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一分公司及项目检查表.docx

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分公司技术管理工作检查表

分公司技术管理工作检查表
分公司技术管理工作检查表
被检查单位：单位负责人：检查人：检查时间：
序
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分
4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分
3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分
7
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分
5
计量器具
计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分
8
技术总结与合理化建议
10
3
新技术推广
新技术推广应用无计划扣1分，无组织扣1分，没台帐扣1分
4
技术总结
无施工技术总结扣或总结不规范扣2分
3
技术改造
公司未开展技术改造活动扣2分
2
年度技术管理目标
15
8
目标的制定
年度技术管理目标制定不全者，每漏一项扣2分
7
目标的考核
考核记录者不全的扣5分，没有考核者扣7分
3
施工组织设计及施工方案
15
8
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分
2
设计交底
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分
5
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按要求履行审批手续扣2分

分公司及直管项目部内审检查表

分公司及直管项目部内审检查表

项目部每月质量、环境与安 全检查记录（施工现场、特 种设备、作业人员、交通车 辆安全用具等）； 危险作业项目（爆破、触电 、高空等）是否按规定填写 作业票，操作票，是否审批 手续齐全，措施到位； 工序施工前对设备、机具和 起重工器具的检查、试验、 维修保养的原始记录； 认真开展隐患排查治理专项 活动,隐患的“三定四不推” 4.5.1(8.2 的落实是否按隐患整改销案 8.2.1 制度实施； 质量、环境与 8.2.3 施工过程的质量监控、测量 安全检查、监 记录，“三检制”实施记录 8.2.4 视和绩效测量 和业主、监理转序（完工） 8.4) 验收的评价、整改记录； 单元工程报表的真实性、完 整性及质量统计、动态分析 的相关证据； 质量、安全管理制度落实情 况测量，奖惩制度的制定和 考核兑现记录； 业主、监理对项目施工质量 、安全控制和合同履约情况 的满意程度现场调查；（文 字依据） 工程质量回访，竣工签证及 工程完工后业主、监理的安 全性能评价；（文字依据） 项目部是否按上级有关规定 对发生的事故，事件及时上 报，各类质量、安全事故是 4.5.2 否按四不放过的原则进行调 事故、事件、 (8.3 查处理记录； 不符合、纠正 项目部对两个体系内、外审 8.5.2 和预防措施 不符合项的纠正措施的制定 8.5.3) 、处置记录； 预防措施潜在问题原因分析 的符合性、适宜性及实施验 证情况和评价结果； 质量、安全奖惩及安技措施 经费的落实、台帐记录； 施工创优质工程、创安全工 程及达标投产创一流的相关 记录、图片、光盘资料和需 报公司存档材料； 项目部是否制定内部审核、 检查计划及实施记录； 4.5.4 是否按年初体系宣贯计划组 体系运行，内 部审核情况 (8.2.2） 织培训； 内、外审不符合项的整改关 闭记录。
与作业队签订 4.4.1(6.2 环境与安全管 ) 理责任书;

建设公司项目部单位和项目部安全管理工作检查表

建设公司项目部单位和项目部安全管理工作检查表
04
安全规章制度学习和落实不到位，工作不认真，致使安全管理存在严重漏洞
05
对上级布置的安全工作没有及时传达贯彻和落实或没有按要求及时汇报或上报有关材料
06
未按规定定期召开安委会（安全领导小组会）或会议无效果、流于形式
07
没有按规定及时制定安全施工、雾航、冬季“七防”措施或措施存在严重缺陷
08
施工组织设计无安全技术措施或措施不全、操作性不强；专业性较强或危险性较大工程未及时编制专项（分项）施工方案或方案不全、操作性不强；安全技术措施或专项方案未按规定程序及时审查、审批并签字
25
“三类人员”无证上岗，证书未按规定复审，未参加年度继续教育
26
未按规定对特种作业人员及其操作资格证书进行登记造册和报备，特种作业人员无证上岗；特种作业人员无到岗、离岗记录
27
特种设备未经检验或验收，无特种设备施工检查维修保养使用台帐，起重设备吊装无试吊记录
28
违反有关劳动防护用品安全使用规定，不按规定穿戴工作服、救生衣、安全帽、安全带、手套等劳动防护用品
13
没有按规定对重大隐患、险情、事故及时上报或拖延不报
14
没有对事故进行认真调查处理，没有具体整改措施和没有建立健全安全事故档案
15
综合、专项应急预案或现场应急处置方案不全或存在严重错误或漏洞，或者不具备可操作性
16
未制定预案或现场处置方案演练计划并按计划实施演练，或没有对演练进行评估和根据评估中发现的问题对预案或方案进行修订
单位和项目部安全管理工作检查表
单位：年月日
缺陷代码
缺陷项目
备注
01
安全管理组织体系不健全，协作单位未纳入安全管理体系；未按规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；

公司项目安全检查表

公司项目安全检查表

巷道内无失爆电器设备，机电设备定期检查维护并有记录。
施工 阶段
机电管理
供电系统合理可靠，电缆吊挂规范。
矿灯安全闭锁完好。
严格按照停送电管理制度执行，并有停送电记录。
按规定在生活பைடு நூலகம்和生产区配置消防器材，并确保消防器材在 有效期内。 掘进工作面严禁空顶作业
顶板管理 支护形式必须在作业规程中明确规定，临时支护到位
临时轨道轨距误差不大于 5mm、不小于 2mm，轨道接头间隙不 超过 10mm，内错差、高低差不大于 3mm，水平误差不大于 5mm。
局部通风 及瓦斯管
理
局部通风一期工程实行双风机、双电源；二、三期工程实行 双风机、双电源、“三专两闭锁”。 风筒出风口距工作面距离，煤与半煤岩巷小于 5m，岩巷小于 10m。
作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施。
综合防尘
喷浆使用潮料喷浆 放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘。
作业人员佩戴个体防护用品。
施工 阶段
提升运输
坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全。
绞车保护装置、提升钢丝绳、连接装置、钩头、立井三盘、 天轮平台、翻矸平台及悬吊系统坚持每天检查，记录齐全。 斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、 下有专用通讯电话。
风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地。
坚持瓦斯浓度按 0 .8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度
施工 阶段
文明施工
安全监测监控设备运行正常，瓦斯检查仪器仪表按规定标校， 灵敏可靠 。
斜井、平巷巷道内无杂物，无淤泥，无积水，淤泥积水长度 不超过 5m，深度不超过 0.1m。
材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐。
施工 编制本项目安全投入计划，保障足够有效的安全投入到位。

建筑工程公司项目及分公司检查表

建筑工程公司项目及分公司检查表

检查时间： 扣分依据
年 月 日 自评分 检查分 2 2
2
安全技术资料
3
3
安全生产教育 特种作业人员
2 1
2 1
安全检查
3
3
环境因素/危险源
2
2
应急管理 安全投入
2 2
2 2
2012年度综合检查表
被检查单位： 项目 检查重点
员工培训管理
分值
5
检查标准
1、培训计划实施情况，每未完成1项扣1分，累计最多扣2分。 2、培训记录台帐和培训见证资料，无培训记录扣2分；见证资料不全 扣1分。 3、员工管理制度专项宣贯学习，学习记录不全扣1分。 1、员工花名册，无员工花名册扣1分；花名册信息不准扣0.5分。 2、员工考勤，考勤表及台帐不规范扣1分。 3、员工各种假期管理情况，不履行请假手续或越权批假每例扣1分。 4、员工调配及劳动力安排，私拉乱用每例扣1分，有能力工作不安排 上班的扣1分。 5、对严重违纪员工不及时上报处理，每例扣0.5分，累计最多扣1分 。 1、用工名册，无用工名册扣1分，信息记录不准扣0.5分。 2、个人身份证复印件，无身份证复印件每例扣0.5分，最多扣1分。 3、协议书及承诺书签订情况，未签订临时用工协议及承诺书每例扣 0.5分，累计最多扣1分。 4、工资发放情况，拖欠工资扣1分；引起纠纷造影响的扣2分。 5、管理岗位聘前面试报备资料，报备资料不全0.5分。 1、工资总额使用及控制情况 ，工资总额超额使用，控制不力扣2分 。 2、工资及津贴发放标准是否按规定执行，未按规定执行扣1分。 3、“五险二金”及员工工资收入台帐，无台帐扣1分，台帐不规范扣 0.5分。 4、劳务队工资表，不按时准确上报扣1分。 设备台账、各类统计报表、安全使用和维护保养记录及季度检查记录 情况，缺1项记录扣0.5分，累计最多扣2分。 现场施工材料收、发及自检记录、废旧物资处理情况。缺少施工材料 验收记录扣2分；缺少收、发记录每1项扣0.5分，最多扣1分；废旧物 资处理私自处理扣2分，缺少处理记录扣1分。 合格供方的评价记录，采购计划、报价、合同的审批情况。无合格供 方评价记录扣2分，缺采购计划扣1分，采购合同未评审扣2分。 劳保用品发放记录情况。缺少发放记录扣3分，记录不全扣1分。

分公司质量管理检查表

分公司质量管理检查表
分管经理
2
按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位。（主管质量的副职，科室专职质量检查员，项目部质量员配置情况，质量员职业化实施）（5分）
分公司经理
分管经理
3
收集和宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件。 （5分）
分管经理
内业管理员
4
及时将上级的文件精神传达到下属项目，监督公司各项质量管理制度的落实情况。（包括建筑工程施工质量评价标准、关于确保施工中钢筋调直、直螺纹连接的要求等文件）（5分）
分管经理
内业管理员
9
按照《施工组织设计及专项施工方案管理办法》规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查。（5分）
分管经理
内业管理员
10
监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等各项制度。（5分）
分管经理
11
对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，对分部工程验收情况进行统计。（5分）
18
分公司是否编制消除质量通病措施，并对消除情况进行统计，消除率是否下降。（5分）
内业管理员
19
分公司及所属项目经理部是否按时反馈公司提出的各项质量管理问题。（5分）
分管经理
内业管理员
20
对质量记录进行有效管理。（5分）
分管经理
内业管理员
21
信息化输入及运行情况。（5分）
内业管理员
评分
情况
说明
总分
分公司质量管理检查表
项目名称： 所属分公司： 检查人： 时间：
检查项
序号
检 查 内 容
责任
岗位

公司对项目安全管理检查表

公司对项目安全管理检查表
安全生产管理制度挂会议室
其它符合要求
合格
文明施工
1、楼梯口、通道口、临边等危险处的警示标志2、现场材料堆放、归类及标识3、动火审批制度4、工地四周封闭围挡及企业、项目宣传5、食堂卫生及厨师健康证明6、工人宿舍（制度、卫生等）7、文明施工费用台账8、七牌一图9、泥头车管理
10、消防器材布置、乙炔氧气放置情况
1、安全资料表格是否采用省统表2、三级教育由工人本人签字并按手印3、工人身份证件复印件留底情况4、现场工人是否与资料相符合、有备案5、是否存有建筑禁忌病或犯罪的人员作业
省统表
本人签字
合格
安全管理
1、安全生产管理制度2、安全生产责任制及考核3、各班组班前教育3、平安卡持卡率4、高处作业安全带佩戴情况5、进入工地安全帽佩戴率6、意外险购买情况7、分包单位资质审查8、临边防护（1.2米高安全网踢脚板等）及验收资料9、模板及支架验收资料（水平、垂直剪刀撑、顶托、模板堆放、专家论证条件）10、基坑及土方工程（临边、抽水、土壁支护等）11、卸料平台（预埋件、荷载、验收等）12、施工机具（圆盘锯、手持电动工具、电焊机、潜水泵等）13、操作平台（钢筋绑扎、砌体等辅助）
符合要求
合格
脚手架
1、脚手架方案2、基础硬化、排水措施3、剪刀撑、大小横杆、扫地杆的参数要求4、踢脚板、钢笆的布置5、安全网6、防护棚搭设7、防护栏杆的设置8、卸荷9、钢管材质要求10、脚手架楼梯搭设要求
符合要求
合格
临时用电
1、临时用电方案2、外电防护要求3、三级配电二级保护要求4、一机一闸一漏一箱要求5、临时用电安全距离6、配电线路7、电箱布置（电工每日巡查记录、电箱无杂物等）8、用电标识9、接地接零10、现场照明
公司对项目安全管理检查表

8一分公司及项目检查表

8一分公司及项目检查表

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

项目部质量检查表(样表)

项目部质量检查表(样表)

编号：年月日
工程名称
受检单位
XX站XX班组（或XX站XX作业队）
负责人
班组长（作业队长）
检查内容：1、质量管理制度、措施是否完善；
2、项目质量目标分解和落实；
3、执行项目质量保证体系文件情况；
4、关键岗位人员持证上岗；
5、质量教育培训、技术交底、施工过程的质量控制情况；
6、隐蔽工程、室内外设备安装、隧道、高架桥设备安装、联调联试等质量状况；
7、规章制度、作业指导书的执行情况；
8、物资设备测试、检验、报验情况；
9、成品保护；
10、工程实体质量；
等等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
存在问题：
针对以上内容检查发现什么问题
（问题描述要详细：XX站XX部位XX设备存在什么问题）
受检查人：班组长（作业队长）日期：检查当天日期
处置意见：
针对检查出来的问题逐条提出整改的意见检查人：质量员日期 Nhomakorabea检查当天日期
整改验证：
是否已全部按处置意见整改完成
验证人：质量员日期：上面的检查日期后1-2天

分公司检查表

分公司检查表
12
查看安全管理保证资料、了解安全管理人员配备情况、了解目前安全管理现状及是否存在安全隐患等
13
根据情况了解业主或监理对工程项目的评价
分公司检查表
项目名称：检查时间：
序号
检查内容
检查环境、对项目管理情况、财务管理）
2
了解分公司目前现有公章及使用情况
3
查看施工现场、了解施工现场工程进度情况、施工质量管理情况、安全管理情况
4
了解并查看项目部所有施工合同及其合同履行情况
5
查看项目部人员配备及工资发放情况
6
查看材料采购或租赁及其费用支付情况
7
查看投入设备及其费用支付情况
8
查看年度及月施工进度计划及其进度计划完成情况
9
了解进度款的支付方式、查看进度款的支付情况
10
了解是否有设计变更、是否有合同外新增项目、是否发生有索赔等情况
11
查看项目划分、查看是否有质量计划及质量管理保证措施，查看施工质量评定情况，了解施工中是否存在质量隐患或质量问题，了解质量管理人员配备情况

公司工程项目管理检查表(质量管理)

公司工程项目管理检查表(质量管理)

检表-质量管理续
扣分说明
得分
检表-质量管理续
扣分说明
得分
混凝土拌和操作人员不得使用外协队伍的
混凝土、砂浆试块 试验报告
5分
劳务人员，不符合要求的扣2分；混凝土、 砂浆试块试验报告按规范和验标的有关规 定制做、养护、试验，试验报告真实有
效，缺少或不符合要求的每发现一处扣1分
序号 项目
检查内容
基本 分值
检查要点及评分标准
土工试验、打
土工试验报告、桩基检测报告、打桩记录
质检员、试验人员及主要专业工种人员均
要经过培训持证上岗，缺少或不符合要求
质检员持证上岗、
的每发现一处扣1分；未建立质检员、试验
主 要 专 业 工 种 操 作 4分 人员、主要专业工种人员台帐扣1分；台帐
上岗证书
应附有人员汇总表和证书原件（或复印
件），缺少或不符合要求的每发现一处扣1
分
序号 项目
检查内容
公司工程项目管理检查表(量管理)
序号 项目
检查内容
基本 分值
检查要点及评分标准
质量责任制
无质量责任制扣5分；制定了质量责任制
5分
（各部门、每个岗位），未做到有岗有 责，未以文件下发，每项扣1分；岗位质量
职责未上墙每少一个部门或岗位扣1分
工程质量奖惩办法
质量管 一 理资料
（33分） 工程质量检查制度
砂、石料、砖、涂 料、石灰试验报告
5分
进入现场后必须进行复检，缺少或不符合 要求的每发现一处扣1分
质量控 二 制资料
(30分）
检表-质量管理
扣分说明
得分
检表-质量管理续
扣分说明
得分

工程分公司市场部检查表

工程分公司市场部检查表
2.未按规定办理项目营销立项评审表的，每出现一次扣1分。立项出现低级失误被局及公司发现并通报的，每出现一次扣1分。
3.立项数量、金额不足以支撑分公司年度指标的酌情扣分。
4.区域重大项目立项覆盖率100%，疏漏一项扣减2ห้องสมุดไป่ตู้。
5.重大项目立项成功率100%，立项完成及时率100%；对立项成功率及时率视情况酌情扣分。
2.中标交底资料不完整、交底内容未充分结合投标文件的，每发现一个项目扣1分。
3.中标后未将投标总结、营销关系等资料进行交底的，每发现一个项目扣1分。
6
8
营销数据库及资源维护
1.按照营销管理制度要求，数据库每少一类扣1分，数据库填写内容不完整、更新不及时的每发现一类扣1分。
2.营销相关资源维护不到位的，每出现一次扣2分。
2.各单位责任书中重点项目开标未中标的本项不得分。
5
合计
100
二、基础管理（30%）
1
体系、制度建设
1.专职营销人员情况配备不足，每缺一人扣1分；出现主动流失情况的扣2分/人次；新引进人员无营销经验的扣1分/人次。
2.区域营销中心本年度无跟踪信息的扣3分；有信息无投标的扣2分；有信息投标未中的扣1分。
2.公投项目个数占比≥50%得满分，每低5%扣0.5分。
3.二次客户合同额占比≥60%得满分，每低5%扣0.5分。
4. 平均单体合同额≥6亿元得满分，每低10%扣1分。（安装不低于6000万，装饰不低于3000万）
5.5亿元以上项目合同额占比≥75%得满分，每低5%扣0.5分。
6.预付款项目个数占比≥30%得满分，每低5%扣0.5分。
10
9
会议管理
每缺少一次营销例会或标前会会议签到表及例会会议纪要，扣1分。

分公司(经理部)质量管理检查表

分公司(经理部)质量管理检查表
16
样板引路
1、是否编制样板引路实施方案（含装修阶段）。5分。
5
工艺标准化的推广应用
1、是否编制工艺标准化推进计划，并按季度进行检查公示，计划4分，公示3分。
7
5
报表管理
不合格品台账、评审和处置、质量总结和改进
1、是否建立不合格品台帐，需经理部或分公司评审的是否按要求组织评审、处置、验证是否闭合。1分。
未制定销项计划的扣3分。
5
8
培训管理
质量培训
1、是否对相关人员组织专项质量培训，培训内容是否有针对性，覆盖所有项目和相关人员。10分。培训针对性不强的扣5分，人员覆盖不全的扣3分。
10
合 计
100
备注：1、因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制，存在未涉及全部检查内容现象，故最终检查得分
计算公式设计如下：最终检查内容实得分/最终检查内容应得分100=最终得分；
2、如发现过各检查内容的受检资料偏差较大、明显弄虚作假或应付检查，则该项检查内容按零分计算；
3、本次检查受检资料以实际见到纸质版、电子版本或信息系统录入资料为准。
最终得分（换算后）
2分，没进行考核评价的扣2分。
7
2
计划管理和责任目标
年度质量计划制定、
落实
1、是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）和用户满意度调查计划，计划是否全面和具有可操作性。2分。
2、是否及时对创优计划进行动态调整并上报。2分。
3、是否按创优计划有针对性的对项目进行监督和指导，并开展创优工作。1分。对创优项目的指导每缺一个扣1分。
2、是否对不合格品进行统计分析,制定纠正和预防措施。1分。
3、月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，提出改进意见。3分。总结问题与检查记录和实体质量不符的扣2分。

公司级检查表

公司级检查表
5、门的间距是否符合要求，有无封堵、锁闭现象，工作时是否保持畅通。
6、消防通道是否符合规范要求。
7、危化品储存是否符合要求。
8、有无私搭乱建等违章建筑。
9、车间或仓库有无改变建筑用途。
10、道路限高标志。
11、有无“三合一”场所，有无耐火等级不符合厂房建筑，特别是泡沫夹芯板厂房。
查现场
及记录
符合
/
7
3.安全附件齐全均在检测期内，并运行良好；
4.档案及安全检查记录齐全。
查现场
及记录
符合
/
4
电气管理
1.严格执行电气安全管理规程，包括临时用电作业票、检修安全防护措施落实、监护人员配备到位、禁止双闸刀控制、作业警示牌悬挂告知到位（建议上锁管理）等；
2.安全用电防火、防水、防小动物措施到位；
3.室内通风良好、照明良好，附属设备完好；
风险管理
1.较大风险场所是否设置告知牌；
2.较大风险场所是否配备灭火器材；
3.较大风险场所是否有操作规程；
4.较大风险场所是否定期检查；
5.管理措施是否落实；
6.培训教育措施是否落实；
7.个体防护措施是否落实；
8.应急处置措施是否落实；
9.工程技术措施是否落实；
查现场
及记录
符合
/
8
ห้องสมุดไป่ตู้其它
情况说明：wu1
5.临边、洞口、机械轮轴防护措施到位，状态完好；
6.安全通道预留设置到位，标志清晰；
查现场
及记录
符合
/
6
厂房建筑
1.厂房建筑物墙体无倾斜、裂隙，基础无塌陷；
2.房顶及框架无开裂、腐蚀、倾斜、漏雨等现象；
3.厂房内起重、吊装设备通过路线下无办公室、无员工作业室、无人行通道；

公司对项目部工作检查表

公司对项目部工作检查表

公司对项目部工作检查表一、项目概述项目名称：项目负责人：项目周期：项目目标：项目背景：二、项目计划1. 项目计划是否合理、可行？2. 项目进度是否符合计划？3. 是否存在关键节点的延迟？4. 项目资源是否合理调配？5. 是否存在冲突和问题的解决方案？三、项目组织与沟通1. 项目团队是否明确？2. 项目成员是否清楚各自职责？3. 项目沟通是否顺畅？4. 是否有必要召开项目进展会议？5. 是否存在沟通障碍和解决方案？四、项目风险管理1. 是否制定了完备的风险管理计划？2. 是否定期进行风险评估和监控？3. 是否及时采取措施应对风险事件？4. 是否存在潜在的风险和应对策略？5. 是否有必要调整项目计划以应对风险？五、项目质量管理1. 是否建立了合适的质量管理体系？2. 是否制定了质量标准和评估方法？3. 是否进行了质量检查和测试？4. 是否存在质量问题和改进措施？5. 是否有必要调整项目计划以提高质量？六、项目成本管理1. 是否制定了合理的成本控制措施？2. 是否进行了成本预算和监控？3. 是否存在超出预算的情况？4. 是否进行了成本效益分析？5. 是否有必要调整项目计划以控制成本？七、项目绩效评估1. 是否制定了绩效评估指标和方法？2. 是否进行了定期绩效评估？3. 是否存在绩效问题和改进措施？4. 是否有必要调整项目计划以提高绩效？5. 是否及时奖惩绩效优良或差劣的成员？八、项目总结与反思1. 项目取得的成果和经验教训？2. 是否进行了项目总结和归档？3. 是否提供了反馈和建议？4. 是否有必要调整项目管理方法和流程？5. 是否有必要进行改进和学习？以上为公司对项目部工作的检查表，通过对每个环节的评估和检查，可以及时发现问题并提出改进措施，确保项目顺利进行并达到预期目标。

同时，项目管理团队也应根据实际情况对检查表进行适当调整和优化，以提高工作效率和质量。

一分公司及项目检查表

一分公司及项目检查表

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

/ 页·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

现行版本：D修改码：0 长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

公司项目管理考核检查表

公司项目管理考核检查表

2
查试验计划，检测报告，标养室运行情况及 记录
试验。每发现一项不符合要求扣1分。
22
试验测量 计量器具
试验检验计量 器具
按施组配备齐全，计量器具按期检定，有报告，有台账。
工
23 程 测量管理 测量复核 各阶段测量记录，复核记录齐全，符合要求。
资
24 料 材料设备 材料设备 工程设备、材料进场按规定向监理或业主报验。 管
按进度完成责任书指标，每超指标完成一项省部级工法加3分，局 级工法加1分，最多加5分。
2
查工法编制，申报，获奖记录。
34
BIM
新开工项目有BIM策划，BIM常规应用点10个以上，创新应用点3个 以上得1分；按照施工进度完成建筑、结构、机电模型创建得1分
25 理 分部分项 分部分项 分部、分项工程验评记录齐全。
2
查台账、周检计划、鉴定报告、校订和维护 记录
2 查看复核记录，及现场测量控制线等
2 查验收记录，报验资料 2 查资料
26
工序交接 工序交接 各工序间、不同班组间工序交接记录齐全。
2 查资料
27
隐蔽验收 隐蔽验收 隐蔽工程验收记录齐全、填写规范。
能等培训。
2
查培训计划，培训课件，培训签到，培训考 核等资料、每季度不少于5次。
6
编制计划
按要求制定《项目主要技术方案、专项施工方案编制计划》及管 理台账。
2 查记录、台账
7
编制
编制时间
施工组织设计应在进场后30天内完成编制并报审，45天内完成审 批，施工方案施工前一个月应完成审批。
2 查方案编制、审批记录
2 查相关文件、人员证件
3
术 保
职责与分 工
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现行版本：D
修改码：0 长城(天津)质量保证中心
现场审核记录
CGW-112-B07
GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP
·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

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·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

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现场审核记录
CGW-112-B07
GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP
·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

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·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

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现场审核记录
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GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP
·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。

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·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

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·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

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GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP
·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

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现场审核记录
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GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP
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·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。

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GB/T 19001□GB/T 24001□GB/T 28001□HACCP
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