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外卖小哥秀电脑操作方法
外卖小哥在展示电脑操作方法时可以按照以下步骤进行：
1. 开启电脑：按下电源按钮开启电脑，等待操作系统加载完成。
2. 登录系统：在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
3. 桌面介绍：介绍一些桌面上的常用图标，例如浏览器、文件管理器等。
4. 打开应用程序：示范如何打开一个应用程序，可以选择一个常用的浏览器进行示范。
5. 网址输入：在浏览器中演示如何输入网址进行访问，可以输入一些常用的网站，例如新闻网站、购物网站等。
6. 基本操作：展示一些基本操作，例如刷新网页、关闭窗口、放大缩小等。
7. 文件管理：示范如何在文件管理器中浏览文件夹、打开文件、复制粘贴文件等操作。
8. 设置调整：介绍一些常用的系统设置调整，例如调节音量、调节屏幕亮度等。
9. 关机：演示如何关机，可以点击开始菜单或者通过系统设置进行关机。
在整个演示过程中，外卖小哥可以用简洁明了的语言，同时可以通过演示屏幕的实时展示来帮助顾客更好地理解电脑操作方法。
物流配送操作手册一、引言物流配送是指将货物从供应商处运送到客户处的过程。
它是现代商业活动中不可或缺的一环，对于企业的运营效率和客户满意度有着重要影响。
本手册旨在提供一套完整的物流配送操作指南，以帮助企业提高配送效率、降低成本，并确保货物安全送达。
二、物流配送流程1. 订单处理- 接收订单：及时接收来自客户的订单，并确认订单的准确性和完整性。
- 订单审核：核对订单信息，包括货物数量、规格、交付时间等，并与客户进行确认。
- 订单分配：根据订单要求，将订单分配给合适的配送车辆和司机。
2. 货物包装- 包装准备：根据订单要求，准备适当的包装材料，如纸箱、泡沫塑料等。
- 包装操作：将货物妥善包装，确保包装牢固、防水、防震，并贴上相应的标签。
3. 车辆调度- 车辆选择：根据货物的体积、重量和配送距离等因素，选择合适的配送车辆。
- 司机安排：将订单分配给合适的司机，并告知司机配送路线和时间要求。
- 车辆检查：在车辆出发前，对车辆进行检查，确保车辆状况良好、油量充足。
4. 路线规划- 路线选择：根据配送目的地的位置和交通情况，选择最优的配送路线。
- 路线规划：将配送路线规划在地图上，并告知司机具体的行车路线和预计到达时间。
5. 货物配送- 装载货物：将货物按照订单要求装载到配送车辆上，并确保货物稳固不会受损。
- 配送过程：司机按照规定的路线和时间要求，将货物安全送达目的地。
- 货物签收：客户收到货物后，在配送单上签字确认，并检查货物的完好性。
6. 问题处理- 延迟配送：如果因交通拥堵或其他原因导致配送延迟，及时与客户沟通并解释情况。
- 货物损坏：如果货物在配送过程中损坏，及时与客户联系，并提供解决方案，如退款或重新配送。
7. 数据分析- 配送数据记录：记录每次配送的相关数据，如配送时间、配送距离、货物损坏情况等。
- 数据分析：定期分析配送数据，找出问题和改进的空间，并制定相应的改进措施。
三、配送操作注意事项1. 安全第一：司机在配送过程中要注意交通安全，遵守交通规则，确保自身和他人的安全。
快递配送服务操作手册第一章介绍随着电子商务时代的到来，快递配送服务成为了越来越重要的一环。
为了确保快递服务的高效和质量，本手册旨在提供给快递配送服务员一份操作指南，以便他们更好地完成工作。
第二章快递取件2.1 取件前准备- 确保所需的取件单或者电子凭证- 核对寄件人和收件人的地址及联系方式- 查看包裹件数和重量，确保配送资源充足- 根据目的地合理安排行程路线2.2 取件步骤- 确保服装整洁、佩戴工作牌- 凭取件单按时到达寄件人所示地址- 确认商品准确并妥善包装- 填写快递运单，准确记录寄件人和收件人信息- 提供寄件人所需的复印件或其他服务- 与寄件人核对包裹信息和费用事项- 提醒寄件人保持运单以备日后查询第三章包裹处理3.1 包裹分拣- 将包裹按照运输目的地分拣到相应的区域- 根据运输方式和包裹特性进行分类- 确保所有包裹清晰标记，避免混淆3.2 包裹打包- 适当选择包装材料，确保包裹安全- 根据包裹尺寸和重量，选择合理的包装方式- 严格按照包裹内物品的特性选择相应的防护措施- 确保包裹封口完好，避免损坏或物品丢失3.3 特殊包裹处理- 对于易碎品、液体或危险品，需特别标注，并进行特殊处理- 针对生鲜品或其他需要保温措施的包裹，确保适当使用保温材料第四章运输与派送4.1 运输前准备- 确保车辆清洁、运行正常- 检查货箱和保温设施（如适用）是否完好- 根据运送品种合理配置运输区域- 根据交通状况规划最佳路线4.2 快递揽收- 按照派送计划准时揽收包裹- 核对运单信息与包裹实物- 提示寄件人签署收据或确认单- 客户一切正常后离开，确保派送及时4.3 派送步骤- 按照运输区域分批派送，确保准时完成- 尊重收件人的隐私，遵守个人信息保护的相关规定- 确保送达包裹时，收件人进行签收并确认无误- 若收件人不在现场，遵循相关规定进行后续处理第五章异常处理5.1 延迟配送- 若因不可抗力导致延迟，及时通知寄件人和收件人- 提供合理的解释和补偿方案5.2 包裹损坏或丢失- 根据公司规定，处理包裹损坏或丢失的索赔流程- 与寄件人和收件人保持及时沟通，提供解决方案5.3 客户投诉- 认真记录客户投诉内容，并尽快与相关部门沟通解决- 及时向客户提供满意的答复和补偿方案第六章结束语快递配送服务是电子商务快速发展的重要支撑。
宅急送员工手册宅急送作为中国快运业的平易近族品牌，一向以振兴平易近族快运为已任，殚智尽力，不懈朝长进步。
正因为一批批优良职员的参加和尽力，公司才制造了较好的事迹。
这是您的手册，也是宅急送对人员治理的全然准则，它的目标是赞助您在新的工作中不认为拘谨，同时告诉您一些必须明白得的信息，请您细心扫瞄。
经常重温本手册会有助您在宅急送充分发挥本身的才能。
您的直属上司是您工作的重要指导人，他将负责您的练习、工作安排及您的小我成长。
当您在工作上有疑问或碰到困难时，请起首与您的直属上司沟通。
当他无法帮您解决问题时，工会确实是您的娘家。
她会处理您碰到的各类困难和懊末路。
同时，您也能够咨询公司人力资本部相干人员，他会指导、赞助您找出问题的关键，或引导您应用公司的看法沟通政策，寻求公司最高治理层的赞助。
祝您在宅急送工作快乐，事业有成！宅急送总公司人力资本部总裁致辞有缘千里来相会。
缘分、志向、秉性把我们汇聚在“宅急送”那个大年夜家庭里。
公法、家规、司训是我们奔向充裕的全然包管。
《职员手册》提纲挈领的告诉我们作为一名宅急送的职员，哪些该熟知；哪些该切记；哪些该遵守，最终达到目标一致，步调剂齐。
“以工本钱”。
尊敬人的才能和价值，爱护人的庄重和权力，挖掘人的聪慧和潜能，是宅急送不时刻刻都在做的工作，我欲望全部职员包含治理人员都能自发规范束缚本身的言行，成为崇高、纯粹、永久受人尊敬的人。
没有规矩不成方圆，有了规矩而不遵守也成不了方圆。
我信任，这本手册必定能成为大年夜家合营遵守的准则。
总裁：第一章公司概述第一节公司简介“宅急送”商号和圆形猴标的出生源于陈平总裁在日本留学时的构思。
1994年1月18日“北京双臣快运”成立，当时只有七小我、三台车、一间26平方米的办公室，做零碎的家政办事。
1995年与日本一城股份合伙，使宅急送的营业配送范畴和专业技巧都有了一个质的飞跃。
1998年宅急送开端向全国进军，并慢慢在全国完成七大年夜区域的收集构造。
外卖操作流程1.用户在外卖平台上选择自己喜欢的菜品和餐厅。
The user selects their favorite dishes and restaurants on the takeout platform.2.用户将食物加入购物车，并确认订单信息。
The user adds the food to the shopping cart and confirms the order information.3.用户选择配送地址并支付订单。
The user selects the delivery address and pays for the order.4.外卖平台将订单信息发送给对应的餐厅。
The takeout platform sends the order information to the corresponding restaurant.5.餐厅接受订单并开始准备食物。
The restaurant accepts the order and starts preparing the food.6.外卖员接单并前往餐厅取货。
The delivery person accepts the order and goes to the restaurant to pick up the food.7.餐厅将准备好的食物交给外卖员。
The restaurant hands over the prepared food to the delivery person.8.外卖员根据用户的配送地址送达食物。
The delivery person delivers the food to the user's delivery address.9.用户收到外卖并享用美食。
The user receives the takeout and enjoys the delicious food.10.用户可以对外卖的品质和服务进行评价。
![宅急送运营管理手册_[全文]](https://img.taocdn.com/s1/m/8f2d36e36394dd88d0d233d4b14e852459fb3956.png)
宅急送运营管理手册_［全文]运营手册运营管理手册前言第一章总则第一条为加强运营管理，明确各操作环节标准和责任，根据《管理大纲》和总公司相关文件规定,制定本《运营管理手册》。
（以下简称手册) 第二条《手册》是宅急送运营管理基本准则，全国各分支机构必须严格执行《手册》中的各项规定和要求。
第三条《手册》是划分业务操作环节责任的基本准则和依据，各网络之间发生操作纠纷和操作事故，严格按《手册》规定的标准和原则进行责任区分。
第四条本《手册》与《操作手册》结合使用和执行,《操作手册》是指导作业人员进行具体操作的教材，《运营管理手册》则是调节网络之间业务管理关系的规章。
第二章组织结构和岗位设置第五条宅急送运营体系按照总公司统一规范的组织结构和岗位设立，全面负责公司运营管理和具体的操作作业。
第六条宅急送的运营按照“分级管理、逐级负责”的原则进行管理。
总公司运营操作部和运营保障部是宅急送操作管理的最高权力机构,是研究制定运营操作流程、规范和要求的政策机关,是指导、协调各分支机构间运营操作关系的领导机关，是区分操作责任的仲裁机关。
基地、分公司运营部(科）、营业所（厅)在总公司运营操作部和运营保障部的指导下，执行总公司运营操作部和运营保障部制定的操作流程、规范和要求，负责本单位运营操作管理。
第七条公司运营体系的组织结构和岗位设置以及操作流程具有绝对的严肃性，任何分支机构未经总公司批准不得擅自改变.第八条随着公司的发展和业务的拓展，运营体系需要调整和改革时，由总公司统一论证实施。
第九条各类岗位的人员数量，由各分公司根据业务情况自行决定。
根据业务量大小和工作需要,允许兼职。
第三章操作管理第一节受理第十条受理方在接受客户委托时,必须详细了解客户委托信息，并按照受理模块标准准确录入ERP系统。
对客户的承诺必须是宅急送操作保障能够实现的时限和区域，且受理业务必须严格按照我司各种产品的截止受理时限受理。
因承诺的时限和区域超出宅急送操作保障能力导致晚点、到付款和代收款损失，责任由受理方承担。
外卖配送员操作手册范本第一章：引言尊敬的外卖配送员，作为外卖平台的重要一员，你们承载着将食物送至消费者手中的重要使命。
为了确保外卖配送过程安全、高效，提供优质的服务体验，我们特别为你们准备了本操作手册范本。
本手册将指导你们进行各项操作，并重点强调安全和服务质量的重要性。
请仔细阅读本操作手册，确保理解并遵守其中的规定。
只有在熟练掌握这些知识和技能后，你才能胜任外卖配送员的工作，确保自身安全与顾客满意度。
第二章：安全操作1. 佩戴安全装备- 配送员在工作时应始终佩戴头盔，确保头部安全。
- 配送员应穿着明显的外卖配送员制服，以便辨识。
- 夜间或者天气不良时，配送员应穿着反光背心，以确保被其他交通参与者看到。
2. 规范驾驶行为- 配送员应遵守交通规则，包括但不限于遵守红绿灯、礼让行人等。
- 不酒驾、毒驾、疲劳驾驶，确保自身和他人的安全。
- 时刻保持警觉，注意观察道路情况，避免追尾、碰撞等事故。
3. 食品安全- 配送员应确保食品包装完好无损，避免食品泄露、污染。
- 配送员应按照规定的时间内将食品送达给客户，以确保食品的新鲜度。
- 遇到食品质量问题或者客户投诉时，配送员应及时向平台进行反馈。
第三章：服务质量1. 准时送达- 配送员应按时提取食品，并以最短时间将食品送达客户手中。
- 遇到特殊状况导致延误时，务必及时通知客户并表示歉意。
2. 友好礼貌- 配送员与客户接触时，应保持友好态度和礼貌用语，传递积极的服务态度。
- 配送员遇到客户的合理要求时，应尽量满足，并提供帮助。
3. 配送记录- 配送员应准确记录每次配送的时间、地点和客户反馈。
- 配送员需准确填写相关表格，以便平台和商家进行数据分析和改进。
第四章：应急处理1. 事故处理- 配送员遇到交通事故时，应及时拨打报警电话，并通知外卖平台。
- 配送员需按照外卖平台提供的流程进行事故处理，并做好相关记录。
2. 突发情况- 配送员在遇到紧急情况，如火灾、地震等自然灾害时，应首先确保自身安全。
快递配送服务操作手册操作手册概述：本操作手册旨在为快递配送服务的操作人员提供详细的操作指南。
通过遵循本手册中的规定和流程，可以确保快递配送服务的正常进行，提高效率，减少错误和事故的发生。
第一章：快递配送服务简介在本章中，我们将介绍快递配送服务的定义、目的和重要性。
此外，还将提供必要的规定和准则，以保证服务的正常运行。
快递配送服务的定义：快递配送服务是指将包裹、信件等物品从寄件人处派送至收件人处的一种服务。
它的目的是高效、准确地将物品交给收件人，以满足客户的需求。
快递配送服务的重要性：快递配送服务在现代社会扮演着至关重要的角色。
它不仅为商业活动提供了便利，还满足了个人和组织之间传递物品的需求。
因此，操作人员必须遵守操作规程，确保高效、准确地完成配送任务。
第二章：快递配送服务的流程在本章中，我们将详细介绍快递配送服务的流程。
这将包括接收包裹、检查包裹、分拣包裹、派送包裹等各个环节的操作步骤。
1. 接收包裹：- 当收到包裹时，操作人员应仔细核对收件人信息和物品清单，确保信息准确无误。
- 如有疑问或发现异常情况，应立即与寄件人或上级进行沟通。
2. 检查包裹：- 在接收包裹后，操作人员应对包裹进行检查，确保包裹的完整性和安全性。
- 如发现异常情况，如破损、漏液等，应及时处理，并与相关人员进行沟通。
3. 分拣包裹：- 根据收件人地址和不同的运输路线，将包裹进行分拣，确保包裹准确地送达给收件人。
- 在分拣过程中，要特别注意包裹的标识和分类，避免混淆或丢失。
4. 派送包裹：- 在包裹分拣完成后，操作人员应根据行车路线和派送计划，将包裹按时送达给收件人。
- 在派送过程中，要遵守交通规则，确保驾驶安全，同时保持良好的服务态度。
第三章：处理异常情况在实际操作过程中，可能会遇到各种异常情况。
本章将介绍一些常见的异常情况，并提供相应的解决方法。
1. 包裹丢失：- 如果发现包裹丢失，操作人员应及时与上级或客服部门取得联系，协助调查原因并寻找解决方案。
快递物流配送服务流程手册第一章：总论 (3)1.1 服务宗旨 (3)1.2 服务范围 (3)1.2.1 配送区域 (3)1.2.2 配送物品 (3)1.2.3 配送时间 (3)1.3 服务承诺 (4)1.3.1 服务质量 (4)1.3.2 服务时效 (4)1.3.3 服务态度 (4)1.3.4 服务保障 (4)第二章：快递物流配送服务流程概述 (4)2.1 服务流程简述 (4)2.2 服务流程图解 (4)2.3 服务流程优化 (5)第三章：订单处理 (5)3.1 订单接收 (5)3.2 订单审核 (6)3.3 订单分配 (6)第四章：货物打包 (6)4.1 货物检查 (6)4.2 包装材料选择 (7)4.3 货物打包 (7)第五章：货物装载 (7)5.1 货物装载原则 (7)5.2 货物装载流程 (8)5.3 装载安全措施 (8)第六章：运输配送 (8)6.1 运输方式选择 (8)6.2 运输路线规划 (9)6.3 配送时效保证 (9)第七章：货物交接 (10)7.1 交接流程 (10)7.1.1 货物到达配送站点后，配送人员应立即对货物进行检查，确认货物数量、规格、状态等是否与配送单据相符。
(10)7.1.2 配送人员将货物按照客户要求进行分类、整理，保证货物整齐、有序。
(10)7.1.3 配送人员与客户预约交货时间，保证客户在约定时间内到达配送现场。
(10)7.1.4 配送人员将货物送至客户指定位置，与客户进行现场交接。
(10)7.1.5 配送人员向客户说明货物的数量、规格、状态等信息，确认客户无误后，双方进行签字确认。
(10)7.1.6 配送人员将配送单据、客户签字确认的交接单等文件整理归档，以备后续查询。
(10)7.2 交接手续 (10)7.2.1 配送人员需携带以下文件进行货物交接： (10)7.2.2 交接时，配送人员应向客户出示相关文件，保证客户对货物信息有充分的了解。
宅急送费控用户操作手册目录1.编写目的 (1)2.名词定义 (1)3.普通用户操作说明 (1)4.1登录地址 (1)4.2 个人信息设置 (2)4.3员工事项申请操作指引 (5)4.3.1新建单据 (5)4.3.2 提交单据 (11)4.3.3修改单据 (12)4.3.4收藏单据 (13)4.3.5保存单据 (14)4.3.6 流程终止 (14)4.4员工借款还款操作指引 (15)4.4.1新建借款 (15)4.4.2借款核销 (16)4.4.3还款核销 (17)4.4.4 注意事项 (18)4.5员工报销操作指引 (18)4.5.1新建单据 (18)4.5.2打印单据 (20)4.5.3提交审批 (20)4.5.5代理报销操作 (20)4.6个人查询 (22)4.6.1我的单据查询 (22)4.6.2申请单查询以及完结 (23)4.6.3 我的借款查询 (23)4.车辆保险 (24)1.人保车辆保险费请款单 (24)2.分公司车辆自行缴纳保险请款单 (25)3.太保车辆保险费请款单 (26)5.坏账、仲裁、派送费单据组 (26)1.仲裁审批单 (26)2.加盟商配送费审批单 (27)3.坏账计提审批单 (27)6.保险单据组 (28)1.保险直接付款单 (28)2.保险预提单 (29)3.保险预提付款单 (29)7.原材料及包材采购单据组 (30)1.原材料自采采购申请单 (30)2.原材料集中采购申请单 (31)3.原材料到货单 (32)4.采购付款单 (33)5.领用报销单....................................................................................... 错误!未定义书签。
8.固定资产管理单据组 (35)1.固定资产集中采购申请单 (35)2.固定资产到货单 (36)3.固定资产采购付款单 (37)4.固定资产领用单............................................................................... 错误!未定义书签。
5.固定资产折旧单 (37)9.车辆维修单据组 (38)1.车辆维修申请单 (38)2.大修车辆维修付款单....................................................................... 错误!未定义书签。
3.小修车辆维修付款单....................................................................... 错误!未定义书签。
10.油耗单据组 (40)1.油耗预付单 (40)2.实际油耗费用单 (41)3.现金加油单 (42)11.工资单据组 (42)1.工资预提单 (43)2.工资付款单 (43)12.日常费用单据组 (44)1.无申请报销单................................................................................... 错误!未定义书签。
2.日常费用申请单............................................................................... 错误!未定义书签。
3.日常费用类报销单........................................................................... 错误!未定义书签。
13.理赔付款单据组 (47)1.理赔付款单 (47)14.税金单据组 (48)1.税金单据组 (48)15.车务手续单据组 (48)1.车务手续付款单............................................................................... 错误!未定义书签。
16.运输管理单据组 (49)1.运输类费用预提单 (49)2.运输类费用付款单-关联 (50)3.运输类费用付款单-不关联 (50)文档信息项目名称宅急送费用报销系统项目项目阶段修改记录备注日期撰写人员版本2016年6月2日费控项目组V1.0 新建至被分发者:出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误请在相关的栏目中签署您的姓名；如果您收到的是电子版本，请以书面或电子邮件的方式通知文档分发人员1.编写目的介绍费用控制系统的主要操作步骤，使用户尽快地熟悉软件的使用方法，减少误操作导致报账无法进行。
此用户手册的读者为用户，也可供软件维护，管理人员参考。
2.名词定义名词解释费用控制系统费控的英文简称预算部门一笔费用所归属的行政组织，来源于主系统费用细类报销事项的名称，如差旅费，办公费等3.普通用户操作说明4.1登录地址输入：http://10.10.6.98:7001/pages/home.jsp跳转至费控系统页面，登录后通过输入用户名（员工编码）密码1，点击登陆按钮进入费控系统主界面，如下图：序号操作动作操作说明举例或说明1 从OA登录点击链接打开登陆页面，输入用户名和密码，点击登陆无2 进入费用报销主界面在【填写单据】—【我的单据】列表下找到对应的费用报销流程4.2 个人信息设置通过单点登陆的方式，进入系统后，参考界面如下：点击【设置】，进入个人设置页面，参考界面如下：进入【个人设置】页面后，可修改添加银行账号银、行开户行等，参考界面如下：选择新增账号后，出现如下页面，员工可以选择对应的开户银行，并填写完整的个人银行信息；如果用户是有审批权限的【审批用户】，则可设定“审批权限授权”进行代理人设定；添加默认“审批意见”，则可以在审批时，默认将此处输入的文本默认带出，不需每次进行审批时输入，参考界面如下：序号操作动作操作说明1 单点登陆点击单点登陆，进入费用报销系统主界面，点击【设置】菜单项2 设置个人信息进入设置,修改对应的信息3 开户银行及卡号点击修改进入银行卡号页面，添加自己的银行卡号4 修改密码修改原始密码1，支持字母、数字及组合5 审批权限授权点击选择按钮，进入选择授权人界面，点击确定，当前用户为审批人时，其对应的审批任务流转至授权者的待办任务列表6 添加审批意见输入审批意见，默认将此处输入的文本默认带出，不需每次进行审批时输入4.3员工事项申请操作指引4.3.1新建单据进入财务共享平台主界面，点击【填写单据】按钮，找到需要填报的报销单据名称，以下以【日常费用单剧组】为例【日常费用单剧组】，进入填写单据页面，参考界面如下：1)单据元素介绍：单据按钮区，分别是【保存单据】【删除单据】【提交审批】【打印单据】【附件上传】【模板导出】【数据导入】【收藏单据】【生成分摊】序号操作动作操作说明1 保存单据将数据在单据填写完成后，点击【保存单据】按钮，将此单据数据进行保存，下次进入系统时，可在填单人【我的菜单】下【单据查询】重新打开此单据，并提交流程2 删除单据点击【删除单据】按钮，可将保存后的单据删除3 提交审批单据数据填写完成后，点击【提交审批】按钮，单据进行审批流程流转序号操作动作操作说明4 打印单据点击【打印单据】按钮，可将单据打印为纸质单据，注：打印单据之前必须先保存单据5 附件上传点击【附件上传】按钮，可上传不同格式的附件6 模板导出点击【模板导出】按钮，将单据模板导出EXCEL7 数据导入点击【数据导入】按钮，将填好数据的EXCEL模板导入至单据8 收藏单据点击【收藏单据】按钮，可以将当前单据保存为一份模版草稿，以供员工日后反复使用；2)以下为单据条码和单据编号：➢【单据条码】为系统自动生成，财务可根据打印的纸质单据➢【单据编号】生成的规则是按照单据类型日期4位流水号，每个单据自动生成一个单据编号，流水号按照单日的数量累加生成序号；3)以下为单据主表区：➢【单据日期】根据当前日期自动带出；➢【创建人】根据当前用户自动带出；➢【申请人】、【申请人部门】默认按照创建人的带出，同时可修改申请人，申请人修改后，申请人部门自动根据其组织关系自动变更；➢【事由】对本次申请事项的情况说明，手工填写；➢【费用归属公司】所发生的费用归属到公司层级，同时可根据需要进行公司的修改；➢【币种】默认带出当前人民币，有需要可以更改；➢【汇率】默认根据本位币带出汇率，可手动修改汇率进行比重之前的转换；；➢【附件张数】即发票张数，根据上传的附件来进行填写的张数参考界面如下：4)以下为单据费用明细区：➢【序号】为默认数字，每增加一行，在增加行基础上累加数值➢【预算部门】预算归属部门，扣减该部门的预算数，自动带出单据创建人所在部门，可以手动修改选取，支持模糊查询。
➢【费用事项】为下拉选择项，同时可按关键字模糊查询，每个单据可选择的费用事项范围是依据单据业务特性定义。
如差旅费报销单，可选择的费用事项范围仅包含差旅费，其他类单据，如日常费用报销单，则可选择日常费用所属的费用事项；系统按单据业务范围不同，定义了可供选择的不同的费用事项，同时如果申请费用组织没有对应的费用事项的，费用事项则显示全部费用事项；➢【预算科目】系统中录入预算的事项，根据费用事项自动带出关联的预算科目；➢【申请金额】为报销费用事项的金额，手工输入；➢【本位币金额】本位币金额=申请金额*汇率计算得到，无需填列；➢【合计金额大写】根据申请金额数值相加自动带出大写汉字；➢【合计金额小写】申请金额相加自动算出数值；参考界面如下：5)付款区：填写付款数据【收款人】【开户行】【收款账号】费用收款人的银行卡号等基本信息，选择收款人后可自动带出【付款公司】【付款账户】需要进行付款账号，选择付款公司自动带出付款账号；【联行号】【对公对私】联行号需要根据支行名称自动带出支行联行号，对外供应商、承运商选择对外，内部员工报销选择对私标记；【付款金额】根据合计金额小写自动带出；【结算方式】结算方式为付款方式6)审批记录区：根据流程流转的路径，审批记录自动写入审批记录区7)下拉选择框，分为两类：➢【输入关键字，模糊查询】：下拉列表显示所有数据，填单人在填列数据时，可通过关键字进行模糊查询选择➢【输入前面字段，后面字段自动带出】：前面字段下拉列表如图一所示，选取字段，后单元格字段自动带出或者带出钱字段对应的数值费用事项输入关键字模糊查找8)明细子表：当费用细类需要填列明细时例如差旅费、管理费用差旅费、营销人员差旅费，双击【原币金额】框，系统弹出明细子表，参考界面如下：A.明细子表表头：【申请人】、【职级】、【组织机构】根据当前申请人的属性自动带出，不可修改，为保密需要，职级在这里不显示，如需查询，可在个人设置界面查看，参考界面如下：B. 住宿费：下拉选择【入住日期】和【结束日期】，手工填入【入住天数】【住宿金额】；折算每天费用“元/天”=住宿总额/住宿天数。
