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有效文件清单
XFY/JL-4-01
编制人/日期：审批人/日期：
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文件资料发放/收回登记表
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文件资料更改审批表
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外来文件管制一览表
备注：表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“√”注明。
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管理记录清单
编制人/日期：审批人/日期：
记录/资料交接（归档）清单
文件资料借阅/复制登记表
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文件资料销毁申请单
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环境因素识别及评价表
识别/评价人/日期：确认人/日期：
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重要环境因素清单
制表：截止日期：确认/日期：
危险源辩识、风险评价及风险控制策划表
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参与辨识、评价、策划人：日期：确认/日期：
重要危险源清单
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注：参考LEC法和经验判断法综合评定
适用法律法规和其他要求清单（环境）
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制表：日期：确认：日期：
适用法律法规和其他要求清单（安全）
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制表：日期：确认：日期：
法律法规适用性评审记录
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管理目标实现情况检查考核记录表
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注：管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次。考核人：
确认：日期：
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环境/职业健康安全管理方案
XFY/JL-5-09
拟制：日期：
NO：审核：日期：
管理方案安全风险预评价记录
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信息交流/协商记录表
员工/员工代表参与协商安排计划表
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管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审报告
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年度培训计划
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培训记录
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人员培训考核、持证情况登记表
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员工个人年终总结与评审考核表
（管理人员和专业技术人员） XFY/JL-6-04-01
注：综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
员工个人年终总结与评审考核表
（岗位操作人员） XFY/JL-6-04-02
注：综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
公司职员花名册
设备验收记录
设备检修计划
制表人/日期：审批人/日期：
设备日常使用维护保养情况表XFY/JL-6-08设备编号：使用部门：保养时间段：年月
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设备报废申请表
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环境/安全检查整改记录
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产品要求（合同）评审表
电话/口头订货记录
XFY/JL-7-02
合同变更通知单
顾客/相关方反馈意见/投诉登记表
XFY/JL-7-05
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供方（分包方）调查评价表
合格供方（分包方）名录
制表人/日期：审批人/日期：
采购订单
XFY/JL-7-08
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编制人/日期：批准人/日期：
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进货检验记录
XFY/JL-7-09编号：
检验员：检验日期：
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进货检验记录
XFY/JL-7-09编号：
检验员：检验日期：
过程确认记录表
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监测设备台帐
编制人/日期：
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监测设备校准、检定记录表
化学危险品清单
危险废弃物收集处理记录XFY/JL-7-15
（）月份能源资源消耗统计表
制表人：年月日
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个人防护用品发放记录
员工体检情况登记表
XFY/JL-7-18 --
