石油钻井公司HSE环境因素识别记录
式样
摘要
环境因素识别表
环境因素台账
环境因素台账
环境因素评价表
重要环境因素清单
重要环境因素清单
环境管理方案
法律法规和其他要求清单
法律法规和其它要求合规性评价报告
固体废弃物分类一览表
废弃物处理统计表
危险化学品登记表
危险化学品使用清单
污染物排放原始记录
施加影响相关方名录
相关方环境、职业健康安全施加影响检查记录
环境监测报告
环境与健康安全事先评价申请表
20××年环境保护统计月报
季度环境保护统计表
环境因素识别表
THZJY/QHSE·JLE3B-001
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编制/日期：××/20××.7.10 审批/日期：
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环境因素台账
单位名称：钻井一公司 20××年6月30日 THZJY/QHSE·JLE3B-002
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甘肃鸿丰电力工程有限公司 GB/T 24001:2004 环境因素识别、评价汇总表 编号：FF-085 编制：王进军 审核：杨晓丽 批准：党震宇 发布日期：2015年7月1日实施日期：2015年7月10日
甘肃鸿丰电力工程有限公司 a）评价因子与分值 评价因素a代表发生频次 连续发生 a = 5 每日一次至每周一次 a = 4每周一次至每月一次 a = 3每月一次至一年一次 a = 2一年以上时间一次a= 1评价因子b代表达标率 50%以下 b = 5 50% —60% b = 4 65% —80% b = 3 85% —90% b = 2 95%以上b= 1评价因子c代表环境影响范围 全球性环境破坏 c = 5全国性环境破坏 c = 4区域性环境破坏 c = 3局部地区环境破坏 c = 2小范围轻微环境破坏 c = 1环境因素评价多因子打分法 评价因子d代表环境影响的持续性和不可恢复性因子一年以上可恢复性或不可恢复d= 5
一周到半年内可恢复 一天到一周内可恢复 d =2 一天内可恢复 d = 1 评价因子e 代表相关方关注程度 社会极度关注 e = 5 区域性极度关注 e = 4 地区性极度关注 e =3 地区性一般关注 e =2 不甚关注 e = 1 b ）评价公式 评价公式 工=a + b + c + d + e c ）评价原则 总得分工》15时，一般定为重要环境因素。 综合运用上述不同的判定方法，识别出本公司的重要环境因素，根据企业规模、 环境管理者代表批准，确定出本公司的重要环境因素。 半年到一年内可恢复 d = 4 金、法规符合性确定优先解决重要环境因素，并报
环境因素识别评价管理制度 1．目的 为确保项目部可控制或可施工影响的环境因素得到充分识别，并对其进行评价，确定重要环境因素，制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于项目部管理体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中可控制或可施加影响的环境因素和重要环境因素的识别、评价、更新。 3. 编制依据 3.1 《管理制度汇编》 3.2 《管理手册》 3.3 国家、地方相关法律、法规 4. 职责与权限 4.1 项目经理 是本制度的主管领导，负责组织监督检查本制度的实施。 4.2 技术负责人 是本制度的主控部门，负责对本制度的实施情况进行监督检查与指导，并建立项目部《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》 4.3 项目部各管理人员 负责施工现场中环境因素的辨识、评价、更新、控制。 5. 管理要求 5.1 环境因素识别内容 项目部对环境因素的识别内容应包括下列两个方面： a. 项目部可直接控制的环境因素； b. 项目部可以施工影响的，如：项目部工程分包方可能产生的环境因素、项目部的物资供方或其他相关方的活动可能产生的环境因素。 5.1.1 项目部机关环境因素由技术负责人负责组织相关人员进行识别； 5.1.2 项目部环境因素由项目经理组织相关人员进行识别。 5.2 环境因素识别 5.2.1 根据项目部生产经营、管理等活动，环境因素识别的内容包括： a. 汗水排放； b. 废气排放； c. 噪音排放； d. 固体废弃物排放； e. 资源、能源消耗； f. 有毒有害物品和化学品； g. 土地污染以及相关方。 5.2.2 环境因素的识别范围 a. 项目部生活、办公、施工生产、产品实现过程中排放的污水、废气、噪音、固体废弃物和为产品实现而使用有毒、有害、危险化学物品、消耗资源能源给项目部活动区及周边区域范围造成的环境影响； b. 项目部产品实现所需的原材料、易燃易爆、化学危险品的采购、运输、储存、发放，使用过程中所产生的环境影响； c. 正常运行条件、异常运行条件，以及可以合理预见的情况或紧急状态所伴随的潜在的重要环境影响； d. 以往遗留的环境问题和现场现有的环境问题，以及法律法规和其他要求。 5.2.3 识别形态
1 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 2范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 3.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 3.2 综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4程序 4.1环境因素的识别和调查 4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部 门。 4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够 控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。4.1.2.1 各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a）厂区平面布置图、工艺流程图； b）物料使用及废弃情况； c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率； e）设备运行中的环境影响； f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；
g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件； h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节； J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患； 4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素； 4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行； 4.1.2.5 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规； b、环境影响的规摸及程度； c、发生的频率及持续时间； d、监控措施； e、相关方意见。
1、目的 对本公司在生产经营活动之中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到确定、更新和监控。 2、范围 本程序适用于公司在生产经营活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价。 3、职责 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导及有关文件的批准等工作； 行政办组织有关各部门进行环境因素的识别和评价，汇总环境因素，确定重要环境因素控制目标并对重要环境因素控制措施进行监督检查； 各有关部门依据重要环境因素控制目标制定管理方案，行政办对管理方案的控制措施进行监督检查。 4、流程 环境因素识别 各部门使用《环境因素汇总表》（见附件2）选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务。其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等方面；识别环境因素和环境影响要考虑以下几个方面： 1)公司经营活动中的水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源和能源消耗、物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面； 2)考虑公司生产经营过程中的过去、现在和将来三种时态； 3考虑公司生产经营过程中的正常、异常和紧急三种状态； 各部门使用《环境因素影响评价表》（见附件3）确定对应的各环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响。 1)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）； 2)环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子； 3)输出栏就环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。 环境因素评价 各部门对本部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核，将评价结果进行保存，并提交行政办；评分原则:在按照《环境影响评分标准》（见附件4）评定各环境因素时,对于每一个环境因素应考虑以下几方面的情况。 1)发生的概率(m1) ； 2)发现/预防的可能性(m2) ； 3)影响程度(m3) ； 以上为第一组评价因子，计算公式为：m=m1×m2×m3；
精心整理环境因素识别评价管理制度 1．目的 为确保项目部可控制或可施工影响的环境因素得到充分识别，并对其进行评价，确定重要环境因素，制定本制度。 2.适用范围 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 a.项目部可直接控制的环境因素； b.项目部可以施工影响的，如：项目部工程分包方可能产生的环境因素、项目部的物资供方或其他相关方的活动可能产生的环境因素。 5.1.1项目部机关环境因素由技术负责人负责组织相关人员进行识别； 5.1.2项目部环境因素由项目经理组织相关人员进行识别。 5.2环境因素识别
5.2.1根据项目部生产经营、管理等活动，环境因素识别的内容包括： a.汗水排放； b.废气排放； c.噪音排放； d.固体废弃物排放； e.资源、能源消耗； f.有毒有害物品和化学品； g. a. b. c. d. a. b.工程项目开工前，项目部应组织相关人员进行环境因素识别，填写《环境因素识别评价表》，并报送项目部技术质量部。 c.技术质量部每年对机关办公区及附近可施加影响的相关区域进行一次环境因素识别，填写《环境因素识别评价表》。 d.技术质量部每年在各项目部进行环境因素识别结果的基础上进行一次环境因素识别和评价，并填写《环境因素识别评价表》。 e.当项目部的活动、产品或服务发生变化时，应重新进行环境因素识别。
5.2.5环境因素识别方法 a.一人交谈（员工、相关方）； b.查看现场（易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、保管、使用过程，车辆、机械、设备、库房、加工棚、电气割焊场地、办公、施工、生活区等）； c.调阅资料（以往事故、事件处理的报告、记录、相关方投诉记录、项目管理实施规划、技术交底、施工记录、工艺实施、施工日志、噪声、污水排放检查记录、以往能源消耗情况等）。 5.3环境因素评价 a. b. c. d. e. f. a. b. c. a.专家直接判断法： 有下列情况之一的要直接判断为重要环境因素： 1）法规不允许的排放物的排放，如废电池、旧灯管等； 2）环境影响的规模较大，如建筑垃圾等； 3）环境影响的程度较大，如打桩噪声等； 4）社区强烈关注的排放，如夜间施工噪声等；
环境因素的识别与评价程序 编号：E/PG202 版本/修改：3/1 1 目的 对本公司能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价及更新，使其被控制，避免或减少环境污染。 2 范围 适用于公司产品、活动与服务的全过程。 3 定义 3.1 环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、 动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2 环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 3.3 环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化； 3.4 重要环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 4 职责 4.1 环境管理者代表：批准重要环境因素清单。 4.2 贯标办 4.2.1是本程序的归口管理部门； 4.2.2 组织内审员进行环境因素识别与评价的培训； 4.2.3 组织指导内审员进行本部门环境因素的识别与评价； 4.2.4 对各单位环境因素的识别与评价结果进行核实把关； 4.2.5 评价各单位/部门的重要环境因素； 4.2.6 对各部门的重要环境因素确认并汇总，并形成清单； 4.2.7 贯标办主任审核重要环境因素清单。 4.3 各单位 4.3.1对本单位的环境因素进行识别、登录、更新； 4.3.2 评价本单位的重要环境因素； 4.3.3 各单位分管领导审核《环境因素识别排查表》，主要领导批准环境因素、重要环境因素。 4.3.4 负责从公司重要环境因素清单中摘录本单位重要环境因素。 共4页第1页 环境因素的识别与评价程序 E/PG202 版本/修改：3/1 5 工作程序 5.1 环境因素的识别 5.1.1识别的方法：单位/部门内审员和有关技术人员根据生产工艺，采用过
附录：公司重要环境因素（污染物及噪音排放）评分评价标准评价因子评价内容分值 A—发生频率连续发生或经常发生A=4 每日发生一次A=3 每月发生一次A=2 每年发生一次A=1 B—环境影响的范围全球性或全国B=4 超出社区B=3 社区周围B=2 场界内B=1 C—环境污染的危害程度 重大污染（涉及公司以外的污染）C=4 严重（公司内可处理货污染物排放量大）C=3 一般（部门内可处理或污染物排放量小）C=2 轻微（作业者可处理）C=1 D—相关方关注程度 极为敏感，严重影响公司形象D=4 较关注，影响公司形象D=3 一般关注，对公司形象稍有影响D=2 不影响公司形象D=1 E—法律法规及其他要求的违规或测定值超标E=4
遵循情况测定值在允许范围内E=3 测定值等于规定值E=2 测定值优于规定值E=1 F—可控程度及降低影响的可行性 不可预防（不可发现）F=4 难以预防（突发、偶发、难发现）F=3 可发现（可预防），但尚无措施F=2 易发现且有经常性预防措施F=1 说明：当B、C、D、E、F=4时或总分∑=A+B+C+D+E+F≥15分时，该因素可初步确定为重要环境因素。 重要环境因素（能源、资源消耗）评价标准内容得分 G—万元产值年消耗量 大 5
中 3 小 1 H—可节约程度 加强管理可取得明显效果 5 改造工艺可明显见效 3 较难节约 1 当G=5、H=5或∑=G+H≥7时，可初步确定为重要环境因素。
环境因素评价表（公司机关）表号：QEOHS CX—08—03 编号：2011—01 序号分项 工程 /活 动点 /工 位 环境因素 排 放 去 向 频 率 环 境 影 响 时 态 状 态 环评因子 是否为 重大环 境因素 发 生 频 率 影 响 范 围 污染 危害 程度 相关 方关 注度 法律法 规及其 他符合 性 可 控 程 度 万元产 值年消 耗量 可 节 约 程 度 综 合 得 分 1 公 司 机 关 各 部 门水、电、笔墨纸 张消耗 能源消 耗 A 一般现在正常 4 1 2 1 2 1 11 否 2 办公设备设施 消耗 回收处 理 D 轻微将来正常 1 1 1 1 2 1 7 否 3 废旧硒鼓、电 池、灯管 回收处 理 C 一般将来正常 2 1 2 1 2 1 9 否 4 旧报纸及废弃 纸张 出售给 回收站 C 一般将来正常 2 1 2 1 2 1 9 否 5 办公场所普通 垃圾 垃圾库 A 一般现在正常 3 1 2 1 1 1 9 否 6 计算机辐射大气 A 一般现在正常 4 1 2 1 2 1 11 否 7 小车尾气、噪音 排放 大气 A 一般现在正常 4 3 2 1 2 1 13 否 8 雷击、电线短 路、吸烟及其他 因素导致火灾 大气及 水体 D（存在 发生可 能） 严重将来异常 1 3 3 3 2 3 15 是 参评人员/日期记录/日期
环境因素识别、评价管理制度 （WHNYLM/ZD-056-2015） （试行） 第一章总则 第一条为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新相关信息, 依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。 第二条本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。 环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 第三条本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（以下简称各单位）。 第二章组织与职责 第四条各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施，以及削减控制措施的制定与实施。 第五条安健环部是环境因素识别和评价的主管部门，负责环境因素的识别与评价工作的组织、协调与监督管理。 第六条各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作，以及削减、控制措施的制定和落实。 第三章控制要求 第七条环境因素识别的范围： （一）各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可
控制的环境因素。 （二）各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、供应方)。 （三）新改扩建设项目的环境因素。 （四）为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。 1.三种时态： 过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在； 现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对 环境造成影响的因素； 将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。 2.三种状态： 正常状态：指服务或设备无故障运行状态； 异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态； 紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影 响的，如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊情况时的状态。 3.八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 释放的能量(如热、辐射、振动等)； 废物和副产品；
如何进行环境因素识别集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
如何进行环境因素识别1标准要求 组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，以及可以期望它施加影响的环境因素，以便判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，考虑与这些重大影响有关的因素。 组织应及时更新这方面的信息。 2定义 环境因素：“一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。”在其基本意义上等同于环境问题，只是描述的角度不同。 2.1内部环境因素 各部门在自身管理或职能活动中，直接对环境造成影响的各种行为，如日常办公活动中各种办公用品的消耗、热电公司燃煤导致的烟气排放、污水处理厂的污水排放等。 2.2外部环境因素
（1）各企事业单位在日常生产经营活动中，直接造成的对环境产生影响的各种行为，如各种污染排放过程、资源能源消耗过程、潜在或紧急情况时发生的各种灾害性事故等。 （2）供方或承包方在为单位提供各种服务过程中，可能对环境产生影响的各种行为。 （3）公司以外有关方面，如临近区域的污染物通过排放转移对本区域环境造成影响的过程。 3目的 环境因素的识别是整个体系建立的基础，只有全面正确地查找出公司存在的环境问题，从中识别出对环境有重大影响（其中还应包括潜在的重大环境影响）的因素，即“重要环境因素”，才能有针对性地制定环境方针及相应的目标和指标，才能充分、合理、有效地解决开发区在建设发展过程中所面临的环境问题。 职责：体系主管部门统一负责，各部门配合，进行环境因素的识别与评价。 4管理规定
GB/T 24001:2004 环境因素识别、评价汇总表 编号：FF-085 编制：王进军 审核：杨晓丽 批准：党震宇 发布日期：2015年7月1日实施日期：2015年7月10日
环境因素评价多因子打分法a)评价因子与分值 评价因素a代表发生频次 连续发生 a＝5 每日一次至每周一次a＝4 每周一次至每月一次a＝3 每月一次至一年一次a＝2 一年以上时间一次a＝1 评价因子b代表达标率 50％以下b＝5 50％－60％b＝4 65％－80％b＝3 85％－90％b＝2 95％以上b＝1 评价因子c代表环境影响范围 全球性环境破坏c＝5 全国性环境破坏c＝4 区域性环境破坏c＝3 局部地区环境破坏c＝2 小范围轻微环境破坏c＝1 评价因子d代表环境影响的持续性和不可恢复性因子 一年以上可恢复性或不可恢复d＝5
半年到一年内可恢复d＝4 一周到半年内可恢复 d＝3 一天到一周内可恢复d＝2 一天内可恢复 d＝1 评价因子e代表相关方关注程度 社会极度关注e＝5 区域性极度关注e＝4 地区性极度关注e＝3 地区性一般关注e＝2 不甚关注e＝1 b)评价公式 评价公式Σ＝a＋b＋c＋d＋e c)评价原则 总得分Σ≥15时，一般定为重要环境因素。 综合运用上述不同的判定方法，识别出本公司的重要环境因素，根据企业规模、资金、法规符合性确定优先解决重要环境因素，并报 环境管理者代表批准，确定出本公司的重要环境因素。
编制/日期：王进军2015.7.8 审核/日期：杨晓丽2015.7.8 批准/日期：党震宇
环境因素识别与评价表（电力施工工程）
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求
环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单单位/部门/项目部： 序号活动/产品 环境因素描述环境影响/服务 1办公区域活水的消耗资源耗损2动电的消耗资源耗损 3油的消耗资源耗损 4车辆使用 油料泄漏土地污染 5鸣喇叭噪音污染 6电子产品废弃固体废弃物污染 7废墨盒废弃固体废弃物污染 8废硒鼓废弃固体废弃物污染 9废日光灯管废弃固体废弃物污染 10办公区域活废电池(镍、锂、铅)固体废弃物污染 11动生活垃圾废 弃 固体废弃物 污染 12废药品废 弃 固体废弃物 污染 13生活废水排 放水体污染 14空气氟利昂泄露大气污染 15打印机维修废配件废 弃(含重固体废弃物 污染 金属) 16电脑维修废配件废 弃(含重固体废弃物 污染 金属) 17空调维修废配件废 弃(含重 固体废弃物 污染 金属) 19车辆使用尾气排放大气污染 20车辆维修机油泄漏土地污染 识别方法 作业流环境因素 程分析检查表 环境因素评价 目 标 L S R一般重要 指 标 3 1 3 3 1 3 4 1 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 4 3 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 4 2 1 2
确定控制措施完 成 增加的控制现有控制措施时间 措施 1.宣传节能意识 2.倡导全民节能行动 3.车辆执行定额油耗 4.检查监督 1.加强日常检查监督 1.在禁鸣喇叭处禁鸣 1.执行法律法规及固废 管理规定 2.设置回收箱 3.危废集中收集并移交 有资质单位 4.生活垃圾与环卫部 签约，由环卫部门清运 1.选用无毒无害无磷洗 涤用品 1.选用环保型空调 1.向维修方通报 1.向维修方通报 1.向维修方通报 1.定期保养和检测 1.向汽车维修方通报
安庆石化内部管理体系文件 环境因素识别与评价管理程序 文件编号AQSH-2-02.005--2007 版本/修改A/1 共16页第1页 1目的 对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。 2适应范围 本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。 3职责 3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。 3.2安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。 3.3生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.4科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。 3.5工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.6机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.7物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.8保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.9各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。 4 工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1成立环境因素识别小组 4.1.1.1安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。 4.1.1.2各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。 4.1.2环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种状态，现在、过去、将来三种时态及八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、能源使用、原材料与
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014 当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因
素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（化验室）编号：SLCC/JL-014
工作行为规范系列 物业公司环境因素识别指 引程序 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-70675物业公司环境因素识别指引程序 Guidelines for identifying environmental factors in property companies 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 质量/环境/安全管理体系作业指导书 --物业公司环境因素识别指引 1.0在识别可能存在的环境因素时应考虑: A.向大气的排放; B.向水体的排放; C.固体废物的管理; D.土地污染; E.原材料与自然资源的使用，如电、水、油的消耗; F.其他当地环境问题和社区性问题，如噪声、光污染等; G.设备运行过程中油料跑、冒、滴、漏的控制。 2.0识别环境因素时，应注意全部的运行情况，包括正常、异常及紧急情况，在时间上也应考虑过去、现在及可预
测的未来三种时态。全面地调查和发现环境因素。 3.0应同时考虑公司本身活动、产品或服务直接产生的环境因素，即公司自己能够控制和管理的环境因素，以及可望对其施加影响的环境因素，即供应商和分承包方处的环境因素。 4.0环境因素识别的方法: 识别环境因素时，可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于): A.问卷调查法; B.现场调查法(查看、面谈、文件资料收集); C.工序分析法; D.专家咨询法。 5.0环境因素的分类: A.水、油、声、渣、废液等污染物排放或处置; B.能源、资源、原材料消耗; C.相关方的环境问题及要求; D.潜在的意外紧急情况。 6.0环境因素确定的依据:
中铁集团环境因素识不与评价程序 0 目的 减少环境污染和环境风险，促进环境爱护，以可持续进展 满足相关方要求。 1 适用范围 适用于集团公司的办公区、生活区及工程项目。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采纳GB/T19000-2000标准、 GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。2.2 产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、 设备治理过程及办公和日常生活。 3 职责 3.1 治理者代表：批准重要环境因素清单； 3.2 工程部：负责完成 4.5、4.6； 3.3 事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识不、 评价与治理； 3.4 相关部门 3.4.1 设物部：协助工程部完成4.5、4.6； 3.4.2 安质处：协助工程部完成4.5、4.6。 3.5 项目部：负责所在项目环境因素的识不、评价与治理；3.6 项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测 量和操纵。 4 工作程序 4.1 环境因素的识不
4.1.1 环境因素的识不应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和 三个时态（过去、现在、今后）。 4.1.2 环境因素识不时应包括 a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的 水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居 民、地区等造成的环境阻碍； b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环 境阻碍； c）正常运行条件、异常运行条件以及能够合理预见的情况 或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境 阻碍； d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和今后潜 在的法律、法规和其它要求。 4.1.3 环境因素的识不具体可采纳过程分析法。 4.2 环境因素的评价 4.2.1评价时机 a）集团公司治理体系建立之初进行初始环境评价； b）以工程项目为对象，于开工前进行； c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境阻碍评价。 4.2.2评价依据 a）环境阻碍的范围 b）环境阻碍的持续性或可恢复性
更多资料请访问.(.....) 迁安轧一钢铁集团有公司管理体系文件 环境因素识别与评价程序 CXWJ(H)/ZY26-2007 编写：安全部 审核：李建跃
批准：蔺福成 状态：受控 分发号： 2008-04-08发布2008-04-08实施 迁安轧一钢铁集团有限公司发布 更改状态一览表
1 目的 为了满足在环境管理体系的要求下,使本公司环境因素识别与评价处于受控状态,并使其特性达到整个体系建成后的预期要求,特制定本程序。 2 适用范围 本程序规定了环境因素的识别、评价、更新与管理要求，适用于体系覆盖范围内的所有活动、产品或服务全过程，达到对能够控制和可能施加影响的环境因素充分识别的目的。 3 职责 3.1 安全部负责组织全公司环境因素的识别、评价重要环境因素和更新等管理工作。 3.2 各部门负责识别、评价和更新本部门的环境因素、评价重要环境因素。 3.3 管理者代表负责重要环境因素的批准。 4 工作程序 4.1 环境因素识别的组织管理。 4.1.1 安全部每年初组织环境因素的识别评价活动。
4.1.2 各部门首先根据本部门的生产、经营、管理情况绘制出生产工艺流程图（或业务流程图），划分作业单元，按作业单元对生产、经营、管理全过程进行投入、产出的分析，从中识别环境因素；到现场去补充和确认。 4.1.3 安全部对各部门上报的环境因素汇总与确认。 4.2 环境因素识别的方法： 4.2.1 本公司环境因素的识别采用《环境因素调查、评价表》调查表的形式进行。4.2.2 环境因素识别时考虑的内容： a）三种时态：过去、现在和将来。 过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。 现在：组织现有的、现存的环境问题。 将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题；产品报废时的处置、将来的法律、法规和其它要求及其更新、计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。 b)三种状态：正常、异常和紧急。 正常：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。 异常：在开、关机、停机检修等可以预见的情况下，产生的与正常状态有较大的不同的环境问题。 紧急：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄漏、台风、地震等突发情况带来的环境因素。 c)两大类十种类型：排放、泄漏类有废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射，消耗类有能源、资源、生态、原材料、化学品和易耗品。 d)相关方的要求。 4.3 环境因素识别的实施 为了确保全员参与、识别充分，环境因素识别采取三级识别、二级评价的方法，即车间、厂、公司三级识别，厂级评价，公司进一步评价并确认。 4.3.1 各部门组织有关人员按生产、经营、管理情况识别环境因素，安全部组织有关人员结合实际情况，对各部门识别出的环境因素逐一确认，最后形成各部门的《环境因素调查、评价表》。《环境因素调查、评价表》以电子文本形式报送安全部备案。 4.3.2 各部门形成的《环境因素调查、评价表》，要发放到科室、车间、班组，以便于在实际运行中加以控制。 4.4 环境因素的评价
1目的 最大限度地识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。 2 范围 适用于本公司所从事活动、产品、服务的所有相关因素的识别、评价和更新。 3 规范性引用文件 ISO 9001：2015 《质量管理体系要求》 ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》 4术语、定义和缩略语 本文件除了采用ISO 9000:2015《质量管理体系基础和术语》和ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》、中的术语、定义和缩略语之外，还采用以下术语、定义和缩略语。 4.1 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2重要环境因素 具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 4.3环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 5 权职 5.1 行政部职责 1)对整个环境因素的识别与评价过程进行策划和管理； 2)对各部门的环境因素的识别与评价工作进行指导和监督； 3)对整个公司的环境因素的识别与评价工作进行总结。 5.2生产技术部、销售部其他部门职责 根据本程序负责排查、识别所属范围内的环境因素。 6 管理内容和要求 6.1 环境因素的识别 确定环境因素时，要考虑生命周期观点。产品或服务的典型生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置 6.1.1 识别原则 ⑴环境因素识别过程中要遵循三种状态、三种时态：
①三种状态指的是： a. 正常时------指的是业务、生产正常进行时对环境的影响； b. 异常时------指的是设备、机器的启动、停止、检修、保养等时候； c. 紧急时-----不可预见性事件发生对环境的影响，如泄漏、火灾等发生时。 ②三种时态指的是： a. 过去时------指的是发生在过去，但环境影响持续到现在； b. 现在时------指的是目前正在发生的； c. 将来时------指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新、改、扩建时将会产生的。 （2）组织不必单个考虑每个产品、组件或原材料以确定和评价其环境因素。多方位地考虑。当这些活动、产品和服务具有相同特性时，可对其进行分组或分类。 识别环境因素时应从多方面识别，通常包括： ---向大气的排放 ---向水体的排放 ---向土地的排放 ---原材料和自然资源的使用 ---能源的使用 ---能量释放（如热、辐射、振动等） ---废物和富副产品 ---空间的使用等 （3）识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还要识别相关方的环境因素： ①建筑施工时是否有环境因素产生； ②运输过程中是否有环境因素产生； ③相关方对废弃物的再处理过程中是否符合环保要求； ④相关方对设备维护保养安装服务中产生的环境因素。 （4）确定其能够实施控制的程度，其能够施加影响的环境因素，以及其选择施加这种影响的程度。 应当考虑与组织活动、产品和服务相关的环境因素，例如： ——其设施、过程、产品和服务的设计和开发； ——原材料的获取，包括开采； ——运行或制造过程，包括仓储；
环境因素的识别与评价方法 4.3识别公司各部门环境因素时，应包括以下及8个方面的环境因素 a.向大气排放的污染物 b.向水体排放的污染物 c.对土地资源的污染 d.原材料及自然源资源的消耗 e.能量的释放。如：噪声对周围环境的影响 f.废物和副产品排放。如：固态废物、流体废物 g能源使用。如：煤、电、油等不可再生资源的消耗 h.物理属性。如：气味等造成的影响 4.4识别排查环境因素时要覆盖如下的时态和状态 过去、现在、将来三种时态 正常、异常、紧急三种状态 4.5识别环境因素时，下列四种方法可联合使用 1）查法
2）现场观察法 3）排查法 4）过程分析判断法等 4.6重要环境因素的评价 4.6.1评价依据 1）环境影响程度、恢复能力、发生频率、相关方利益 2）我国参与签署的相关国际公约 3）法律法规和其他要求 4）行业主管部门以及公司的有关环境保护方面的规章和制度 5）公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等） 4.6.2评价方法 考虑本公司的管理水平和环境特点，公司决定采用对比直接判断法与综合评分法结合进行评价。A．下列情况直接判断为重要环境因素；（对比直接判断法） 1）法律法规明文规定；包括已列入《国家危险废物名录》和《化学危险品名录》的固体废弃物；2）紧急状态；
3）能源的消耗； 4）对有考核指标的部门，其水、电、煤、油、钢材的消耗。 B. 综合评分法 1.评价重要环境因素时应考虑以下情况 1）发生频率，影响围；(a) 2）法律法规符合程度； ( b) 3）影响程度；(c) 4）环境影响的恢复能力；(d) 5）社区关注程度；(e ) 6）改变环境影响的技术难度和经济承受能力。(f ) ◆发生频率，影响围；(a) 连续发生及每日发生 a＝5 每周一次至每月一次 a＝3 一年以上一次或几年不发生 a＝1 ◆法律法规符合程度；( b)