公司所有部门环境因素识别评价表-ISO14001

ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表受审核部门审核员Q: 9001条款及要求行政部E:14001条款及要求公司文件或提示望控制程序质量环境手册Q ：1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA文件控制程序日常工作？记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.2.2沟通质量方针质量方针应：-作为形成文件的信息，可获得并保持；-在组织内得到沟通、理解和应用；-适宜时，可为有关相关方所获取质量环境方针的宣Q ：1、质量方针是否形成文件？讲与学习，内部传2、是否有对组织员工、职能人员及利益相达关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。

负责人时间2020.1.6页码备注查询问题审核记录4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望质量环境手册E:与环境体系有关的相关方是谁？-组织应确定与质量管理体系有关的相关方；确定与环境管理体系有关的-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要视和评审4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：-保持形成文件的信息以支持过程运行；-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。

求。

并对这些相关方及其要求的相关信息进行监期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务这些相关方的有关需求和期望有哪些？相关方；这些相关方的需求和相关方需求和期第1页共69页5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限部门职能和岗位职Q：公司内各职位职责是否明确？权限分最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得最高管理者确保在组织内部到分派、沟通和理解。

-体系符合标准要求；-确保各过程获得其预期输出；-确保绩效和改进计划，并报告；-以顾客关注为焦点； -变更时保持完整性。

在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述6.1.1总则的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风组织应建立、实施并保持满足险和机遇，以：-确保预期结果；-增强有利影响；-避免或减少不利影响； -实现改进6.1.2组织应策划：-应对这些风险和机遇的措施；-如何：4.4）；2）评价这些措施的有效性。

完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

ISO14001环境管理体系环境因素评估环境因素的评价i. 评价基本原则1、不存在绝对标准和方法将登记的环境因素、影响按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。

环境因素的重要性评估无绝对的标准或方法，在评估过程中，组织应根据自身的需要选择适当的评价方法。

无论什么方法，只要能体现持续改进的精神并且能避免重大环境影响的遗漏，就应是适合于组织的有效方法。

2、评价依据▪环境方面考虑：▪环境影响的规模（全球、全国、地域、厂内）▪环境影响的严重性（一般、严重、灾害）▪发生的频次（连续排放，每天至每周一次，每周至每月一次，每月至每年一次）▪相关方的关注程度（极度、一般、不太关注）▪环境影响持续时间（或可恢复时间的长短）（马上、一月、一季、一年）▪与环境法律法规（包括可能新颁布的）的差距商业方面考虑▪改变环境影响的技术难度▪改变环境影响的经济承受力▪改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果▪相关方关注程度▪公众形象▪因环境问题使组织存在的风险大小上述各种评价依据和方法，单一使用很难满足需求，组织可根据需要选择其中几种结合使用。

ii. 重要环境因素评价方法以下介绍几种仅供参考的评价方法评估法1：M=a×x（b，c，d，e中最大值）式中M 为环境因素得分a：发生的频率b：影响范围及程度c：影响的持续性（可逆转性）d：公众的关注程度e：与排放标准的比值评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生至每日一次 5 每日一次——每周一次 4 每周一次——每月一次 3 每月一次——每年一次 2 一年以上发生一次 1影响范围及程度b 国家乃至全球性严重影响 5省或市的严重的影响 4 镇区附近较严重的影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1影响的持续性或可逆转性c 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年内恢复 4 一周以上半年内恢复 3 一天以上一周内恢复 2 一天内可恢复 1公众关注程度d国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1与排放标准之比值（法规符合性）e 超标（或属违法行为） 5 ∈（80%，100%） 4 ∈（50%，80%） 3 ∈（20%，50%） 2 <20% 1评价得分大于某一基准值为重要环境因素评估法2：ER=F×C=（O+D）×（I+L）式中：ER为意外事故之风险评估F：事故发生频率O：事故发生可能性D：事故发生侦测可能性C：影响危害性I：影响范围L：影响程度采用风险评估法评分的例子（适合负面的环境因素：如空气/水污染等）评价准则评分说明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2每月可能发生一次 3每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或持续不断发生 5侦测到的可能性D容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3 无法看听闻，且需设备才可侦测 4 无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5影响范围I无法影响或仅影响个人 1 影响生产线部门动作 2 影响全厂区或全公司动作 3 影响公司周围邻、里、县、市 4 影响扩及区域性全球性大环境 5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染造成轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争3 造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约4 造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法 5评价得分大于某一基准值为重要环境因素。

德信诚培训网ISO14001环境因素识别、评价与更新程序
1 目的
对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。

2 适用范围
适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。

3 职责
3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。

3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送总经办。

3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。

3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。

4 工作程序
采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。

4.1 环境因素的识别
4.1.1 环境因素识别步骤：
a.确定本部门的活动、产品和服务过程；
b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
c.根据组织环境特点作出识别判断。

4.1.2 识别环境因素时应考虑：
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