ISO14000成套程序文件范本【机械行业】

文件编号：TP-AR-L1381There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party.（示范文本）编制：_______________审核：_______________单位：_______________实施ISO14000认证的一般程序正式样本实施ISO14000认证的一般程序正式样本使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。

材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。

环境管理体系认证程序大致上分为以下四个阶段：一、受理申请方的申请申请认证的组织首先要综合考虑各认证机构的权威性、信誉和费用等方面的因素，然后选择合适的认证机构，并与其取得联系，提出环境管理体系认证申请。

认证机构接到申请方的正式申请书之后，将对申请方的申请文件进行初步的审查，如果符合申请要求，与其签订管理体系审核／注册合同，确定受理其申请。

二、环境管理体系审核在整个认证过程中，对申请方的环境管理体系的审核是最关键的环节。

认证机构正式受理申请方的申请之后，迅速组成一个审核小组，并任命一个审核组长，审核组中至少有一名具有审核范围专业项目种类的专业审核人员或技术专家，协助审核组进行审核工作。

审核工作大致分为3步：1．文件审核对申请方提交的准备文件进行详细的审查，这是实施现场审核基础工作。

申请方需要编写好其环境管理体系文件，在审核过程中，若发现申请方的EM S 手册不符合要求，则由其采取有效纠正措施直至符合要求。

宁波xx电子科技有限公司程序文件汇编编制:审核:批准:版本状态:受控状态:发放编号:2006年6月28日发布 2006年6月28日实施宁波xx电子科技有限公司颁布目录文件控制程序1目的对公司内部与质量、环境一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所获得的文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2适用范围本程序适用于公司内部与质量/环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。

3职责3.1 管理部：负责公司质量/环境管理体系文件的归口管理。

3.2 各职能部门：负责与本部门质量/环境管理体系有关的文件编制、使用和保管。

4工作程序见附件1：体系文件管理流程图4.1文件分类及保管4.1.1质量、环境管理体系文件包括：1) 一级文件：质量/环境管理手册；2) 二级文件：质量/环境程序文件；3) 三级文件：质量/环境作业文件（部门工作手册）包括：管理制度、管理标准、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、作业规程、技术标准（国家有关法律法规、服务提供规范、质量控制规范）等；4)各类记录。

包括：数据报告、信息表、过程活动记录等；5)其它文件：如针对某一特定服务项目或合同编制的质量计划、标准、规范等。

4.1.2 文件保管1)质量/环境管理体系文件由管理部备案保存；2)部门工作手册由各相关部门自行保存并报管理部备案存盘；3)部门记录文件由各相关部门自行保存；4)管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括上级主管部门发来的文件和与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。

4.2文件的编号4.2.1 文件编号规则a．质量手册2006A表示）01，02……表示）QEM表示）FJ表示）公司现质量手册代号为FJ/QEM-01-2006Ab.程序文件2006A表示）01，02……表示）QEP依次表示）FJ表示）如《文件控制程序》编号为：FJ/QEP-01-2006Ac．管理性文件、技术文件年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01，02……表示）FJ表示）各部门代号为部门名称拼音的首字母大写d.记录记录流水号（用01，02……表示）4表示）(用QER表示)FJ表示）如：《记录清单》用FJ/QEP-02-01表示e.外来文件按原文件编号登记。

你若盛开，蝴蝶自来。

ISO14000体系应急准备和响应控制程序ISO14000体系应急准备和响应控制程序1.目的预防与控制潜在的火灾、爆炸及其它灾害事故，及紧急情况进行及时控制，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故，保证人员安全，将损失降到最低，减少环境污染。

2.范围公司发生紧急事故以及可能出现的事故（有可能发生的火灾，爆炸事故以及自然灾害（如台风、雷暴雨等）或紧急情况的处理。

3.权责3.1.管理部(下设计应急领导组)负责制定应急计划。

3.2.管理部指定专人负责定期对员工进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。

3.3.应急领导组负责与消防、医疗等单位紧急联系。

遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作。

3.4.环境管理者代表组织相关人员对相应区域内的油品、化学品、易燃气体物体等材料的储存、使用和操作进行监督检查；3.5.管理部负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。

3.6.管理者代表负责应急现场的统一指挥和调度工作。

4.内容4.1.应急准备与响应的范围和重点根据公司重大环境因素确定的易发生火灾、化学品泄露等有关储存点、作业点，作为应急准备和响应的范围和重点（易燃易爆液气体、易燃物体、化学物品、作业现场等）.4.2.应急准备4.2.1.本公司应急准备与响应由管理部负责；4.2.2.应急领导组对火灾、爆炸事故以及自然灾害（如台风、雷暴雨等）等紧急情况制定应急计划，内容包括：为防止发生事故应采取第1页/共3页千里之行，始于足下。

的措施、可能发生事故的场所应配备器材、事故发生时的应急处置及信息传递。

对应急场所人员进行岗位教育、防火灭火知识及应急措施培训，并且每年举行一次消防演习，验证应急计划和措施。

4.2.3.各部门对配备的器材作好标识，定期检查，防止失效。

4.2.4.应急领导组指定专人负责建立包含有市消防队、医院、卫生局、劳动局等单位以及本公司各相关部门通讯联络表，并与消防队、劳动局等保持联络，以获取各方面的相关资讯。

********************ISO14001环境管理体系文件化程序********************●为节省篇幅省略了原手册中的目录、批准页、《环境手册》更改页、《环境手册》发放清单、《环境手册》的控制、《环境手册》范围和适用领域、《环境手册》术语及定义、公司概况、等内容，只选择了第４章环境管理体系要求；●原手册采用的是企业标准的体例格式，每页都有标题栏，列有编号、发行日期、版次、主标题、页数、发行单位等项目，在此也一概省略；●本手册并非典型范例，仅供参考。

●用户可根据需要将本范例的相应内容拷贝到模板中，结合实际情况进行改动。

某电气公司的环境管理手册0.0 目录0.1 批准页0.2 《环境手册》更改页0.3 《环境手册》发放清单1.0 《环境手册》的控制2.0 《环境手册》范围和适用领域2.1 《环境手册》术语及定义3.0 公司概况４环境管理体系要求４．１总要求本公司依据ISO 14001建立的环境管理体系，是公司经营管理体系的一个有机组成部分，手册的这一章规定了建立并保持环境管理体系的必备要素和它们的相互关系。

４．２环境方针本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针：ａ.从ＯＡ机器的开发设计开始到产品废弃为止的整个生命周期所涉及的各个领域里，开展省资源、省能源和减少废弃物活动，在努力做好环境保护工作的同时，积极努力向社会提供有益于环境的产品。

ｂ.持续地改善环境并努力防止污染的发生。

ｃ.遵守有关环境的法律、法规和其他应遵守的规则、基准，设立自主管理基准，对那些影响环境的作业和活动实行责任制管理。

ｄ.为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境因素、相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。

ｅ.向全体职工传达该环境方针。

ｆ.本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。

此外，通过揭示环境方针和向职工发放环境方针卡片等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。

普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书1 目的与适用范围1。

1 目的为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001：1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书.1。

2 适用范围本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001：1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业)进行环境管理体系审核。

2 金属切削机床制造业环境因素审核2。

1 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001：1996 4。

3.1）（1）应建立一套识别环境因素的程序,程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素,能满足现场的客观存在。

(2）程序中有评价重要环境因素的方法,并有具体的评价准则,当用评分法评价重大环境因素时,其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。

（3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定,当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。

(4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题.(5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。

（6）识别出来的环境因素是否全面,是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。

(7）环境因素是否考虑了大气排放；水体排放；废物管理与处置；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他地方性环境问题等七种类型。

（8）有没有识别出相关的环境因素，如副产品、辅助设施、使用的化学品，在设备关闭时及其任何异常情况下的环境因素，向空气、水、土壤的意外排放。

(9)组织的现场是否有特殊的环境要求(如国家规定的疗养区、文物古迹、自然保护区、风景游览区，这些区域的环境质量要求更加严格）。

ISO14000环境体系文件控制程序1 目的为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。

3 职责3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等；3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；3.3公司办负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制；3.4各部门负责本部门内部环境管理体系文件的管理。

4 程序4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类a 、环境管理手册b 、环境管理程序●ISO14001：2004标准所要求的形成文件的程序；●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》c 、第三层次文件●管理制度●外来文件或者资料d 、第四层次文件记录：体系运行产生的各种记录。

4.1.2文件的编写与审批4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

4.1.2.2环境体系文件应保持清晰，语句应通顺，易于理解和参照执行。

4.1.2.3文件应说明文件编制的目的、使用范围、相应职责具体的要求（和程序）、所需的记录等。

4.1.2.4文件中应注明相应参考文件的名称，以利于检索，公司办应编制并定期更新各类文件的受控清单，以便于执行部门检索。

4.2文件的编号方法4.2.1 环境管理手册的编号LJ-EMS- -X版本号（A、B、…………依次类推）XXX有限责任公司环境管理手册代号4.2.2程序文件LJ-EP- XX顺序号（01、02、…………依次类推）XXX有限责任公司环境管理体系程序文件代号4.2.3 作业指导书LJ-EW- XX顺序号（01、02、…………依次类推）XXX有限责任公司环境管理体系作业指导书代号4.2.4 记录EPXX- XX顺序号（01、02、…………依次类推）XXX有限责任公司环境管理体系文件代号4.2.5当公司环境体系实施过程中的记录和质量体系的记录可通用时（如：文件控制记录、培训记录等），可以直接使用质量体系的通用表格，记录编号按质量体系记录的原有编号。

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附录
文件编码规则
1、质量手册编号：
1 ××-
年号
顺序号
层次号
质量环境体系
及公司代号
2、程序文件编号：
-
年号
顺序号
程序文件
质量环境体系
及公司代号
3、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：
-
年号
顺序号
第三层次文件
质量环境体系
及公司代号
4、第四层次文件（记录、表单）：
QEM/R ——
流水号（1、2、3…）
程序文件顺序号
质量环境记录
附表
员工岗位需求表
专业技能要求表
表1:
生产工艺流程
常规灯芯绒工艺流程：
翻缝退浆前刷毛★烧毛煮炼漂白（氧漂或氯漂）★染色后刷毛拉幅成品
弹力灯芯绒工艺流程：
翻缝酶退浆前刷毛★烧毛氧漂★染色干轧硅油柔软后刷毛成品
常规纱卡工艺流程：
翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛煮漂（氧漂或氯漂）丝光（如磨毛需在丝光后磨毛）★染色柔软（拉幅）预缩成品
弹力纱卡工艺流程：
1翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛氧漂丝光（定型）★染色柔软、预缩成品
2翻缝热水打卷退卷(退浆机) ★烧毛煮炼氧漂丝光烧毛轻氧漂柔软预缩成品
注：纱卡类随规格不一，品种变化、工艺变化很大。

文件类别ROHS体系文件修改内容：新发行修改原因：编制人：部门：日期：文件控制中心批准文件控制印章职位姓名签名日期生效日期：2006东莞虎彩总经理企管部经理文件修改记录版次修改内容编制人签发日期1.0 目的为了确保公司生产活动能符合相关环境(包括产品中有害物质管理)的法律法规及客户等其它相关方要求，同时对环境相关之法律法规及其它要求进行登记管理，特制定本程序.2.0 范围全公司相关环境法律、法规及其它要求的管理3.0 职责3.1 企管部：依有关规定通过相关渠道取得相关法律、法规及其它要求，并呈报、登记。

3.2 管理者代表：决定有关事项的采用及审核有关法律、法规及相关标准。

4.0 内容4.1 作业程序4.1.1 环境相关法律、法规的获取4.1.1.1 由企管部通过向东莞市环境主管机关索取，或通过互联网查询、直接向客户查询、订阅相关环保刊物等方式获得，搜索的法律法规应覆盖公司所有的生产活动、产品和服务及环境因素。

4.1.1.2 收集到的环境相关法律法规及其它要求，由企管部进行适用性判定，将适用的律法规及其它要求登记在《环境法律法规要求事项登记表》中，并确定如何将其要求运用于公司的环境管理体系中，进而作用于相关的环境因素管理。

4.1.2 环境法律、法规及其它要求的符合性鉴定由企管部比照本公司的生产活动、产品和服务及环境因素进行符合性鉴定，登记在《环境法律法规要求事项登记表》中，并由管理者代表进行审核。

4.1.3 要求的修订4.1.3.1 在相关法律、法规及其它要求事项未有重大变更时，企管部负责每年一回对登记表进行修订。

当相关法律、法规及其它要求事项发生重大变化时，如新材料的使用、作业条件的变更、新设备的导入等，由环境管理者代表要求企管部对登记表进行即时修订。

4.1.3.2 企管部负责定期（每月一次）与环境保护相关之政府机构、组织团体、客户联系，核查《环境法律法规要求事项登记表》，以及相关标准是否与现行之法律法规标准相符合，以确保最新版本。

文件编号：RHD-QB-K1381 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX查核：XXXXXX时间：XXXXXX实施ISO14000认证的一般程序标准版本实施ISO14000认证的一般程序标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。

，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。

环境管理体系认证程序大致上分为以下四个阶段：一、受理申请方的申请申请认证的组织首先要综合考虑各认证机构的权威性、信誉和费用等方面的因素，然后选择合适的认证机构，并与其取得联系，提出环境管理体系认证申请。

认证机构接到申请方的正式申请书之后，将对申请方的申请文件进行初步的审查，如果符合申请要求，与其签订管理体系审核／注册合同，确定受理其申请。

二、环境管理体系审核在整个认证过程中，对申请方的环境管理体系的审核是最关键的环节。

认证机构正式受理申请方的申请之后，迅速组成一个审核小组，并任命一个审核组长，审核组中至少有一名具有审核范围专业项目种类的专业审核人员或技术专家，协助审核组进行审核工作。

审核工作大致分为3步：1．文件审核对申请方提交的准备文件进行详细的审查，这是实施现场审核基础工作。

申请方需要编写好其环境管理体系文件，在审核过程中，若发现申请方的EM S 手册不符合要求，则由其采取有效纠正措施直至符合要求。

认证机构对这些文件进行认真审核之后，如果认为合格，就准备进入现场审核阶段。

2．现场审核在完成对申请方的文件审查和预审基础上，审核组长要制定一个审核计划，告知申请方并征求申请方的意见，申请方接到审核计划之后，如果对审核计划的某些条款或安排有不同意见，立即通知审核组长或认证机构，并在现场审核前解决好这些问题。

解决好这些问题之后，审核组正式实施现场审核，主要目的就是通过对申请方进行现场实地考察，验证EM S手册、程序文件和作业指导书等一系列文件的实际执行情况，从而来评价该环境管理体系运行的有效性，判别申请方建立的环境管理体系和ISO14001标准是否相符合。