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社会责任质量环境管理体系管理评审记录大全
2013年管理评审计划
一、评审的目的：确保本厂的社会责任体系、质量（环境）管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量（环境）社会责任方针和目标、能得到持续有效的保障与运行。
二、评审的时间：2013年1月21日
三、评审人员：总经理、管理者代表、各副总经理、各部门经理、主管
四、评审内容：
1、质量（环境）体系、社会责任审核的结果；
2、顾客投诉的处理、顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息
3、重大质量（环境）事故的处理，过程及产品质量状况；
4、质量（环境）方针和目标的实施情况；
5、社会责任方针及目标的检讨；
6、有关方面期望与要求的改变；
5、纠正、预防及改进措施的实施情况；
6、有关环境法律法规合规性评价的情况；
7、CQC认证产品一致性的情况；
8、对上次管理评审相关事项的跟进；
9、改进的建议。
五、准备工作要求和评审内容：。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
- 1 -有限公司环境、安全目标分解表编号：JL-5.4.1-01公司各部门环境、安全目标分解表（2012年6月-2012年12月）序号 相关过程目标及目标值测评方法责任部门考评部门 考评频次1 环境因素 控制2 3 45 6 7 8 安全因素 控制9 10 11 12 1314请附完成情况证明资料，以便考评部门签字审查。
每月的12号前上报质量部存档，各部门另外留1份备查。
编制： 审核： 批准：时间： 年 月 日食堂环境卫生检查记录编号：JL-4.4.6-05内容检查项目分值得分一号餐厅二号餐厅三号餐厅下厂餐厅餐厅卫生台面：物品摆放整齐、无杂物、污物，窗台干净无杂物、污物20 地面：干净无杂物、污物20 器具：厨具、用具及各种物品表面无尘垢、油垢20 餐具：清洗干净及时消毒烘干20原料：粮油蔬菜整齐摆放，无乱扔乱放，无抛洒10人员：着工装、戴帽子，干净整洁。
不留长发、长指甲10合计100检查人餐厅负责人一号餐厅二号餐厅三号餐厅下厂餐厅编制/日期：批准/日期：炊事员饮食卫生知识培训记录JL-4.4.6-06培训部门培训时间培训地点培训内容培训过程综述培训效果评价参加人员编制/日期：批准/日期劳动防护用品发放记录编号：JL-4.4.6-08序号姓名洗衣粉（袋）手套（双）毛巾（条）出勤（天）1234567891011121314151617181920汇总编制：审核：股份有限公司工伤事故分析报告编号：JL-4.4.6-10姓名所在部门事故时间事故类别受伤情况事故发生过程事故原因分析应采取的措施处理结果领导批示：填表人：单位主管：年月日重点施加影响相关方一览表编号：JL-4.4.6-09序号相关方主要提供的产品和服务潜在危险情况重点施加影响内容编制﹕审核﹕批准﹕- 6 -供方环境安全协议编号：JL-4.4.7-03双方本着“互惠互利、共同发展、预防污染、减少事故”的原则，为确保乙方给甲方提供的产品或服务中减少对环境的污染、减少安全事故的发生，特签订本协议：1 乙方在生产甲方需要的产品时，应满足如下要求：1.1 乙方提供给甲方的产品以及生产该产品的原材料必须满足国家、地方、行业的有关环境保护和职业健康安全方面的法律、法规的要求。
环境保护管理体系一、空气污染控制管理体系1、必须搭设封闭式专用垃圾道或用容器吊运，严禁凌空抛撒。
施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
2、石灰、水泥等易飞扬的细颗粒散体材料，应采取库内存放或严密遮盖；在装卸运输时，采取措施防止遗洒和飞扬。
3、施工现场应结合设计中的永久道路布置施工临时道路，保证现场主要道路路面硬化，由专人清扫，并制定洒水降尘制度。
4、施工在市区内的工程混凝土浇注量在100M3以上的工程，必须使用商品砼。
使用商品砼确有困难时，必须搭设严密的搅拌棚，并在搅拌设备上安装除尘设施。
凡两台搅拌机集中搅拌的，必须安装除尘装置并加以封闭后方可施工。
5、施工现场不得私自乱设食堂，分包单位设立食堂必须经建设方和总包单位批准，按规划建立，并接受总包单位管理。
6、市区内以内施工现场的茶炉、大灶必须使用清洁燃料（电和气）。
7、在城区、郊区城镇或人口稠密区，严禁用敞口锅熬制沥青，必须使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备。
8、土石方运输装载必须低于槽帮15厘米，采取有效措施封闭严实，杜绝遗撒污染路面。
施工现场出口处采取冲洗车辆的措施，严禁车辆带泥带土出现场。
9、市区内以内的施工和拆迁项目，须在开工前七日执单位介绍信开工许可证、拆迁许可证到市环卫局（重点工程）或区县环卫局（一般工程）垃圾渣土消纳处登记申请派驻或确定工地监督员，并签定环保责任书。
二、水污染控制管理体系1、凡进行现场搅拌作业的，必须在搅拌机前台及运输车辆清洗处设置回收沉淀池，废水经过沉淀池沉淀后方可流入市政污水管网，或回收用于洒水降尘。
2、现浇水磨石作业的污水，必须控制其流向。
在适当位置设置沉淀池，经沉淀后流入市政污水管网，严禁污水无控流淌。
施工现场不准使用乙炔发生罐作业。
3、现场储存油料，必须采取措施对库房进行防渗漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。
严禁乱倒废油。
4、施工现场100人以上用餐的临时食堂，应设置简易有效的隔油池，严格管理，定期清理废油，防治污染。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
