.2 策划 7.2.1总则建立监视测量设备清单、有检测设 备校准、检定计划、校准记录和检 定证书等资料。
通过《公用工具管 理》《顾客财产控制程序》《产品防 护》《检测设备风的控制》对设备实施进行全面管理。
数据于项目管理系统、 0A 系统等中 获取，获取？定期维护，统一管理，泄密 的风险较小组织建立了 IS027000 体系，并保存 有性和紧相关记录维持、更信息是的。
两化融合管理体系审核检查表
审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：管理者代表在体系中的履职过程（4.1、5.3、5.4、8.1、9.1、9.4、10.1）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：文件化管理体系的运行（4.1、4.4.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的识别及策划过程（4.2、4.3、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的建设及运行过程（5.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（6.2、9.2、9.3、9.5、10.2）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：全员参与培育过程（5.2、5.4、7.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：设备设施及信息资源保障过程（7.4、7.5、7.6、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：资金保障过程（7.2）
受审核部门：审核员：审核时间：。
两化融合内审检查表
文件编号;
内部审核检查表
(审核过程：管理者代表履职过程受审核部门/人员：管理者代表)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX
内部审核检查表
(审核过程：文件化管理体系的运行受审核部门/人员：技术中心)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX
内部审核检查表
(审核过程：全员参与的意识培养过程受审核部门/人员：见备注栏)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX
内部审核检查表
(审核过程：资金保障过程受审核部门/人员：财务中心)
表单编号：XXXX-JZ-016（第一版）代号：Q/RHSG1602C-XXXX。
