ISO质量体系管理表格质量记录清单精

ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。

文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。

合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。

现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/04d5d编制/日期：批准/日期：6d文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析年度员工培训计划F012A/014d员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号:型号规格:20d**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025d总经理批示: 签名: 日期:26d车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:29d1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34d制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035d审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036d审核组长/日期：管理者代表37d不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42d钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43d钢网架安装F044A/0共3页第3页44d45d施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。

ISO质量管理体系表格大全制造业范本文件质量记录清单名称文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划编号保存期3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期长期长期长期 3 3 3 3 5 5 长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期 3 3 31制造业范本文件名称临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号 1-02 保存期3 3 3 3 3 3 3 长期 3 长期 3 长期长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32制造业范本文件文件发放、回收记录G－－01 序文件名称号编号分发号版本部发放记录签日份回收记录签日份3制造业范本文件文件借阅、复制记录时文件名称间归还时编号版本受控状态份数签名间4制造业范本文件部门受控文件清单部门：序号文件名称编号版本备注5制造业范本文件文件更改申请序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：6制造业范本文件文件销毁申请序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：7制造业范本文件质量记录清单序号8记录名称编号保存期备注制造业范本文件质量策划实施情况检查表序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：9制造业范本文件管理评审计划评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：10制造业范本文件管理评审通知单序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：11制造业范本文件管理评审报告序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：12制造业范本文件培训记录表序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：13制造业范本文件培训申请单申请部门培训方式培训对象共人申请原因：培训内容：申请人期限申请日期申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：14制造业范本文件年度培训计划参加培训人日期受培训部门员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：15制造业范本文件生产设施配置申请单序号：设施名称购置数量型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：16制造业范本文件设施验收单序号：设施名称出厂编号型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：17制造业范本文件生产设施一览表序本厂设施名称、号编号型号规格价起用日期格部门地点使用放置备注编制：日期：18制造业范本文件设施日常保养项目表设施名称：设施使用部门：保养人：月：1 2 3 4 5 6 7 8 9 保养0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1项目异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录19制造业范本文件设施检修计划执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：20制造业范本文件设施检修单设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：检修人：时间：备注：21制造业范本文件设施报废单使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：22制造业范本文件领物单序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：领物单序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：23制造业范本文件生产要求评审表初次评审修订序号：定货日期顾客名称交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：供应部填写人：日期：开发部填写人：日期：生产部填写人：日期：质管部填写人：日期：营销部评审结论填写人：日期：备注：1本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准24制造业范本文件定单确认表序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：0．本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行； 1．对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2．顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式25制造业范本文件项目建议书序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求：市场预测分析：可引用的原有技术：可行性分析：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：26制造业范本文件设计开发任务书序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容：设计部门及项目负责人：备注：27制造业范本文件总工程师签名：年月日设计开发方案序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容：设计原理及路线概述：备注：编制审核批准时间时间时间28制造业范本文件设计开发计划书序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置要求：设计开发阶段的划分及主要设计开发人员负责人配合部门完成期限内容备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：29制造业范本文件设计开发输入清单序号：项目名称型号规格设计开发输入清单：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发信息联络单Ｆ- 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络 2本单一式三份，发生部门、接收部门各一份，项目负责人一份 3本单也用于产品定型后，各相关提出设计开发更改建议批准：时间：30制造业范本文件设计开发评审报告序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性4结构合理性 5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9安全性 10 11存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1评审会议记录应予以保留 2可另加页叙述编制：日期：审核：日期：批准：日期：31制造业范本文件设计开发验证报告序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的各专项试验／检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述编制：日期：审核：日期：批准：日期：32制造业范本文件设计开发输出清单序号：项目名称型号规格设计开发输出清单：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：33制造业范本文件试产报告序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负材料供应负责人责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：34制造业范本文件试产总结报告序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介：产品检验、试验结果简介及其结论：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：35制造业范本文件客户试用报告序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间电话传真邮编联系人客户试用意见：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：36制造业范本文件新产品鉴定报告序号：项目名称产品型号规格鉴定方式会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制：日期：批准：日期：37制造业范本文件供方评定记录表序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价：供应部签名：日期：首次供货检测量结果及结论：检测报告质管部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：质管部签名：日期：评定结论管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度年度38是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录批准批准时间时间制造业范本文件合格供方名录编制：批准：日期：序号供方名称39供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果制造业范本文件供方业绩评定表序号：供方名称：地址：电话／传真：联系人：供应产品及类别：进货物资质量控制方式[在内标注]：进货检验；进货外观验证；本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证；顾客到本公司现场验证质量得分：X 60质量评分：按期交货得分：X 20交期评分：其他情况：如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：供应部经理签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：40制造业范本文件月采购计划序号：序计划实购计划到实际到采购物品名称型号规格备注号数量数量货日期货日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单序号：计划实购计划到实际到备物品名称型号规格单价数量数量货日期货日期注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：41制造业范本文件采购单序号：序单实购到货备物品名称型号规格数量单价号位数量日期注其他事项：采购员：日期：供应部经理批准：日期：供应商确认：签名：日期：42制造业范本文件月生产计划车间生产完成日实际完实际完产品名称型号、规格数量期成数量成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：43制造业范本文件物料标识卡品名规格型号数量仓库保管员：日期：进厂日期检验状态备注44制造业范本文件物资收发卡仓库保管员：入库出库品名型号规格时间领用人时间节存数量数量领料单领料部门：序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间：45制造业范本文件随工单序号：产品名称型号规格零件图号零件名称工工班接计完成数量完操检序序组图划工作验合返返废号名日数日者员格工修品称期量期46备注制造业范本文件月生产计划车间完成实际完实际完产品名称型号、规格生产数量日期成数量成日期各产品月实际合格率统计：备注：47制造业范本文件编制：日期：审核：日期：批准：日期：周生产计划车间：时间：月日到月日产品型号生产数量备注名称规格一二三四五六日编制：日期：批准：日期：生产日报表车间：日期：产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降级或改它用填报：日期：检验：日期：48制造业范本文件顾客财产问题反馈表序号：产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：49制造业范本文件测量监控设备履历卡序号：设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点：备注：填表人：50制造业范本文件测量监控设备一览表名称及序设备型号规号编号格填表人价生产验收放置测量精首校校准校准备格厂家日期地点范围度日期周期机构注51制造业范本文件计量校准计划序设备编号号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制：批准：日期：内校记录表序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及校准环境条件：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：52制造业范本文件销售情况反馈表X - 序号：时间：从年月至年月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销售量及季度总销量、库存情况：坏损情况：维修情况：顾客投诉及需求、期望：代理商评价意见、要求及建议：负责人签名：日期：备注：53制造业范本文件售出成品质量报告时间：从年月至年月公司及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存情况：主要故障机型、台件数及故障情况：主要故障零部件、数量及故障情况：维修情况：顾客的投诉、需求和期望：代理商的评价意见、需求和建议：建议的改进、纠正和预防措施：备注：总经理批示：签名：日期：编制：时间：审核：时间：54制造业范本文件顾客满意程度调查表序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：很满意一般不满意价格：很满意一般不满意交货期：很满意一般不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训：很满意一般不满意交货期：很满意一般不满意请分别说明原因：对代理商的满意程度：售后维修、保养服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训：很满意一般不满意备品、备件供应：很满意一般不满意请分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等：请贵单位填好此调查表，并于2周内传回我公司营销部，电传：编制：时间：审核：时间：55制造业范本文件年度内审计划审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：日期：56制造业范本文件审核实施计划序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T －：本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分 4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位 5．审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议57制造业范本文件内审检查表共页第页审核员：时受审部门间质量标准条款审核内容、方法记录评价58制造业范本文件不符合报告序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：59制造业范本文件内部质量管理体系审核报告序号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：60制造业范本文件内审首次会议签到表时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务61制造业范本文件不合格项分布表序号：部门标准要求 4．1 4．2 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5 合计62制造业范本文件编制：日期：审核：日期：进货验证记录序号：产品名称型号规格供应／生产单位进货数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否进货日期验证数量验证结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：退货：让步接收拣用报废63制造业范本文件批准：日期：半成品检验记录序号：产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：让步接收：返工返修降级报废64制造业范本文件批准：日期：成品检验记录序号：产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：让步接收：返工返修降级报废65制造业范本文件批准：日期：紧急放行产品申请单序号：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：不合格品报告序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：66制造业范本文件信息联络处理单发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：改进计划序号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准意见：67制造业范本文件签名：日期：纠正和预防措施处理单序号：存在不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表序号：改进计划、纠正内容摘要责任发出完成验证验证结果及和预防处理单序号部门日期期限人完成时间备注68编制：制造业范本文件69。

质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号：序号：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。

内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述）编号：序号:顾客财产问题通知单编号：序号:产品质量信息反馈单编号：序号：注:本表一式四联内部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录口头订单登记台帐设施（工、模、卡具)管理台帐质量信息反馈统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位:(精)产品售后服务登记表(精)文件回收情况登记表(精)计量周期校准计划(精)计量器具报废申请单编号：零（台）件质量抽查记录十堰有限公司车间：零件名称；零件号:经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号：型号：年月操作者：机电技术文件发放登记表编号：年月生产物资计划单年月日编号：审批：审核：编制：年月日注:本表随生产计划同时下发，份数同生产计划.采购计划单位: 年月日编号:主管：计划员：外协、外购件检验通知单墙报单位：编号: 年月日注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份.生产计划年月编号：审批: 编制：日期：年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：主管领导：审核：制表人：年月日十堰市有限公司产品质量征求意见书注：本表一式一份，收回后由保存年月份原材料购销存月报表墙报人：墙报日期：年月日文件发放登记表编号：注：本表只限发放文件使用.产品报价单发表日期：编号：申报单位(公章）：审核：制表：报送日期：年月日注：本单一式两份。

设备检修计划执行部门：编号: 序号：编制：日期：批准：日期：设施报废单使用部门: 编号：序号：。

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。