变化点管理记录表

所以对变化点进行管理是有效控制不良发生的方法； 方法
4、
变化点的种类别：
方法
４M有意图进行变更的情况 ４M有计划的变更 ４M没有计划的变更
４M没有意图进行变更的情况 ４M慢慢发生变化 ４M突然发生变化 不易识别 的变化
4M变更管理看板
现场会发生变化点的因素：
计划内的变化 .节拍变更/工序変更/人员交换 .受援、职位变更 .生产线外作业者变更 .炎热时期､午休/作业前、下班时 .改造工程、改修工程、模具改造、改修 .模具新设、更新、移设设备、能力增强新设 .工具、治具、刃具的变更、交换 .检査治具、检具新设、更新 .模具更换 .定期点检、保全 .周转箱、台车交换、清扫 .防呆装置的变更移设 .架子、输送带的变更 ・设变，工变 ・素材变更、材料变更、粗形材变更 ・油类变更 ・副资材变更 ・精度修正、调整 ・长期连休前后的对应
行巡视管现场巡检台
作业，前，中，后。 确认判定记录 ↓异常判定时 人 ↓观察生产线 机 料
法
↓确认是否4M变化，作业者了解
异常的变化 是在基准内， *发展为不良 品
工品，生产管理看板：
↓不易察觉的4M变化异常的先兆 ③、确认生产管理看板：↓ ↓确认实际生产数与计划目标差异
・备用品、先行品流动的情况 ・设变、工变
.工序变更 .条件变更 .工法变更
･非常時工序变更
･循环时间变更
.节拍时间变更 .生产线工程 ・试行 ･测试 .健康状态变化 .模具刀具，磨损形状的变化 .消耗品磨损变化 ･生产线变更(移设) ･量试
4M变更管理看板
6.异常的先兆确认管理法：
突发的变化 .临时离岗（上厕所等） .突发休假 .作业中断 .生产线停止和再起动 .设备故障、设备异常 .模具异常 .工具、治具和刀具的老化、破损 .工具，治具和刀具的故障 .模具故障(包括破损) .检查治具和测量仪器的故障、破损 .生产指示减少（防呆装置损坏） （3）、必须进行现品确认： 针对：不良品箱内品，完工品，生产管理看板： 针 ・异常处置 ・反追点检、追溯点检 ・作业迟滞时的跟进 ・作业中断时的跟进 ↓发生工程/序 ①、确认不良品：↓ ↓不良品箱内不良品确认 （2）、管理人员必须进行巡视管理与确认： 现场管理之日巡视点检表作业，前，中，后。 4M 点检项目 实况记录 必须持有：有没有跟平时不同的地方，有没有产生 变化点的疑问---真的稳定吗？ （1）、公司要求各级管理人员：

设备部品更换
料 防错装置的变更
法
架子、输送带的变更
测
生产布局变更
…..Biblioteka 计划外的设备故障、异常 模具故障、异常 工装夹具的老化/损坏 刀具的老化/损坏 工具和治具和刀具的故障 模具故障、破损 检具故障、破损 防呆装置损坏 ….
二、变化点管理的对象
Al 1n
5M变化点示例
计划内的
制定各种支持表格
3
总结经验教训，持续优化流程
持续改进
5
1
制定流程及管理
①规定进行管理的变化点的定义 ②决定所要采取的措施 ③决定负责的管理者 ……….
4
建立变化点管理看板
将各种表格、管理流程、工艺流程、 员工岗位柔性表、问题记录表等在 变化点管理看板目视
①当日的变化点和措施 ②变化点的定义和措施 ③人员配置 ④技能评价表
人
循环时间变更
机
节拍时间变更
料
在制量变更
法
试行·测试·量试
测
….
计划外的
工艺错误 在制量超标 节拍时间变化 生产条件变化
Al 1n
三、变化点管理实施步骤
①从人、机、料、法、环着手，识别 可能产生的变化点；
②根据变化点制定措施；
识别变化点
2
①编写变化点记录表； ②变化点处理标准操作指导；
明确的制造标准
②确认其品质水平与变化点发生前一样或更好
明确的质量标准
③确认防止不良流出到后道工序
良好的检验标准
变化点管理的意义
防止出现批量质量问题；加强可追溯性,有利于产品出现问题时的分析对策；有利于对有质量问题的产 品流入客户端/市场后的处置。有利于加强对各环节的质量控制、质量改进，不断改进过程及产品质量。

「变化点管理」 自主点检表
公司名称
：广东东亚电器有限公司
工厂・生产线 ：模具车间、注塑车间
主要部品名称 ：塑胶模具、塑胶产品
区分 规定 /手顺
处理 /记录
确 认 项 目 1．变化点的定义
①变化点的定义有具体的规定 ※（有变化点管理项目一览表吗） 1）所谓[人]的变化点是？ 2）所谓[方法]的变化点是？
3）所谓[物]的变化点是？
4）所谓[设备（包含条件）]的变化点是？
②变化点的定义有被明示・布告出来以让作业者全员都清楚
③作业者全员理解变化点的定义
2．变化点发生时的规定・手顺
①有计划的变化点 是什么时候会发生・是怎样的内容 有规定能让现场事先了解相关信息 ※（联络路径明确吗、管理的决裁者有定下来吗） 1）[人]的变化点时 2）[方法]的变化点时
现场变化点管理状况的明示在现场有无变化点能简单易懂地明示出来变化点管理板人员配置变化点内容发生场所以及确认结果的明示记录变化点发生时能按照规定手顺实施4m变化点管理看板4m变化管理表2方法的变化点时4m变化点管理看板4m变化管理表4m变化点管理看板4m变化管理表4设备包含条件的变化点时4m变化点管理看板4m变化管理表现场有留下来变化点发生时的确认内容以及确认结果的记录新员工培训记录新员工考核记录新员工上岗管理表检查成绩表4m变化点管理表2方法的变化点时注塑生产过程管理表生产参数记录表检查成绩表4m变化点管理表维修记录表初物申请单变化点日程表设变日程表检查成绩表4m变化点管理表变化点管理自主点检表班组长车间主任课长每天对变化点进行确认4设备包含条件的变化点时初物申请单工程变更申请单转移计划设备维修申请单模具维修通知单设备验收报告转移记录表设备点检记录表设备维修记录表模具点检记录表模具维修记录表检查成绩表4m变化点管理表管理者有确认变化点发生时的确认内容和确认结果会社名

2）[方法]的变化点时
实施日期 ：2010年10月26日 确认人员 ：刘胜、何吉荣
○：无需改善点 ☆；有进行改善・水平提高的事项
结 果
实施内容的概要
○
新员工上岗、顶岗、转岗、休假一个月以上返岗
○
作业标准变更、工艺标准变更、作业中断（停电、停机 重开）
○
夹具变化、供应商4M变更、供应商材料、零件设变、量 产客户设计变更
○
设备点检合格、设备调试合格、移转过程管理、设备验 收合格、维修日程确认、设备点收合格、夹具点检合格
○
培训多能工负责顶岗作业，前三天的作业手法、操作过 程确认
○
变更标准前对作业人员进行新标准的培训、并考核其技 能
○
变更物料前得到客户的承认、并试验、量产确认
○
向客户申请并得到承认、设备验收合格、进行初200件以 上确认OK
3）[物]的变化点时
4）[设备（包含条件）]的变化点时 ②有明确规定，为了对应变化点，在变化点发生之前要做什么事情 ※（观点：满足制造良品的条件吗，向后工序的联络方面呢） 1）[人]的变化点时（例：作业训练的实施・换成有经验人员的替换规定等）
2）[方法]的变化点时（例：作业要领书的变更・事前的作业训练等） 3）[物]的变化点时（例：变更部品的事前确认等） 4）[设备（包含条件）]的变化点时（例；量产前的事前确认等） ③变化点发生时、有「由谁・在什么时候・怎样・按照多大的频度・确认什么」 的相关规定，也有相应的手顺书。 ※（观点：满足制造良品的条件吗、品质和变化前是同等水平吗） 1）[人]的变化点时 (例：按照标准进行作业） 2）[方法]的变化点时 (例：按照变更后的手顺进行作业） 3）[物]的变化点时 (例：初品按预定的变更内容变更了）

产品名称 工序名称
5M1E变化点管理记录表
零件号
变更日期
年月日时分
人
料
法
环
测
变更类别
： 模具 机 刀具 设备 变更原因： 其它
机台号
变更说明 变更内容描述：
填报人/日期：
是否需要对变更前产品确认： 是
否
如是，确认结果： 变更前产品确认
外观：
尺寸： 变更后产品
检测确认 性能：
填报人/日期： 填报人/日期：
判定：
合格
不合格
检测人/日期：
品管部审核 确认
是否需要技术中心项目经理确认： 质量工程师/日期
是
否
经理审核/日期：
技术中心审核 确认
审核：
变更实施部门确 认
说明：不适用的，用N/A表示
接收人： 记录编号：QR-CP05.01-015 C.1

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
？ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ？
？ ● ● ● ●
？ ● ● ● ● ？
？ ● ● ● ● ● ● ●
？ ？
●
● ●
38 初回品/返工返修品/特采品的交付
第 1 页，共 2 页
料
零件/材料 供应 39 新旧品切换 40 再生/二次材料的使用 新材料的采用（化学成分､机械特性､ 41 组织等)种类、成分变更 直接使用于零部件的辅料变更 42 （防锈油、切削液、清洗液等） 不直接用于零部件的辅料牌号/厂家 变更 43 （防锈/润滑油、切削/清洗液、脱模 剂等） 44 （如有，请供应商添附） 成型条件改变 45 （压力、温度、时间等） 前处理、后处理条件变更 46 浓度､温度､气压､干燥时间等 47 新工艺的采用（全部工程） 工艺变更 前处理、后处理方法变更 48 （涂抹方法､涂抹模式､干燥方法等） 49 返工/返修方法 50 工程统合 51 工程追加 工序变更 52 工程废止 53 作业不畅顺处置后 54 工序变更（顺序变化） 其他 55 （如有，请供应商添附） 56 测量基准和测量点变化 57 抽样样本和频率变化 测量方法 变更 58 测量方法变化 59 测量条件变化 60 测量标准/样品变化 61 测量未完成 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ？ ● ● ● ● ● ●
？
？
？
？
第 2 页，共 2 页
辅料变更
●
●
其他 设备条件 变更
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

生产点检表、检查记录表
作业员/ 品质人员
每次
生产点检表、检查记录表
作业员/ 品质人员
每次
主任或系长 主任或系长 主任或系长
6.1温度偏高
6.2湿度太大 6、环境
6.3电压不稳定
6.4气压不稳定
确认：
5M变化点管理表
对物料放置场所的温度进行检查确认
温湿度计
温湿度点检表
对物料放置场所的湿度进行检查确认
善内容
查要领书
检查记录表
名称、型号、批号、外观、尺寸、来料标 签、检查记录
原材料采购程序书
来料检查记录表
2.5辅材变化
名称、型号、批号、外观、尺寸、来料标 签、检查记录
辅材采购控制程序书
2.6原材料供应商变化 检查交付物料的质量
供应商选择与评价控制程 序书
来料检查记录表
品质人员 每次
主任或系长
品管人员 每次
5M变化点管理表
变化内容 变化点（如何变化了）
确认内容
确认方法（确认什么内容、如何确认）
确认标准
记录
担当 确认频率
确认
1.1作业员工作交接
根据作业岗位、作业指导书等要求，确认 岗位要求及岗位职责说明
是否充分的理解，并能实施作业。
书、作业指导书
生产点检表
作业员
每次
主任
1.2到其它岗位帮忙 1、人员
1.3新进作业人员
生产点检表
主任
每次 生产品质人员
2.1状态标识变化
确认标识内容
标识与追溯性管制作业指 导书
来料检查记录表
品管人员 每次
主任或系长
2.2设计材质变更
首次送样或交货，在标签上有无标识

XX 组装班
XXX
XX年
OK
X月X日 (确认签名)
变化点管理示例图
初物
新
品质
提高
降低
要员 设备
新入职 岗变更
维护 改善
品质
材料 仕样
方法
新
改善
AP CD
不具合变化点
变化点
不良流出 防止的保
证
☆工程能力的验证 ☆生产过程管理 ☆部品的特别区分 ☆可追溯性管理
☆培训的强化管理 ☆必要的制造标准化 ☆熟练度的评价管理
●设计变更；●新的外协厂；●材料变更； ●加工条件、方法变更；●工序系列变更； ●机械变更；●夹具、工具变更； ●模具变更；●检查方法变更； ●作业者变更；●包装变更；●对策品
在工序中，如果有初物管理项目变更，要按文件规定实施相关的行动，初物发生区和关系区要进行品质确认，防止出现品质问题
初物管理区分
新机种品质的管理
熟练计划
新机种的熟练情况 ・给工作人员以及维修等，跟批量生产有关人提供信息。 ・参与制造，新设备、金属模具和工序的试用和试运转等
由于批量生产的缘故有拖延的倾向
确实制订出实践的、具体的计划。 ～～～～～～～～～～
检查其结果，然后进行管理。
重要
人员熟练计划 金属模具和设备的程序计划
责任部门分为Proj和批量生产小组
提出制造管理计划时
从做出计划开始没有从同一个地方进行讨论 ＝ 最大的问题
批量生产小组的上层要“增派人员，设定耐久设备、金属模具和零部件，构想出开展日程” 以人员熟练为基础提出计划
新机种品质的管理
图纸和零件表管理
图纸和零件表只有负责人才完全清楚。
课题 ・中坚管理者以及高层管理者很难参加到这个部位。 ・不能主动地完全地投入实际工作中来。