01-2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系内部审核计划(环境)

XXXXXX有限公司
内审材料
(QMS/EMS)
201X年X月
质量和环境管理体系
内部审核通知
各部门：
为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司201X年度第一次质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：XXX
组员/（第1组）：XXX XXX
（第2组）：XXX XXX
（第3组）：XXX XXX
二、审核时间：
201X年X月X日
特此通知
XXXXXX有限公司
201X年X月X日
附：内部审核实施计划
XXXXXX科技有限公司质量和环境管理体系
2 / 25
3 / 25
201X X X 4 / 25
XXXXXX有限公司内审员名单
会议记录
会议记录
XXXXXX有限公司内审首/末次会议签到表
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（首页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
DCC-FM-04 A0 No：02
审核检查表（首页）
XXXXXX有限公司不符合项报告
XXXXXX有限公司不符合项报告
XXXXXX有限公司 QMS/EMS内部审核报告
DCC-FM-07-A0 编制：XXX 审核： XX。

限公司
有限公司
GBT 19001-2016/ISO 9001:2015 内部审核资料
编制：
审核：
批准：
编制日期： 2023/6/12
内部审核实施计划
表单编号：QR- XZ -09一、审核目的：
检查本公司质量管理体系是否有效运行，为认证机构正式监督审核作准备。

二、审核依据：
1、ISO 9001:2015标准。

2、相关法律法规及标准。

3、本公司管理手册、程序文件、三级文件等。

三、审核范围：
与本公司ISO 9001:2015标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门。

四、审核方法及频次：
本年度的内部审核作一次集中式审核。

五、审核组长：
审核组员：
六、审核日程安排：
编制：审核：批准：时间：2023/6/12
内审首次会议签到表
时间：2023/6/21 表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
内审末次会议签到表
时间：2023/6/21表单编号：QR- XZ -09。

内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。

2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。

3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。

改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。

2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。

3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。

4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。

编制人：审核：批准人：日期：。

XXXX有限公司
内部审核计划
编号：
1、审核目的：为了检查本公司ISO14001:2015管理体系的运行是否充分、适宜有效运行，是否持续满足体系之要求。

2、审核组长：
3、审核小组长：
4、审核日期：2019年XX月XX日
审核小
组组长审核员被审核部门审核日期时段安排审核涉及要素
被审核部门
负责人
管理层：
生产/设备部：
营业部：
总经理/
管理者代表
B组品质部：
管理中心：
釆购部:
备注
1、各部门接到通知后，做好接受审核的准备。

2、首次会议定于2019年XX月XX日AM 9:00 召开。

4、其它：文件记录审核可在任何部门进行。

3、末次会议定于2019年XX月XX日PM 16:00 召开。

编制：审核：核准：编制时间： 2019-1-3。

内部审核方案（ISO 9001:2015）一、审核目的贯彻ISO 9001-2015标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO 9001认证证书。

二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。

三、审核准则1、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》2、国家及行业相关法律法规、标准3、公司质量方针及质量目标4、公司质量管理体系文件5、客户要求四、资源配置1、总经理一负责提供审核所需资源。

2、管理者代表一内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。

一任命审核组长。

一评审审核报告。

3、审核组长一主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。

一对现场审核实施控制，使审核按计划执行。

一确认审核员审核结果，审核不合格项报告。

一编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。

一按有关要求做好归档工作。

4、审核员一根据审核要求，编制《内部审核检测表》。

一按审核计划，完成审核任务。

一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。

一开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。

5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。

一提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。

一负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。

五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。

六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。

2、现场审核：一现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。

一现场所有审核活动按审核计划和检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。

一审核员必须是与受审部门无直接责任的人员，以保证审核活动的独立与公正性。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料20xx年xx月目录1.ISO14001-2015环境管理体系内审计划表2.ISO14001-2015环境管理体系各过程内审检查表3.不符合项报告4.ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告ISO14001-2015环境管理体系内审计划表内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。

内审范围按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。

内审依据ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。

国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD内审时间20xx/xx/xx首次会议时间8:30～9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员审核时间过程名称对应ISO14001:2015条款被审核部门审核员配合人员9:00～10:00M1经营策划4.1理解组织及其所处的环境；4.2理解相关方的需求和期望；4.3确定环境管理体系范围；4.4管理管理体系5.1领导作用与承诺；5.2环境方针；5.3组织角色、职责和权限；6.2.1环境目标；6.2.1实现环境目标的措施的策划总经理xxx xxx M2内审管理9.2内部审核；9.2.1总则；9.2.2内部审核方案管理者代表xxx xxxM3管理审查9.3管理评审；9.3.1输入；9.3.2输出总经理xxx xxxM4纠正及持续改进10改进；10.1总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进综合管理部xxx xxx10:00～12:00C1环境运行过程/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)8.运行；9.8.1运行策划和控制；10.8.2应急准备和响应；11.6.1.2环境因素；12.6.1.4措施的策划生产部业务部综合管理部质检部xxx xxxC2信息交流过程7.4信息效流；7.4.1总则；7.4.2内部信息交流；7.4.3外部信息交流综合管理部xxx xxxC3相关方管理过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1.3合规义务；6.1.4措施策划综合管理部xxx xxx13:00-16:00S1文件管理过程7.5文件化信息；7.5.1总则；7.5.2创建和更新；7.5.3文件化信息的控制体系xxx xxxS2人力资源管理过程7.1资源；7.2能力；7.3意识人事xxx xxxS3合规性评价过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.3合规义务；9.1.2合规性评价体系xxx xxxS4绩效监测过程9.1监视、测量、分析和评价；9.1.1总则；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；9.3管理评审体系xxx xxx16:00～16:30审核结束审核组内部沟通会议16:30～17：00末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加）注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。

ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.年度审核计划2.内审通知书3.内部审核计划表4.环境健康管理体系内部审核报告5.会议记录6.内部审核记录（各部门）7.内部审核不合格项分布8.内部审核不合格报告9.培训记录年度审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。

为检查验证环境健康管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2018.03.14日，由王传刚任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司换运行版后第一次内部环境审核。

（详见审核计划）审核范围：环境健康手册、标准条款所覆盖、涉及的各部门。

审核依据：ISO14001：2015标准、GB/T28001：2007标准、环境健康手册、程序文件和其它有关文件。

要求：1、各部门应事先作好充分准备迎接内审。

2、会议必须准时出席，不得迟到、早退。

3、内审中发现的不符合项应认真记录，积极整改。

特此通知XX公司2018.03.10内部审核计划表编制：审核：批准：环境健康管理体系内部审核报告会议记录会议记录环境健康管理体系内部审核报告内部审核记录被审核部门：管理层审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：管理层审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：人力资源部审核员:XXX 日期:内部审核记录被审核部门：市场部审核员:XXX 日期:内部审核不合格项分布内部审核不合格报告培训记录。

ISO9001:2015
全套内部审核及管理评审资料
目录
1.内部质量管理体系审核方案
2.内部质量审核计划
3.首末次会议记录
4.内部审核检查表
5.内部审核记录表（现场）
6.内部审核不符合项报告
7.内部审核报告
8.管理评审计划
09.管理评审记录
10.管理评审报告
原创为word文档，其他格式都是盗版
年度内部质量管理体系审核方案
编号：
1、审核目的：审核质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合
ISO9001:2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。

2、审核范围：ISO9001:2015所要求的相关活动及有关职能部门
3、审核准则：ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。

4、审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
内部质量审核计划
内审首次/末次会议签到表
ISO9001:2015版内部审核检查表
表格编号：Q3-HR-008 B/0 ISO9001：2015内部审核记录表（现场）
表格编号：Q3-HR-009 B/0 内部审核不符合项报告
表格编号：Q3-HR-010 B/0 内部质量审核报告
表格编号：Q3-HR-011 B/0 管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审报告
共 3 页第 2 页。