采购业务介绍[1](精)

采购业务介绍费合同范本甲方（采购方）：乙方（介绍方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方通过乙方介绍获取采购业务，乙方提供介绍服务事宜，达成如下协议：一、业务介绍内容1.1 甲方拟采购的货物或服务内容如下：（1）货物名称、型号、规格、数量、质量标准等；（2）服务内容、范围、标准等。

1.2 乙方作为介绍方，负责为甲方寻找合适的供应商或服务商，并协助甲方与供应商或服务商进行洽谈、签约等工作。

二、介绍费的计算及支付2.1 双方约定，甲方支付给乙方的介绍费按照以下方式计算：（1）按照采购金额的百分比计算，具体比例双方协商确定；（2）按照供应商或服务商实际支付给乙方的佣金比例计算；（3）其他双方约定的计算方式。

2.2 甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付约定的介绍费。

2.3 乙方提供合法、有效的发票或收据，甲方按照约定时间支付介绍费。

三、双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方提供真实、有效的供应商或服务商信息；（2）甲方有权根据实际情况调整采购计划，并要求乙方及时予以配合；（3）甲方应当按照约定时间支付介绍费，不得无故拖延或拒绝支付；（4）甲方应妥善保管乙方提供的供应商或服务商信息，不得泄露给第三方。

3.2 乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供完整的采购需求，以便乙方进行有效的介绍工作；（2）乙方有权根据实际情况推荐合适的供应商或服务商，并协助甲方与供应商或服务商进行洽谈；（3）乙方应保证所提供的供应商或服务商信息的真实、有效性，并对其质量、服务等方面承担责任；（4）乙方应按照约定时间提供发票或收据，以便甲方支付介绍费。

四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。

采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。

如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。

采购的主要工作职责范本采购是企业中非常重要的一项工作，主要负责从市场上购买所需的原材料、设备、产品等物资。

在不使用首先、其次、另外、总之、最后等分段语句的情况下，以下是采购的主要工作职责范本：1.市场调研和供应商评估- 跟踪市场动态，了解市场价格和供应情况，为采购决策提供参考；- 寻找潜在的供应商，并进行供应商的初步筛选，评估其信誉度、质量管理体系、交货能力等方面的指标。

2.制定采购计划和采购需求- 根据企业生产计划和库存情况，制定采购计划，明确所需物资的种类、数量和供应时间；- 与相关部门沟通，并了解他们的需求，及时提出采购需求。

3.与供应商洽谈和合同谈判- 跟进并参与供应商谈判，争取最优的价格、质量和交货条件；- 确定合同条款，包括价格、付款方式、质量标准、交货期限等，并与供应商签订采购合同。

4.跟踪供货进展和质量检查- 监督供应商的供货进展，确保按时交货；- 组织对采购物资进行质量把关和验收，确保物资符合要求。

5.处理供应商投诉和问题解决- 跟踪供应商的服务质量，及时处理供应商的投诉和问题；- 协调相关部门，解决采购物资的质量、交货等问题。

6.优化采购流程和成本控制- 分析采购流程，寻求提高效率和降低成本的方法和措施；- 跟踪材料价格变动，及时调整采购策略，降低采购成本。

7.供应商管理和合作关系维护- 定期对供应商进行绩效评估，并与供应商建立良好的合作关系；- 协调供应商和相关部门，处理日常的合作事务，并解决供应商提出的问题。

8.采购文件和档案管理- 编制和管理采购文件，包括采购合同、采购申请、供应商评估报告等；- 做好采购过程的档案管理工作，以备审计和查询。

9.关注严格的合规要求- 遵守相关法律法规和企业内部采购政策，确保采购活动的合法合规；- 及时了解并应对采购相关的政策调整和风险。

以上是采购的主要工作职责范本，作为采购人员，需要具备综合素质和专业能力，以确保企业采购工作的顺利进行。

Sap自学系列(03)MM——采购寄售业务[1]1.寄售业务寄售业务是供应商提供物料，寄存在企业仓库中，现在物料的所有权依旧属于供应商；企业依照生产需要，从寄存仓库中移走部分物料，月末或固定期间依照移走〔消耗〕的库存与供应商结算。

寄售业务优点：1)降低企业库存积压，减少资金占用；2)企业把要紧精力放到制定服务水平；2.寄售业务流程3.寄售业务配置3.1.寄售业务——财务配置〔OBYR〕路径：IMG→物料治理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→配置自动记账应对托付款，事务KON，科目：材料采购-GR/IR库存调拨损益，事务AKO，科目：库存调拨损益〔材料成本差异〕3.2.寄售业务——信息记录〔ME11〕路径：前台→后勤→物料治理→采购→主数据→信息记录→创建3.3.寄售业务——寄售合同〔ME31K〕路径：前台→后勤→物料治理→采购→框架协议→合同→创建3.4.寄售业务——货源清单〔ME31K〕路径：前台→后勤→物料治理→采购→主数据→货源清单→创建3.5.寄售业务——请购单〔ME51N〕3.6.寄售业务——采购订单〔ME51N〕3.7.寄售业务——收货〔ME51N〕收货产生的物料凭证3.8.寄售业务——库存调拨〔ME51N〕3.9.寄售业务——寄售结算〔ME51N〕3.10.寄售业务——消息配置〔ME51N〕4.寄售业务说明材料以寄售方式供应，是制造业实现零库存治理的一种方式。

东西放在我那个地点，不用的时候，东西依旧供应商的，用的时候，按〝装机〞数量进行付款。

这种业务模式，关于竞争日趋白热化的家电行业，专门重要。

库存量为零，库存占用资金为零，库存周转率百分之百，企业的现金能够流淌得更快，这应该是所有企业的心愿。

公司创立于92年，98年正式使用Oracle 10.7版ERP系统，当时公司规模尚小，没有寄售业务，也没有供应商情愿搞寄售，关于供方来说，材料发货了，就期望收到货款，谁也不情愿承担资金被占而货款回收无期的风险。

采购的职责及工作范围模板
1.拟定采购部门工作目标，编制采购年度计划与预算，降本计划，建立和改善采购制度。

2.做好供应商推荐，分类和评估工作，建立和维护的供应商数据库，维护良好的供应商关系，对供应商进行日常管理。

3.负责和使用部门进行采购标的的技术参数确认，选择供应商进行询价。

4.负责组织供应商的商务谈判，包括但不限于固定资产，无形资产，咨询服务，设备及耗材等。

5.发起并进行年度供应商谈判，参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。

6.签核订购单或合同，并按公司流程跟踪采购过程以确保最终到货时间。

采购的职责及工作范围模板（二）
1.根据公司的物料需求计划，做好预测、订单管理，确保物料保质、按时、按量完成交付，达成订单交付目标;
2.根据系统生产计划和要求，做Pullin/PushOut等物料跟催动作，确保材料准时到位/生产顺畅;
3.负责物料交付，质量，服务等供应商异常问题的处理;协助质量、生产部门及供应商，持续改进物料质量;
4.了解市场物料行情、供应商经营状况，对市场供应，成本等作出预判，指导内部需求管理;
5.跟踪供应商及时回票/对帐，协助供应商和财务处理付款问题;
6.完成领导安排的其它相关工作;。