采购合同变更流程图及说明表

3.1采购预算编制
3.2采购实施计划备案管理
3.3采购方式变更管理
审查单位的采购目标
制定明确的工作计划
确定所需的资
源
提出准确的预算数字
汇总
上报财政部门提交预算
政府签字确认
3.5批量集中采购管理
3.6分散采购管理
3.7公开招标
3.4采购需求论证管理
3.8邀请招标管理
3.9竞争性谈判管理
3.10单一来源采购管理
3.11询价采购管理
3.12竞争性磋商管理
3.13网上竞价和商场直购采购管理
退
回
否
是
3.16采购资金支付管理
竞价报价确定竞价结果
是否最低价
合同备案登记采购办主任审核竞
价结果
合同备案
验收支付
3.17采购履约、验收与备案管理
3.18采购质疑与投诉管理。

(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。

5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。

6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。

7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。

8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。

采购管理操作流程图1.确定采购需求-定义所需的产品或服务-确定采购数量和质量要求-制定采购预算-确定采购截止日期2.制定采购计划-调查供应商市场-评估供应商的能力和信誉-确定供应商的选择标准3.发布采购公告-依据采购计划，发布采购公告，包括采购项目的详细说明、要求和截止日期-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布4.供应商报价-供应商根据采购公告，提交报价文件，按要求提供产品或服务的信息和价格-采购部门负责收集和审核供应商报价，确保报价的准确性和合理性5.供应商评审-采购部门根据采购计划和选择标准，对供应商进行评审-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察-评审结果可以以评分表的形式进行记录，并根据评审结果确定中标供应商6.签订合同-与中标供应商进行谈判，商议合同条款和条件-签订正式的采购合同，明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后，采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商7.履行合同-监督供应商按合同要求提供产品或服务-对供应商的履约情况进行监控和评估，确保按时交付和达到质量标准-在履行过程中，及时协商解决合同履行中的问题或争议8.验收和付款-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收-确认供应商已按要求履约，并符合质量标准-根据合同约定，支付供应商相应的款项9.评估和总结-对采购过程进行评估，评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案-根据评估结果，总结经验教训，完善采购管理流程和策略-将评估和总结结果反馈给相关部门，以促进采购管理的持续改进以上是一套完整的采购管理操作流程图及详细说明。

根据实际情况，企业可以根据自身需求进行调整和补充。

采购管理操作流程图的目的是确保采购过程的规范、透明和高效，以最大程度地降低采购风险和成本，并提高采购的效益和质量。

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。

1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。

第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。

2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。

采购合同变更模板甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：地址：联系人：电话：乙方：（承办方名称）统一社会信用代码：地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行采购业务，双方经友好协商就采购合同进行以下变更，并就有关事项达成如下协议：一、合同变更原因因甲方的需求变化，为了更好地履行采购合同，甲方与乙方协商一致，决定对采购合同进行变更。

二、合同变更事项1. 采购物资名称：原采购合同约定的有关物资名称为____________________，变更后的物资名称为__________________。

2. 规格型号：原采购合同约定的物资规格型号为____________________，变更后的规格型号为__________________。

3. 数量：原采购合同约定的物资数量为_______________，变更后的物资数量为_______________。

4. 价格：原采购合同约定的物资价格为_______________，变更后的物资价格为_______________。

5. 交付时间：原采购合同约定的交付时间为_______________，变更后的交付时间为_______________。

三、合同变更生效本变更协议经甲、乙双方签字盖章后生效，具有法律效力。

四、其他事项1. 本变更协议各项内容经过双方确认，对甲、乙双方具有约束力。

2. 本变更协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本变更协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为采购合同变更协议书，经双方签字盖章生效。

希望双方继续保持合作关系，共同发展！。

慰问品采购项目采购方案第一节采购业务流程 (2)一、采购业务流程特点 (2)二、采购流程的难点和风险 (3)三、采购流程图 (3)四、采购流程说明 (4)五、关键控制点 (5)第二节采购检验 (7)一、目的 (7)二、职责 (7)三、内容 (8)四、标签入库前检验 (8)第三节采购控制程序 (9)一、目的 (9)二、范围 (9)三、职责 (9)四、内容 (10)第一节采购业务流程一、采购业务流程特点1.采购周期的实践性要求较高。

采购绩效评价关键的一项就是采购周期的控制，因为采购周期影响着企业所需采购物资供应的及时性，也影响着企业采购资金的周转。

在食品行业采购中，除了以上原因强调采购的时间性外，所需采购物资特别是食品原料的存储时间较短也是重要原因。

所以要求企业一方面保证所采购物资有效地满足企业经营管理需要，一方面也要降低企业运营成本。

2.采购流程对原材料的供给要求较高。

原材料采购是采购环节中一个重要的方面，采购量的选择是一个复杂的问题。

原材料采购过多会导致原材料积压，而采购量过少会造成原材料供应的短缺。

3.采购流程对产品的质量要求较高。

采购流程节点控制的严格与否与采购材料的质量紧密相关。

如果采购环节缺乏严格的监督，这些原材料质量不合格，将直接导致加工出的产品质量不合格。

4.采购流程对产品的成本影响较大。

XX采购种类繁多，供应商参差不齐，若对供应商缺少严格的筛选，缺少信息的沟通，容易造成部分原材料价格过高，导致产品成本上升。

二、采购流程的难点和风险1.采购活动的环节较多，关系复杂。

要制定控制的政策及程序，采购的完成还牵涉到多个部门，由各部门提出采购申请，由供应保障部对供应商的生产能力进行评定，签订合同，此阶段需要公司管理者进行审核签字，并由质检部对样品进行质量检验，最终收到货物由仓库保管。

2.采购的内部控制环境要求较高。

采购涉及人财物的相互关系，采购部门的员工职业道德操守如何、企业是否建有既有利于采购工作开展又有利于监督考评采购工作的机制、企业管理者是否重视采购工作并带头在企业内部形成良好的采购控制氛围等等内部控制的环境因素决定着采购工作的质量。

医院采购管理制度及流程图表1. 引言医院采购管理制度是为规范医院的采购活动，确保资源的有效利用和采购过程的透明公正而制定的一套规章制度。

本文将介绍医院采购管理制度的相关内容，并结合流程图表展示医院采购的流程。

2. 制度内容医院采购管理制度主要包含以下内容：2.1 采购目标明确医院采购的目标是保障医疗机构的正常运转，提供高质量的医疗服务。

2.2 采购程序规定医院采购的具体程序，包括需求确认、采购方式选择、供应商评审、合同签订等环节，确保采购过程的合规性和公正性。

2.3 采购管理责任明确医院各级管理人员在采购管理中的责任，包括采购部门负责人、审批人员和监督人员等。

2.4 供应商管理规定医院对供应商的评估和管理要求，确保选取合格的供应商并与其建立长期稳定的供应关系。

2.5 采购文件管理明确医院采购文件的管理要求，包括文件的保存、备案和归档等事项，便于日后的审计和追溯。

2.6 采购流程风险控制制定相应的风险控制措施，规定采购活动中的风险评估和应对措施，确保采购过程的安全和可控。

3. 医院采购流程图表下面的流程图表展示了医院采购的流程：st=>start: 开始op1=>operation: 需求确认op2=>operation: 采购方式选择op3=>operation: 供应商评审op4=>operation: 合同签订e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e4. 流程说明4.1 需求确认在这一阶段，医院内部各部门通过申请单或会议等方式，向采购部门提出采购需求，并说明具体的采购要求和规格。

采购部门负责人根据需求进行初步评估，确定是否需要进行采购。

4.2 采购方式选择采购部门根据采购需求的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

采购方式的选择应符合法律法规的要求，并确保采购过程的公正和透明。

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。