章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图

-章鱼图和乌龟图-－过程清单--过程分析图————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:ﻩ过程清单序CＯP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 ４ 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 ７ 交付/收款过程 营业资材部 工装管理工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理 制造部/品控部数据统计分析品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 ２1 纠正预防品控部 2２RO ＨS 对应管理 品控部2３产品标识和可追溯性管理制造部过程编号:CO Ｐ1新产品制造开发过程过程负责人:工程技术责任者市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师用什么资源（设备、材料等）？谁来做？Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等过程编号： ＣＯP2产品/过程更改控制 过程负责人: 品检责任者产品/过程更改过程● 接收变更信息 ● 确认变更信息 ● 完成变更通知单目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA用什么资源（设备、材料等）？谁来做？样品准时交货率 开发进度完成率样品客户一次认可率DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC 、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA 等）客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号: CO Ｐ3量产控制流程 过程负责人： 制造部责任者变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、 变更及时性100%（对于强制要求的）记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？量产控制流程 ● 人员培训 ● 车间布置 ● 人员管理 ● 生产计划； ● 生产备料; ● 安排生产；生产主管、计划主管、工程师、IPQC 、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备过程编号： ＣOP4顾客财产管理 过程负责人：制造部责任者顾客财产管理过程● 接收到顾客财产 ● 顾客财产保管 ● 顾客财产变更 ● 顾客财产回收文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP 系统顾客财产（包括资料、模具、治具、客供材料）、 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出产品生产不良品率 ppm （分机种） 生产计划达成率交货合格率关键过程能力指数CPK ≥1.33生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号: C ＯP ５服务提供过程 过程负责人:营业部责任者顾客服务过程 ● 客户前期开发设计的支持；● 售后服务；电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息对应及时率：85%营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号： CO Ｐ6抱怨/退货处理 过程负责人：品检责任者顾客抱怨/退货过程● 接收顾客反馈信息； ● 原因分析； ● 制定纠正预防措施； ● 措施实施； ● 效果确认； ● 回复顾客。

● 综合数据分析与跟进电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、 不良样品A 客户投诉投诉率≤B 客退品PPMBB营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC 担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA客户投诉处理程序客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号: ＣOP7交付/收款过程 过程负责人:营业部责任者过程编号： C ＯP8定单/合同评审 过程负责人：营业部责任者交付/收款过程 ● 接收客户出货通知； ● 通知仓库备货； ● 出货检验；● 包装、装货、发运； ● 办理收款手续； ● 及时回款。

合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。

a) 准时交付率90% 一般情况 但汽车产品一定要求 100%b) 对帐单准确率、交付率营业代表、PMC 、仓管员、财务会计、司机、运输公司、不合格品控制程序 检验控制程序 产品防护程序准时交付符合订单要求的产品、 按合同要求收回应得款项客户回签的对帐单合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？互联网、电话、手机、传真机、办公用品等营业部营业员、营业部长、PMC 、品管部主管、制造、技术、品质担当用什么资源（设备、材料等）？谁来做？过程编号：SP1 文件控制管理过程负责人：品证课责任者电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等部门经理、文件编制人员、认证室、文控中心、文控员、资料发放员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？过程编号: ＳＰ2记录控制管理 过程负责人： 品证课责任者记录控制管理 ● 记录的产生 ● 记录的审批电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入过程编号： SP3供应商管理 过程负责人：资材部责任者记录控制规定、文件和资料管理规定、表格控制指示记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、输出用何程序、方法？供应商管理过程● 供应商开发● 供应商认定评估 ● 询价送样确认 ● 样品质量评定 ● 供应商录用● 供货质量及纳期评鉴电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、资材部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部主管、IQC 主管供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、 AVL 、样品跟踪单产品规格及质量的要求、材料的要求、采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出过程编号: SP4工作环境管理 过程负责人： 制造部课长工作环境管理过程●工程改善● 环境意识培训● ISO-14000体系管理 ● 定员定编责任到人 ● 5S 稽查● 持续改进环境清洁工具、吸尘机、标识牌子扬压机、风淋室、净化工作台、空调、排气系统、部门主管、班组长、全体员工、环境担当良好的工作环境、点检记录表、5S 责任表、稽核报告、---日常工作环境的要求、产品制造环境的要求、工程申请 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出供应商等级A-D 分类比率 投诉及时回复率≥80%供应商调查评分、来料检验程序 采购规定供应商评估规定用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号： ＳP5人力资源管理 过程负责人： 总务部责任者招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、职员能力评价制度、培训管理制度、培训效果评估工作指引、记录管理程序、奖金管理绩效考核办法、职位说明书、员工满意度调查管理、职员观察期管理培训计划实施完成率 % 培训学时达成率 % 部门职能及职责分担符合率 %KPI 达成率 % 员工满意度 % 职员健康计划实施率 %人力资源管理过程● 招聘管理 ● 培训管理● 绩效考核管理 ● 后勤管理● 医疗、健康管理培训场所、电脑、数据表、医务室 总务责任者、培训、绩效考核专员、医务员招聘与培训合格的适岗人员、绩效提升或改进、绩效考核报告人员招收培育的需要、公司发展需要、公司信息发布的需要、职员健康需要、公司业务需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？车间洁净度合格率100% 各项静电指标合格率≥90% （洁净度：无尘室内0.5ｕｍ以下的尘粒在100000个以下，温度：22~28，湿度：30%~70%）5S 管理制度、厂规厂纪 无尘室环境管理规范 防静电管理规定SMT 生产场地管理规定用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号: SP ６设备管理 过程负责人:设备主管生产设备管理过程● 设备的申购； ● 设备的验收； ● 设备的领用； ● 设备的使用；● 设备的维护保养； ● 设备的维修；● 设备的报废处置。

设备台帐、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录、关键设备备件、外部维修联络方式等设备傢働率≥80% 维护计划达成率≥90%设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管、外部维修商设备管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备说明书、外部维修管理规定月度始业点检表、设备管理说明书、设备异常报告、设备傢働率报告、设备维修记录、备件库存计划、外部设备维修记录产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要、关键设备的清单、保养计划用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：SP7 工装管理过程负责人:工程技术责任者工装管理过程●工装的申请制作；●工装的验收；●工装的领用；●工装的保养与维修；●工装的使用与借用；●工装的损坏与处置。