ISO14000合规性评价程序

1.目的确保所有部门及现场均使用文件的现行有效版本。

2.适用范围适用于本公司EMS、OHSMS文件、技术文件及与技术、顾客、供方有关的外来文件。

3.职责认证办负责管理质量手册和程序文件以及公司技术文件和外来文件的管理。

各部门编制、审批的文件以及公司和职能部门下发的文件由各部门自行管理。

4.术语和定义电子版文件：贮存在电脑中供有关部门查阅的文件，在电脑中设置了“只读”权限，非授权人只能阅读，不能修改。

因此，电子版文件也是受控文件。

外来文件：法规性文件、标准、招标书、供方有关文件（如企业标准、检验规范等）、顾客提供的文件（如产品图样、工程规范等）等。

5.程序5.1合规性评价的依据：公司适用的环境职业健康安全方面的法律、法规要求。

5.2 合规性评价的输入a)内外部审核和合规性评价的结果；b)监管机构检查的结果；c)对法律法规和其他要求的分析；d)对时间和风险评价的文件（或）记录的评审；e)访谈；f)对设施、设备和区域的检查；g)对项目或工作的评审；h)对监视和测试结果的分析。

5.3 合规性评价的方法5.3.1 公司根据合规性评价的要求，设置《环境职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录》记录表。

5.3.2 根据公司识别的环境因素、危险源，选择适用的环境因素、危险源（按记录表项目栏①）5.3.3 根据适用的环境因素、危险源，找出对应的法律法规和其他要求的名称（按记录表项目栏②）5.3.4 对应的法律法规和其他要求的实施日期（按记录表项目栏③）5.3.5 对应的法律法规和其他要求适用于公司的具体条款（按记录表项目栏④）5.3.6 根据适用于公司的具体条款，如何应用于本公司，可以用选择一种或几种形式或方法来体现，如：程序文件、作业指导卡、操作规程、规章制度、应急准备和响应程序或预案、目标、指标和方案、人员培训、技术措施、设施、设备的补充完善改进、监测和测量运行活动等（按记录表项目栏⑤）5.3.7 公司应定期对适用法律法规和其他要求的遵守情况进行评定，评定结论为：符合、部分不符合、不符合（按记录表项目栏⑥）5.3.8 合规性评价后，必须具有合规性证据，如：国家、地方、行业环保机构的监测和测量数据或报告，可以包括公司自己的监测和测量运行控制记录、报告，特别是现场的具体环境职业健康安全绩效等（按记录表项目栏⑦）5.3.9 合规性评价应具有评价人，评价人应具有相应法律法规和其他要求的知识，应掌握合规性评价的程序、方法，知道评价的结论（按记录表项目栏⑧）5.3.10 应具有评价的时间（按记录表项目栏⑨）5.3.11 合规性评价结论中有部分不符合，不符合的应制订相应的整改措施（按记录表项目栏⑩）5.3.12 整改措施必须得到有效验证（按记录表项目栏⑾）5.4 合规性评价的频次5.4.1 认证办（总务部）应每年组织一次环境法律法规和其他要求的合规性评价5.4.2 当法律法规和其他要求有新的要求时应增加合规性的评价5.5 合规性评价的全部资料由认证办（总务部）存档6.附则《相关法律法规及标准识别评价记录表》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别和风险评价控制程序》《不符合事件控制程序》《法律和其他要求评价控制程序》《监视和测量控制程序》7 记录保存的要求无。

实施ISO14000的步骤1. 准备阶段在实施ISO14000之前，您需要进行一系列的准备工作。

以下是准备阶段的主要步骤：•确立组织的环境政策和目标。

定制一个明确的环境政策，确保所有工作人员都理解并能够执行该政策。

•引入环境管理人员。

任命一位专门负责环境管理的主管或管理团队，确保该团队具备相关的知识和技能。

•确定ISO14000的适用范围。

评估您组织的规模和活动，并决定哪些部门或流程需要遵守ISO14000标准。

•开展内部培训和意识提升。

培训员工以提高他们对ISO14000标准和环境管理的认识，并激发他们对环境保护的积极性。

2. 制定环境管理计划在准备阶段完成后，您需要制定一个详细的环境管理计划。

以下是制定环境管理计划的主要步骤：•进行环境风险评估。

评估您的组织在环境方面可能面临的风险，包括污染、废弃物处理等，并采取相应的风险控制措施。

•制定环境目标。

根据环境政策和风险评估结果，制定明确的环境目标，确保它们与您的组织的战略目标相一致。

•规划工作流程和程序。

确定实施ISO14000所需的工作流程和程序，确保所有参与者都知道他们的责任和义务。

•制定监控和评估计划。

确保您能够及时监测和评估环境管理活动的效果，并进行必要的修改和改进。

3. 实施环境管理体系一旦环境管理计划制定完成，您需要开始实施ISO14000的标准。

以下是实施环境管理体系的主要步骤：•分配资源和责任。

确保所有必要的资源（如人力、财力、设备等）都得到分配，并明确每个人的责任和义务。

•建立和执行操作控制措施。

确保所有操作符合ISO14000标准的要求，并采取必要的控制措施以减少对环境的负面影响。

•实施培训和意识提升计划。

培训员工以提高他们对环境管理的认识，并确保他们能够按照ISO14000标准执行工作。

•建立和维护相关文档。

制定和维护必要的文件和记录，以证明您的组织符合ISO14000标准的要求。

4. 进行内部审核和管理评审在实施ISO14000的过程中，您需要定期进行内部审核和管理评审，以确保环境管理体系的有效性和符合性。

合规性评价控制程序1. 目的为了履行对环境保护合规性的承诺，以定期评价对适用环境保护法律、法规和其他要求的遵循情况，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司有关环境保护法律、法规和其他要求的遵循情况进行评价和测量。

3. 职责3.1 管理者代表负责合规性评价的组织领导工作。

3.2 公司工程部对环境管理法律、法规的遵循情况进行监督检查，并收集、汇总各部门、各单位对合规性评价的信息，向管理评审会议提供评价的依据。

3.3 公司、分公司工程部、公司直属项目经理部对环境管理有关噪声污染方面的法律、法规遵循情况进行监督检查，并填写《合规性评价记录》。

3.4 公司工程部、公司直属项目经理部、分公司器材科对环境管理有关污水排放、防尘、固废处置方面的法律、法规遵循情况进行监督检查，并填写《合规性评价记录》转交公司、分公司工程部汇总。

3.5 公司综合办、安技科负责施工现场文明施工方面有关法律、法规遵循情况进行监督检查，并填写《合规性评价记录》转交公司工程部汇总。

3.6 公司各相关科室、分公司及项目经理部应定期对有关遵循环境的法律、法规和其他要求进行评价，并将评价情况报公司工程部。

4. 工作程序4.1 评价的前提各相关部门、各项目在评价前首先针对已被确定的重要环境因素涉及环境的法律、法规和其他要求进行识别，对其内容明确、要求清楚，并列入清单。

4.2评价依据a. 国家或国际性的法律、法规要求；b. 省市级的法律、法规要求；c. 地方性的法律、法规要求；d. 组织应遵守的其他要求。

例如：和政府机构的协定和顾客的协议和合同非法规性指南自愿性原则或业务规范自愿性环境标志或产品保护承诺行业协会的要求和社区、团体或非政府组织的协议组织或其上级组织对公众的承诺本单位的要求4.3 评价的时机和频次a. 公司各相关部室、基层公司及项目经理部原则上每年进行一次；b. 在公司管理评审之前进行；c. 在某项工程竣工后或协议完成后，做总结时进行。

ISO14000认证一般程序，ISO14000认证哪家好？随着经济飞速发展，现在的消费者的眼光已经不仅仅是局限于价格方面了，对于质量方面有着很高的要求，对于企业来说也是一样的，如何让客户、消费者相信你公司的产品质量，如何让消费者安心、放心的购买，那这时候ISO14000认证就显得尤为重要了，那么ISO14000怎么认证呢，ISO14000认证一般程序，ISO14000认证哪家好？聚思企业管理认证带你走进ISO14000认证体系审核的一般程序！一、受理申请方的申请申请认证的组织首先要综合考虑各认证机构的权威性、信誉和费用等方面的因素，然后选择合适的认证机构，并与其取得联系，提出环境管理体系认证申请。

认证机构接到申请方的正式申请书之后，将对申请方的申请文件进行初步的审查，如果符合申请要求，与其签订管理体系审核/注册合同，确定受理其申请。

二、环境管理体系审核在整个认证过程中，对申请方的环境管理体系的审核是关键环节。

认证机构正式受理申请方的申请之后，迅速组成一个审核小组，并任命一个审核组长，审核组中至少有一名具有该审核范围专业项目种类的专业审核人员或技术专家，协助审核组进行审核工作。

审核工作大致分为3步：1.文件审核对申请方提交的准备文件进行详细的审查，这是实施现场审核基础工作。

申请方需要编写好其环境管理体系文件，在审核过程中，若发现申请方的EMS手册不符合要求，则由其采取有效纠正措施直至符合要求。

认证机构对这些文件进行认真审核之后，如果认为合格，就准备进入现场审核阶段。

2.现场审核在完成对申请方的文件审查和预审基础上，审核组长要制定一个审核计划，告知申请方并征求申请方的意见，申请方接到审核计划之后，如果对审核计划的某些条款或安排有不同意见，立即通知审核组长或认证机构，并在现场审核前解决好这些问题。

解决好这些问题之后，审核组正式实施现场审核，主要目的就是通过对申请方进行现场实地考察，验证EMS手册、程序文件和作业指导书等一系列文件的实际执行情况，从而来评价该环境管理体系运行的有效性，判别申请方建立的环境管理体系和ISO14000标准是否相符合。

ISO14000环境因素识别评价控制程序1.目的制定本程序旨在对本公司在活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素进行识别、汇总及评价，从中判定重要环境因素并在建立目标、指标时加以考虑以确保重要环境因素能够得到必要的控制。

2.适用范围本程序适用于本公司在活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素的识别与汇总评价活动的管理。

3.职责3.1 各部门负责对本公司环境因素进行识别，并将识别结果报送ISO办。

3.2 ISO办负责环境因素的汇总。

3.3 ISO办组织相关部门对环境因素汇总进行评价并形成公司的《重大环境因素台帐》。

3.4 环境管理者代表负责重大环境因素的确定。

4.定义（无）5.程序内容5.1 本公司环境管理体系建立前应进行初始环境状况调查以了解本公司现状和ISO14001标准间的差距。

5.2 环境因素识别5.2.1 确定本公司适用的有关环境法律、法规与其它要求。

5.2.2 环境因素识别的要求和方法各部门按下列要求进行部门工作范围内的环境因素识别：a）选择活动和过程应按输入——输出的原理予以考虑：采购→生产加工→贮存→运输→销售→服务全过程及生活活动、相关方可能带入的环境因素b）识别环境因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

c) 识别环境因素时，还应考虑如下方面：—向大气排放；—向水体的排放；—废物管理；—土地污染；—噪声污染；—原材料与自然资源的使用；—其它环境问题和社区性问题。

d) 实施识别环境因素工作时，应对本部门相关的活动、产品或服务进行分析，各类环境问题尽量全面识别，并填写在《环境因素识别排查表》中（SHGS-EPR-01-01）。

e) 各部门应将《环境因素识别排查表》填写好后交ISO办，ISO办对各部门已识别出的环境因素进行汇总、登记、核定做为环境因素评价的依据。

5.2.3 新增项目的环境因素识别新增建、扩建、改建项目在进行可行性研究或运行时，由ISO办负责对潜在的环境因素进行排查、分类、登记和核定。

最新整理Iso14000环境管理体系标准doc 摘要：
第一章：引言
1.1背景和目的
1.2标准的起源
2.2.1标准定义和作用
2.2.2标准的适用范围
2.2.3标准要求
2.2.4标准的实施步骤
2.2.5标准的审核和认证
3.1环境政策
3.2环境目标和计划
3.3环境管理的组织和责任
3.4培训、教育和沟通
3.5现场控制
3.6环境应急响应和事故管理
3.7环境性能评价和报告
3.8合规性和监测
3.9环境持续改进
4.1初始评估和现状分析
4.2制定环境政策和目标
4.3识别和评估环境影响
4.4制定环境管理计划
4.5确定资源和责任
4.6建立和实施管控措施
4.7培训、教育和宣传
4.8监测和测量环境绩效
4.9内部审核和管理评审
4.10持续改进和总结
5.1审核类型和程序
5.2内部审核和管理评审
5.3外部审核和认证
5.4审核结果和发证程序
6.1标准的修订和更新
6.2标准的应用与挑战
6.3未来发展趋势和展望结论：。

文件制修订记录1.0目的建立并保持《合规性评价实施程序》，对目标、指标和方案的实现和运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，提出纠正、预防措施和改进目标、指标和管理方案。

2.0适用范围。

适用于公司对环境管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性。

3.职责3.1总经理批准合规性评价报告。

3.2管理者代表负责法律、法规和其他要求合规性评价。

3.3 ISO推行小组负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制实施合规性检查工作。

4.0程序4.1评价内容4.1.1对公司粉尘、废水和噪声排放、固体废弃物处理与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.2对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.3目标、指标和方案及运行控制的监测与法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.4应定期对国家公布禁止使用的设备进行网上搜索，并对生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度全面检查。

检查结果报管理者代表。

4.1.5对实施运行控制中的生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.6对公司投入原材料与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

4.1.7内审结果与相关的法律、法规要求和其他要求合规性的评价。

4.2评价方法4.2.1由管代提供相关部门，采用会议形式进行评价，时间每年一次，不超过12个月，一般在内审之前进行，采用对照比较方法，进行数据合规性评价。

4.2.2对评价出不符合法律、法规要求和其他要求内容，管代与相关部门，按《纠正与预防措施控制程序》执行。

4.3评价结果4.3.1对照要求逐项进行评价，并把评价结果形成《合格性评价报告》，报总经理审批，评价报告提交管理评审5.0相关文件《法律法规和其他要求管理程序》《纠正与预防措施控制程序》6.0记录6.1《合规性评价报告》。

GB/T24001—2004 环境管理体系——标准及使用指南目次ISO前言引言1 范围2 引用标准3 术语和定义4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审附录附录A（资料性附录）本标准使用指南附录B （资料性附录）GB/T 24001与GB/T 19001之间的联系文献 III引言现在，各种类型的组织都越来越重视通过环境方针和目标来控制其活动、产品或服务对环境的影响，以实现并证实良好的环境绩效。

这是由于有关的立法更趋严格，促进环境保护的经济政策和其他措施都在相继制定，相关方对环境问题包括可持续发展的关注也在普遍增长。

许多组织已经推行了环境“评审”或“审核”，以评定自身的环境绩效。

但仅靠这种“评审”和“审核”本身，可能还不足以为一个组织提供保证，使之确信自己的环境绩效不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。

要使评审或审核行之有效，须在一个纳入组织整体的结构化的管理体系内予以实施，并将其纳入全部管理活动的整体。

环境管理标准旨在为组织规定有效的环境管理体系要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助组织实现其环境目标与经济目标。

如同其他标准一样，这些标准不是用来制造非关税贸易壁垒，也不增加或改变组织的法律责任。

本标准规定了对环境管理体系的要求，使组织能根据法律法规要求和重要环境因素信息来制定和实施方针与目标。

本标准拟适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。

其运行模式如图1所示。

法律法规合规性评价报告一、评价目的环境管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。

二、评价范围适合于公司的环境管理体系法律法规及标准。

三、评价依据1、法律法规和其它要求清单2、环境管理体系法律法规、国家强制性标准、环境管理体系管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。

四、评价时间2022--5--10五、评价小组成员评价组长：总经理成员：各部门经理六、评价过程综述评价组成员针对《法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。

从总体上看我公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，符合法律法规的要求；也能够满足环境管理体系方针的要求。

详见记录《法律法规合规性评价表》。

七、存在的薄弱环节及改进的建议1、有些部门对标准理解不透，学习不到位。

对环境、危险源因素的识别和评价方法不能熟练运用。

2、在环境因素、危险源识别评价方面存在目前制订的评价标准不能保证评价的一致性，需要对评价标准做进一步的修订。

3、在固体废弃物分类管理中，个别部门存在分类不清楚的、员工培训不到位的现象，从而造成个别员工对固废乱丢、乱放等不好的行为。

因此，各部门应加强对员工的培训。

八、合规性评价结论公司环境管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。

对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环境意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。

合规性评价控制程序1目的对公司满足适用的法律法规和其他要求的符合性，按规定时间间隔进行合规性评价，确保其持续的适宜、充分和有效，合规性评价包括管理体系改进的机会和变更的需要，包括公司方针和目标。

2范围本程序适用于公司合规性评价控制和管理。

3职责3.1管理者代表负责组织、主持合规性评价，批准《合规性评价报告》。

3.2办公室、质安部负责合规性评价的事务工作。

3.3各部门和人员负责提供合规性评价所需的有关资料。

3.4管理者代表、各部门负责人和其他相关人员参加合规性评价会议。

4.工作程序4.1合规性评价的频次法律、法规遵循情况的评价，除在内审和管理评审进行外，管理者代表负责组织每一年一次对法律、法规遵循情况进行评价，评价报告递交总经理。

遇有下列特殊情况时，可由管理者代表决定进行追加合规性评价。

1）整合型管理体系发生重大变化（如最高管理者、组织机构重大调整）；2）发生重大质量、环境、职业健康安全事故或顾客有严重投诉；3）质量、环境和职业健康安全管理标准换版；4）初次第三方认证审核前；5）管理者代表认为有必要的其他情况。

4.2合规性评价方式和时机合规性评价一般采用会议评审方式进行，由管理者代表主持召开合规性评价会，总经理，公司领导层和合规性评价人员参加。

合规性评价一般安排在全面内部体系审核之后或第三方外部审核之前进行。

4.3合规性评价内容4.3.1合规性评价内容一般包括或涉及下列内容：1）组织适用的法律法规和其他要求；2）组织目前的活动，产品/服务；3）监视测量的结果；4）事故的记录；5）违反法律法规的记录；6）当地环保、安全部门有关信息；7）公司满足适用的法律法规和其他要求的符合性。

4.3.2合规性评价应特别注意可能将导致发生环境和职业健康安全问题的趋势，尤其是那些经常发生问题的领域。

4.4合规性评价的依据合规性评价的依据是法律法规和其他要求。

4.5合规性评价输入合规性评价的输入包括以下方面信息：1）组织适用的法律法规和其他要求；2）组织目前的活动，产品/服务；3）监视测量的结果；4）事故的记录；5）违反法律法规的记录；6）当地环保部门有关信息。

14001案例合规性评价案例合规性评价是指对某个企业或组织在实施ISO 14001环境管理体系过程中，是否符合相关法律法规和标准的要求进行评估和审查。

本文将以案例合规性评价为主题，探讨其背景、方法和意义。

一、背景介绍ISO 14001是国际上广泛认可的环境管理体系标准，旨在帮助组织合规法律法规、减少环境污染、提高资源利用效率。

然而，仅仅实施ISO 14001并不能保证组织在环境管理方面的合规性。

案例合规性评价应运而生，通过对组织内部运营、环境影响及法律法规遵守情况的评估，确保其在实践中做到合规。

二、案例合规性评价的方法1. 系统审查：通过对组织内部环境管理体系文件、程序和记录的审查，评估其是否与ISO 14001标准和相关法律法规相符。

2. 现场检查：通过对组织现场的实地考察，查看环境管理活动的执行情况，包括废物处理、排污情况以及环境监测等。

3. 文件核查：对环境管理相关文件如环境保护政策、目标和计划、环境管理程序等进行核查，检查与合规要求的符合性。

4. 数据分析：对组织的环境监测数据进行分析，评估其与排放标准、环境质量标准的符合性。

5. 口头交流：与企业管理层、员工和环境管理团队进行交流，了解环境管理的具体实施情况，是否存在合规性问题。

三、案例合规性评价的意义1. 保护环境：案例合规性评价可以及时发现企业环境管理中存在的问题，帮助企业加强对污染源的控制，减少环境风险。

2. 提升企业形象：企业通过案例合规性评价的合格认证，向公众和利益相关方证明其在环境保护方面的努力和成果，增强企业形象。

3. 减少法律风险：案例合规性评价的目的之一是确保组织遵守相关法律法规，减少企业可能面临的罚款和法律风险。

4. 持续改进：通过案例合规性评价可以发现组织环境管理体系中的不足和问题，并制定改进措施，持续提升环境管理水平。

综上所述，案例合规性评价在ISO 14001环境管理体系实施中具有重要的意义。

通过科学有效的评价方法，可以确保企业在环境管理方面符合法律法规和标准的要求，提升企业形象，减少环境风险，实现可持续发展。

合规性评价控制程序合规性评价控制程序是机构、企业或组织为确保其运营活动符合法律法规、行业规范和组织内部政策的要求而制定和实施的一系列措施和步骤。

通过合规性评价控制程序，可以帮助机构管理和控制风险，确保合规性，并提高企业的声誉和可持续发展。

以下是一个合规性评价控制程序的典型框架：1.确立合规性目标：机构需要明确其合规性目标，包括符合的法律法规和行业规范，以及自身内部制定的政策和规定。

这些目标应该与机构的战略目标相一致，并根据市场变化和法规变化进行定期审查和更新。

2.评估风险：机构需要开展合规性风险评估，识别可能对机构业务运营产生不利影响的合规性风险。

评估的方法可以包括内部审查、合规性审核和第三方评估等。

评估结果将有助于机构确定优先级，并为风险管理和合规性管理提供依据。

3.制定合规性政策和程序：机构需要制定适用于其业务运营的合规性政策和程序。

这些政策和程序应覆盖法律、道德和行为准则，确保员工和管理人员理解和遵守法规要求。

它们可能包括反洗钱政策、合规性培训、合规性报告和内部控制等。

4.培训和沟通：机构需要为员工提供合规性培训，确保他们了解相关法规和机构的合规性要求。

培训可以通过内部培训、在线培训和外部培训等方式进行。

此外，机构还应建立一个有效的内部沟通机制，确保合规性政策和流程得到传达和执行。

5.监控和审计：机构需要建立一套有效的合规性监控和审计机制，确保合规性要求得到执行和遵守。

这包括定期开展风险评估和合规性审计，以识别问题并采取纠正措施。

监控还可以通过内部合规性审查、外部审计和自评等方式进行。

6.报告和问责：机构需要建立及时和透明的合规性报告机制，以向监管机构、股东和利益相关者报告合规性情况。

这可以通过定期提交合规性报告或建立内部报告渠道来实现。

同时，机构还需要明确合规性违规行为的问责机制，以确保违规行为得到适当处理。

7.持续改进：机构应该建立一个持续改进的环境，不断提高合规性管理水平。

这包括在发现问题后及时采取纠正措施，跟踪合规性违规行为，定期审查和更新合规性政策和流程，以适应新的法规和业务变化。

ISO14000体系审核流程1、组织提交书面申请书2、申请评审、合同评审3、纠正措施4、第一阶段审核5、第二阶段审核6、不推荐认证7、对纠正措施跟踪验证8、审核组纠正9、必要时复审10、技术委员会评审11、颁发认证证书推行ISO14000的意义1、实施ISO14000认证将带给企业明显的绩效。

2、贯标与认证有助于提高职工的环境意识和守法的主动性、自觉性;3、ISO14000系列标准为组织确保环境管理能力,提供了一套科学与系统化的框架。

组织借助这套框架,可以针对环境方面的法律法规要求建立起符合自身实际的管理制度,并不断实现环境业绩的持续改进;4、ISO14000系列标准要求组织建立起内部、外部双向的信息沟通渠道并且形成制度保证沟通的及时和有效。

这将有利于增进组织与周围居民、社区和相关方的相互了解,改善相互关系,改进产品性能,制造“绿色产品”5、组织通过环境管理体系认证,可向外界证实自身遵循所声明的环境方针和改善环境行为的承诺,树立组织的良好形象,提高组织信誉和知名度,减少来自政府的压力;6、组织实施ISO14000系列标准是为了适应国际性的环境保护与绿色消费潮流,有利于满足政府、市场、用户和各相关方的要求,使组织及其产品获得社会的广泛信任;有利于减少信贷和保险机构的风险。

有利于吸引投资,有利于产品销售和市场开拓,从而赢得市场机遇;获取国际贸易的“绿色通行证”7、环境的改善固然需要投入,这种投入必然产生环境效益,从长远来看,环境效益有利于组织经济效益的增长,包括减少损耗与降低成本,同时有利于增强职工的敬业精神,有利于保证职工身心健康;8、符合“可持续发展”的国策,不受国内外环保方面的制约,享受国内外环保方面的优惠政策和待遇,促进企业环境与经济的协调和持续发展。

ISO14000带给企业的效益随着经济全球化趋势日益明显,越来越多的企业将实施全球化经济战略。

企业的环境表现已成为政府、企业及其他组织采购产品选择服务时优先考虑的因素之一,目前一些著名的跨国企业已开始制订实施ISO14000的内部计划,并将ISO14000作为对其供应商环境管理的考核标准。

環境合規性評價控制程序編制﹕審核﹕核准﹕修訂﹕實施﹕1目的為確保公司的環境績效能夠遵循法律法規和其他要求的情況進行評價。

2 範圍本程序適用於本公司通過體系認証后對環境績效的實施情況之部門和人員。

本程序闡述了公司《環境手冊》4.5.2的內容。

3 術語(無)4 引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成爲本程序的條款。

它們的最新版本適用於本程序。

a) GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環境管理體系要求及使用指南b)WHOP/EP 000 公司《環境手冊》5 職責5.1公司品工/品保中心部負責每年12月組織各部門進行合規性評價。

5.2 公司品工/品保中心部組織實施本程序的主導部門﹐負責相關過程的督促、檢查、指導。

6 工作流程與要求6.1 合規性評價輸入包括﹕6.1.1適用的法律法規要求﹔6.1.2目標﹑指標和方案的實施執行結果﹔6.1.3廢棄物處理執行結果﹔6.1.4廢水﹑廢氣﹑噪聲監測結果﹔6.1.5應急准備與響應執行結果﹔6.1.6危險化學品實施處理結果﹔6.1.7能源資源節約結果﹔6.1.8環境污染源的控制結果﹔6.1.9事故記錄﹔6.10相關方抱怨記錄﹔6.11與當地環保部門有關的記錄﹔6.12環委會執行結果。

6.2 合規性評價方式以會議形式進行﹐由管理者代表主持﹐各部門負責人參加﹐必要時可邀請環保專家參與。

6.3 由品工/品保中心部形成評價會議記錄及評價報告。

6.4 評價報告作為管理評審的輸入。

6.5 對不符合的事項依《不符合糾正和預防措施控制程序》執行。

7支持性文件和記錄表單7.1 支持性文件(以下支持性文件和記錄表單的最新版本適用于本程序)WHOP/EWI 43301 環境委員會工作程序7.2記錄表單無。

1目的按计划的时间间隔评审环境管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围适用于对公司环境管理体系的评审。

3职责3.1 最高管理者负责管理评审实施。

3.2 环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。

3.3公司办负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，并负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和效果的验证。

3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。

4程序4.1 主要工作流程管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→管理评审输出↓措施效果验证，提请新的管理评审←纠正、预防或改进措施拟定和实施4.2 管理评审策划4.2.1公司办负责环境管理评审的策划，一般情况下每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审:a)公司组织机构、服务范围，资源配置发生重大变化时；b)发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)产品需求发生重大变化时；e)最高管理者认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.2.3公司办于每次管理评审前至少一周编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报最高管理者批准。

计划主要内容包括：a)评审目的；b)评审内容；c)参加评审部门（人员）；d)需提供的评审输入；e) 评审时间的安排。

4.3 管理评审的内容管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

a)内外部环境审核结果及合规性评价结果；b)公司环境目标、指标的实施和目前组织的环境绩效；c)相关方施加影响及其关注的问题；d)体系的充分性、有效性和适宜性评价；e)外部变化的信息对体系的影响；f)环境方针的适宜度；g)对环境管理体系、方针、目标是否有改进和变更的需要。

为了有效的控制环境因素，保证环境目标指标的实现符合法律、法规与标准和其他要求特对公司的活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求遵守情况而对公司的符合性进行评价。

评价时间：2013年8月20日评价地点：会议室评价范围：惠州讯和数码科技有限公司的生产运营管理和服务中适用的环境法律、法规和其他要求评价人员：环境管理体系合规性评价小组成员评价依据：《适用环境法律法规清单》一、符合性的评价可从以下几点进行阐述：1、电能的消耗电在我公司的运行中是不可必免的资源，但在我们的控制下达到最小用电量，我们制定了《节约用电管理规定》，每月对用电量进行统计，对超出指标的采取一定考核。

根据执行情况的检查我司是符合《中华人民共和国节约能源法》的有关规定。

2、噪声的排放我公司对噪声源进行治理，对有噪声的地方进行隔离，防止噪声的扩散，并对各类设备进行保养，做出了详细的保养计划，以减小设备的噪声。

通过惠州博罗县系统环境监测站对我公司的监测结果来看（昼间54-58dB（A），夜间43-47dB （A）），均符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的II类区域标准。

3、污水的排放我公司由于产品的特点，在生产过程中不需要水的参与，主要为生活污水，生产设备清洗污水很少集中处理后达标排放。

污水经公司委托惠州博罗县系统环境监测站的监测，检测符合《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB4426-2001）二时段一级标准的有关要求。

4、固废（危险固废）的排放a.资源的回收利用对固体废物进行分类处理。

对危险固体废物（主要是废电池、灯管等）的回收，必须根据具体的特点而定，本公司已遵守此法规，并有程序文件、演习与预防泄漏的工具防护。

b.无害化处置对固体废物进行了无害化处置，对有危害的固废我们交由厂务专门处理，使固体废物或其中的有害成分无法危害环境，或转化为对环境无害的物质。