烟叶收购管理规范

烟叶收购管理规范 第1部分：一般要求二○○八 年 三 月前 言《烟叶收购管理规范》系列标准共分两部分： ——第1部分：一般要求；——第2部分：烟叶专业分级及工场收购要求。

本部分是系列标准的第1部分。

本标准由中国烟叶公司提出。

本标准起草单位： 中国烟叶公司 中国科学技术大学 本标准主要起草人：目 录1总则2术语3收购管理的原则、内容、方法3.1烟叶收购管理原则3.2烟叶收购管理方法3.3烟叶收购管理内容4组织管理4.1一般规定4.2管理职责4.3岗位设置与编制4.4岗位职责与任职要求5设施与设备管理5.1一般规定5.2业务流程5.3工作要求5.3.1设施与设备配置5.3.2设施建设与设备采购5.3.3台帐与档案5.3.4维护与维修5.3.5报废6烟叶实物标样与收购样品的管理6.1一般规定6.2业务流程6.3工作要求6.3.1制作与审定6.3.2保管6.3.3使用6.3.3销毁7种植收购合同与计划管理7.1一般规定7.2业务流程7.3工作要求7.3.1烟农种植意向调查与计划分解 7.3.2合同签定7.3.3计划调整与合同变更7.3.4合同管理7.3.5合同评价8收购过程管理8.1一般规定8.2收购流程8.3收购前准备8.4入户预检8.5初检编码8.6定级8.7司磅8.8结算（付款）8.9散烟入库8.10成包打码8.11扫码调运8.12交接验收9收购信息管理9.1一般规定9.2业务流程9.3工作要求9.3.1数据收集与传递9.3.2数据备份9.3.3信息系统日常维护9.3.4系统故障防范与应急处理 10收购资金管理11收购过程服务规范11.1服务内容与要求11.2收购人员行为准则11.3烟农满意度测量1总则1.1为了坚持烟草专卖法立法宗旨，维护国家、烟农和消费者利益；保障烟叶收购秩序，提高烟叶收购管理水平，促进烟叶收购过程管理的科学化、规范化，特制定本规范。

1.2本规范适用于地市级烟草公司对烟叶收购全过程的管理和控制。

1.3本规范规定了烟叶收购过程中的主要管理工作流程和管理要求，是明确各层次人员职责，规范收购管理行为，考核和评价收购过程业绩的基本依据。

1.4烟叶收购管理除应遵循本规范外，还应符合国家法律、法规及有关行业标准的规定，下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

G B2635烤烟Y C/T60006烟叶储存保管方法Y C/T0000—2005烟叶收购及工商交接质量控制规程Y C/T25-1995烤烟实物标样2术语和定义G B/T18771.1-2002、G B/T18771.2-2002、G B/T18771.4-2002、G B/T12905-2000和G B/T 19000-2000、Y C/T25-1995中确立的以及下列术语和定义适用于本规范。

2.1企业（公司、市公司）本规范所指企业（公司、市公司）是指按照中华人民共和国烟草专卖法，取得烟叶种植、收购资格的，具有独立法人资格的地市(州）级烟草公司。

2.2分（县）公司不具备法人资格，从事烟叶生产、收购的县级烟草公司。

2.3烟叶工作站企业根据《中华人民共和国烟草专卖法》的规定设立在相关乡（镇），直接从事烟叶生产组织、收购和调运的基层组织。

2.4烟叶种植收购合同企业按照国家烟草专卖局要求与烟农签订的约定烟叶种植面积、种植品种、收购量的规范性文件。

2.5合同签约率各单元（市、县、镇、乡、村）烟叶种植合同中约定的总种植面积与相应生产计划总种植面积之比。

2.6合同履约率各单元（市、县、镇、乡、村）收购总量与合同收购量之比。

2.7烟包适合于烟叶仓储和运输的一种包装形式。

2.8非烟物质不属于烟叶和烟梗的所有物质，包括但不局限于：土粒、纸类、绳类、金属碎片、烟茎和烟杈、塑料、泡沫材料、木头、茅草、杂草、油类和麻布纤维。

2.9质量总监市级公司负责烟叶收购过程质量管理、控制、考核的人员。

2.10质量总检县级公司负责烟叶收购过程质量管理、控制、考核的人员。

2.11质量主检烟站负责烟叶收购过程质量管理、控制、考核的人员。

2.12定级员在收购中，从事烟叶定级的人员。

2.13保管员在收购中，从事烟叶过磅、开单和烟叶保管的人员。

2.14成包员在收购中，从事烟叶成包和包装的人员。

2.15预检员从事入户指导烟农分级扎把、初步检验的工作人员。

2.16烟农与所在行政区烟草公司签订烟叶种植收购合同、从事烟叶生产的人员。

2.17烟叶收购对照样品烟叶工作站为满足收购工作的需要，按照经省级烟草公司烟叶标样审定小组审定的烟叶仿制标样制作的烟叶样品。

2.18判定差异校正对照烟叶国家标准和实物标样，统一烟叶定级和/或监督检验人员对烟叶等级质量的判定尺度，并对可能存在的差异进行校正，平衡等级眼光的过程。

2.19业务流程图图例及解释3收购管理的原则、内容、方法3.1烟叶收购管理原则为确保烟叶收购过程的“公开、公平、公正”，企业应对烟叶收购过程进行系统管理，在管理中应坚持以下原则3.1.1严格执行《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖实施条例》和省、地人民政府的有关烤烟收购政策，以及国家、行业相关法律法规的要求。

3.1.2以增强顾客满意为目的，通过规范收购过程管理，不断提高烟叶产品质量，为卷烟工业企业提供优质原料，保障烟草行业的平稳健康发展。

3.1.3突出烟农服务，通过优化收购程序、提高收购效率、改善服务、方便烟农、不断提高烟农满意程度。

3.2烟叶收购管理方法3.2.1以全面质量管理理念为指导，对收购过程各环节的物流、信息流、资金流实行全方位管理。

3.2.2收购管理的每一过程,都应体现计划、实施、检查、处理(P D C A)循环和持续改进理念。

3.2.3收购管理应充分发挥领导的作用,企业应从组织上保证收购过程的规范运行。

3.2.4收购管理应体现全员参与的原则，市、分公司(县公司)及烟叶工作站所有参加收购的人员均应发挥主观能动性，以良好的工作质量确保收购过程的服务质量和产品质量。

3.2.5收购管理应体现管理内在规律，企业应重视制度建设，通过制定和执行适应于本企业的管理制度保证收购管理有效运行。

3.3烟叶收购管理内容收购管理贯穿于整个收购过程，从收购前、收购中到收购后，管理内容包括：收购组织管理、基础设施与设备管理、收购合同与计划管理、收购现场管理、收购质量管理、收购信息管理、收购资金管理、收购过程考核与评价。

管理对象涉及人、财、物、信息和工作过程。

4组织管理4.1一般规定4.1.1企业高层领导应直接参与收购过程的组织和管理。

4.1.2收购管理的组织结构应体现分工协作、责权统一、高效精简的原则。

4.1.3职能分配科学合理，既无空白又无交叉。

4.1.4组织框架相对稳定，岗位根据需要进行调整。

4.1.5各部门和岗位应具有明确的目标和责任制度，应有专门的部门或人员对目标的完成情况进行考核、评价。

4.1.6收购过程的实施与监管部门必须严格分开，相互制约、相互配合。

4.1.7各岗位的人员应具备相应的资格，并接受必要的培训。

4.2管理职责4.2.1企业高层领导职责a)确保烟叶收购过程符合国家、行业法律法规的要求；b)组织制定企业的目标责任体系；c)建立收购组织机构，明确其职责、权限和相互关系；d)确保各种资源的合理配置、有序流动、有效利用；e)对收购工作进行指导、监督、检查考核、奖惩。

4.2.2地（市）级公司职责a)制定烟叶生产收购经营政策、制度；b)分解全市烟叶生产收购计划，并组织落实；c)负责全市烟叶种植收购合同的管理；d)制定全市烟叶生产收购方案，负责全市烟叶生产收购管理工作；e)负责全市烟叶工作站建设规划，协助基层部门做好烟叶工作站建设工作；f)负责全市烟叶生产收购物资的采购与管理；g)负责全市烟叶收购资金的计划与管理；h)负责烟叶收购仿制标样的制作；i)负责全市烟叶收购等级质量的指导、检查和监督工作；j)负责全市烟叶仓储、调运管理；k)负责全市烟叶生产收购信息网络的建立与运行、信息的收集与传递；l)负责制定全市烟叶生产收购培训计划并组织实施。

4.2.3分（县）公司职责a)配合市公司制定有关烟叶生产经营政策、制度；b)负责烟叶工作站的制度建设与管理；c)分解全县烟叶生产收购计划，并组织落实；d)负责全县烟叶种植收购合同的管理；e)制定全县烟叶收购实施方案，负责全县烟叶收购管理工作；f)负责落实全县烟叶工作站建设工作；g)负责全县烟叶生产收购物资的供应与管理；h)负责全县烟叶收购资金的计划与管理；i)负责烟叶收购挂样的制作；j)负责全县烟叶收购等级质量的指导、检查和监督工作；k)负责全县烟叶仓储、调运管理；l)负责全县烟叶生产收购信息网络的建立与运行、信息的收集与传递；m)负责制定全县烟叶生产收购培训计划并组织实施。

4.2.4烟叶工作站职责a)负责烟叶种植计划的落实及种植收购合同的签订；b)负责落实烟叶收购实施方案；c)负责本站烟叶收购过程人员、物资、资金管理；d)负责本站技术人员及烟农培训与指导；e)负责本站烟叶收购设施设备管理及计量器具的校检；f)负责烟叶仓储调运的实施与管理；g)负责烟叶收购过程信息收集与上报；h)确保为烟农提供良好的服务。

4.3岗位设置与编制4.3.1市、分公司(县公司)市、分公司(县公司)应根据企业组织机构的特点，以收购业务流程为导向，按照“精简高效、合理配置”的原则，合理设置收购管理部门和岗位。

20万担以上市级公司应设质量总监1-2人，20万担以下设1人。

10万担以上县级公司应设质量总检1-2人，10万担以下设1人。

4.3.2烟叶工作站烟叶工作站按照辖区内烟叶收购量定岗定编（参照国家局人事管理相关规定执行）。

其岗位分为常设岗位与季节性岗位。

4.3.2.1常设岗位包括：站长、副站长、质量主检、信息员、保管、安全员等。

5万担以上应设质量主检1-2人，5万担以下1人。

4.3.2.2季节性岗位：收购季节人员的配置，本着保证收购、相互监督的原则合理定岗定编，每个收购磅组可设定级员、预检员、候烟区管理员、编码（初检）员、解码（司磅）员、微机员、结算员、仓管员等岗位，其中每条收购磅组（线）应设定级员1人，其他岗位视情况可一人兼数岗，但必须保证四人以上，实现收购现场连环作业。

临时聘用人员必须经考试合格并持证上岗。

4.4岗位职责与任职要求4.4.1质量总监4.4.1.1职责a)负责地市级公司辖区内烟叶收购等级质量管理工作；b)根据国家基准样品和省内仿制标样，组织制订烟叶收购指导样品，通过收购指导样品平衡各产区县(市)和烟叶基层站间的收购等级感官检验尺度；c)组织烟叶收购期间的烟叶等级质量日常检查指导，烟叶中心仓库的入库验收及质量反馈工作；d)考核并定期总结县（市）分公司、烟叶基层站的烟叶等级质量执行情况和工作情况。