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质量手册QUALITY MANUAL（依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01——2016审核：批准：受控状态：发布日期:2016年7月12日实施日期：2016年7月12日总目录0批准令0.1发布令0。
2任命书1范围2引用标准和术语2。
1引用标准2。
2通用术语和定义2。
3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4。
3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5。
3 公司的角色、职责和权限6 策划6。
1 风险和机遇的应对措施6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7。
2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8。
2产品和服务的要求8。
3 产品和服务的设计和开发8。
4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8。
7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9。
3 管理评审10 持续改进10。
1 总则10。
2不合格和纠正措施10。
2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行.从规定之日起实施。
XXXXXXX有限公司质量手册（依据ISO9001:2015版）文件编号：QM/WF 01—2018编制：审核：批准：2018—03—15发布2018—04—01实施章节号标题章节号标题0.1目录8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审0.2质量手册发布令8.2.4 产品和服务要求的更改0.3 质量手册管理8.3.1 产品和服务的设计和开发总则0.4 质量职能分配表8.3.2 设计和开发策划1.0 前言8.3.3 设计和开发输入2.0 组织机构图8.3.4 设计和开发控制3.0 管理层职责和权限8.3.5 设计和开发输出4.1 理解组织及其环境8.3.6 设计和开发更改4.2 理解相关方的需求和期望8.4.1 外部提供过程、产品和服务的控制总则4.3 确定质量管理体系的范围8.4.2 控制类型和程度4.4 质量管理体系及其过程8.4.3 外部供方的信息5.1.1 领导作用和承诺总则8.5.1 生产和服务提供的控制5.1.2 以顾客为关注焦点8.5.2 标识和可追溯性5.2.1 制定质量方针8.5.3 顾客或外部供方的财产5.2.2 沟通质量方针8.5.4 防护5.3 组织的岗位、职责和权限8.5.5 交付后的活动6.1 应对风险和机遇的措施8.5.6 更改控制6.2 质量目标及其实现的策划8.6 产品和服务的放行6.3 变更策划8.7 不合格输出的控制7.1.1 资源总则9.1.1 监视、测量、分析和评价总则7.1.2 人员9.1.2 顾客满意7.1.3 基础设施9.1.3 分析与评价7.1.4 过程运行环境9.2 内部审核7.1.5 监视和测量资源9.3.1 管理评审总则7.1.6 组织的知识9.3.2 管理评审输入7.2 能力9.3.3 管理评审输出7.3 意识10.1 持续改进总则7.4 沟通10.2 不合格和纠正措施7.5.1 形成文件的信息总则10.3 持续改进7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制8.1 运行策划和控制附件1程序文件目录8.2.1 产品和服务的要求顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定为了能持续有效地为顾客提供满意的产品和服务,提高企业内部的管理水平,特按照《ISO9001：2015质量管理体系—要求》建立质量管理体系,并制定本《质量手册》。
质量手册(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QM001编制：（2017年9月8日）审核：（2017年9月8日）批准：（2017年9月8日）版本： B修改码：0受控号：2017年9月8日发布2017年9月18日实施修订履历目录0.1发布令任命书0.2质量方针和质量目标的声明0.3任命书0.4目次1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进10 附录：附录一：组织机构图附录二：质量职能分配表附录三：程序文件一览表附录四：作业文件一览表附录五：记录一览表颁布令依据GB/T19001－2015《质量管理体系 要求》，结合公司实际，编制了B/0版《质量手册》，现予以批准颁布实施。
质量手册编制：日期：2018.08.08审核：日期：2018.08.08批准：日期：2018.09.08发布日期：2018.09.08 实施：2018.09.08目录01 发布令…………………………………………………….…………………….6/3402 任命书………………………………………………………….……………….7/3403 企业概况…………………………………………………………….………….8/3404 组织架构…………………………………………………………….…….…….9/3405 质量方针和质量目标………………………………………………….….……10/341 适用范围……………………………………………………………….....……11/342 引用标准………………………………………………………………..….……11/343 术语和定义……………………………………………………….....……….…11/344 质量管理体系………………………………….....……………..…………....…11/34 4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责……………………………………………………………….....…....…15/34 5.1 管理承诺以客户为关注焦点质量方针5.4 规划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理………………………………………………………………………19/34 6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 人员安排6.2.2 能力、培训和意识6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现………………………………………………………………………21/34 7.1 实现过程的策划7.2 与客户有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购控制7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的运作7.5.1 生产和服务的运作控制7.5.2 产品和服务运作过程的确认7.5.3 标识与可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 测量和监控设备的控制8 测量、分析和改进…………………………………………………………..28/34 8.1 策划8.2 监视和测量8.2.1 客户满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施01发布令为了满足市场的需求和客户的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2015《质量管理体系—要求》标准，本公司制定了《质量手册》，本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从发行之日起开始实施。
****专用汽车有限公司质量管理体系文件质量手册QUALITY MANUAL文件编号：WD/QM-2020-A[0]受控状态：批准：编制：2020．00．01发布2020．00．01实施发放号：WD/QM-2020- A[0]质量手册目录0.1公司简介 (1)0.2质量手册颁布令 (2)0.3管理者代表、质量保证工程师任命令 (2)0.4公司质控体系各部门责任人员任命令 (3)0.5质量方针质量目标 (4)0.6公司组织机构图 (5)0 引言 (6)1 范围 (7)2 引用标准 (7)3 定义和术语 (8)4 质量管理体系 (9)4.1总则 (9)4.2文件要求 (10)5管理职责 (12)5.1管理承诺 (12)5.2以顾客为关注焦点 (12)5.3质量方针 (13)5.4质量目标 (13)5.5组织的机构、职责与沟通 (14)5.6 管理评审 (15)6 资源管理 (16)6.1资源的提供 (16)6.2人力资源 (17)6.3基础设施 (18)6.4工作环境 (19)7产品实现 (19)7.1产品实现的策划 (19)7.2与客户有关的过程 (20)7.3设计和开发 (21)7.4采购控制 (23)7.5生产和服务提供 (24)7.6监视和测量设备的控制 (26)8测量、分析和改进过程 (27)8.1总则 (27)8.2顾客满意度调查 (27)8.3内部审核 (27)8.4管理评审 (28)8.5 过程的监视和测量 (29)8.6产品的监视和测量 (30)8.7 不合格品的控制 (30)8.8 数据分析 (31)8.9改进过程 (31)9生产一致性控制 (32)9.1 产品一致性 (32)9.2 产品变更 (33)9.3.标识管理控制 (33)10.认证标志的保管适用 (34)附录1.质量管理体系模式 (35)附录2.产品实现过程生产工艺流程图 (36)附录3.公司组织机构图 (37)附录4.质量管理体系过程职能分配表 (38)附录5.主要人员及部门职责和权限 (40)附录6.程序文件清单 (44)附录7.质量手册修改记录 (45)公司简介****专用汽车有限公司于2020年1月注册成立，公司的业务经营范围为：专用汽车及配件、特种车辆及配件生产、销售；汽车、新能源汽车销售；专用汽车技术开发等业务。
****专用汽车有限公司位于南阳市龙升工业园区龙升大道。
位河南省省域次中心城市南阳市中心城区西郊卧龙区辖区，距市中心仅3公里，位置优越、交通便利，本项目总建筑面积6000平方米，总投资2000万元，固定资产1500万元，于2020年3月启动。
项目以工艺为标准进行各工序布置，准备车间、试制车间、焊装车间、总装车间、检测车间为生产依据，建造具有柔性自动化生产技术的生产线，建造符合《中国制造2025》以及“工业4.0”相关要求的专用汽车生产基地。
****专用车整合各方优势资源，与东风、一汽等汽车公司及牧原股份建立战略合作关系，共同研发、生产畜禽运输车型，产品多样，产能巨大，用于开拓、深耕畜禽养殖产业及生猪养殖行业智能化进程中的商业机会。
同时，****专用车与国内多家大型快递物流公司建立了战略合作关系，所生产畜禽运输车型交付使用，以稳定的质量和高品质的服务得到了用户的积极肯定。
****专用汽车有限公司是家股份制公司，由法人**、****电气设备有限公司、宛之都（南阳）新能源技术开发中心（有限合伙）、******机电集团有限公司等四方分别以现金、实物入股，注册资金1000万元。
现有员工68人，拥有业界领先的团队，引进国内外先进的关键工艺设备、检测设备，持续提高项目产品的工艺技术水平、改善作业环境、逐步形成600辆/年畜禽运输车的生产能力。
质量手册颁布令因公司发展的需要，为更好地指导公司现有的产品设计、开发、生产和服务全过程，规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T 19001 - 2015 idt ISO9001: 2015标准的要求及相关法律法规的要求。
现编制A版《质量手册》，该手册对公司的质量方针、质量目标、管理职责、质量管理体系的组织结构和过程的控制要求做了具体的描述和规定。
本手册已经通过公司管理层集体评审，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，要求全体员工必须认真学习，准确理解，严格贯彻执行。
特批准发布总经理：2020 年 00月 00 日任命令为了贯彻执行GB/T 19001 - 2015 idt ISO9001: 2015《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命公司副总经理*** 为我公司管理者代表、质量保证工程师。
管理者代表的职责和权限如下：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;3、代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络沟通，确保满足顾客的要求；此令！总经理：2020 年 00月 00 日****专用汽车有限公司质控体系各部门负责人员任命令现任命下述人员为本公司质控体系部门责任人，协助管理者代表进行重点过程的控制：** 为技术研发部质控系统责任人** 为物资供应部门质控系统责任人** 为生产制造部门质控系统责任人* ** 为质量检验部门质控系统责任人** 为市场营销部门质控系统责任人** 为综合管理部门质控系统责任人上述被任命的人员在畜蓄运输车以及公司其他领域相关产品的制造、改进、维修质控系统中有行使质量否决的权力以及组织上不受任何干扰的独立性。
各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。
此令！总经理：2020 年 00月 00 日为保证产品质量始终得到顾客的满意，按总经理对质量方针、目标的要求，制定以下质量方针。
公司全体员工务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关活动，努力促进质量方针的实现。
现声明如下：1.质量方针：过程控制精良产品持续改进顾客满意在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015《质量管理体系要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品质量标准进行生产，做到加强过程控制、持续改进、精良产品、生产出顾客满意的产品。
2.质量目标：·出厂产品合格率100％·顾客满意率≥98％·合同履约率 100％公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100％合格。
用我们良好的售后服务态度，及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在98％以上。
重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%。
3.计算方法本次合格产品数量出厂产品合格率 = ————————×100%一次交验产品总数顾客调查的所有合格项目顾客满意率 = ————————————×100%收回调查表的所有调查项目周期已履约合同数合同履约率 = ————————×100%周期所签合同总数河南宛都专用汽车有限公司组织机构图备注说明：公司财务部不属于公司ISO9001：2015质量管理体系考核范畴。
0 引言0.1 体系化管理0.1.1 总则公司为了保证产品质量、满足顾客要求，提高公司信誉和市场竞争能力，依据GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》策划和实施质量管理体系。
0.1.2 方法公司采用过程方法建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，采用以PDCA循环为导向的结构模式和GB/T19001-2015标准的结构模式为基础，建立质量管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性。
0.1.3 文件化依据标准，公司编制了质量手册、25个程序文件和多个作业性文件及质量记录表，规定了质量管理体系的要求。
这些要求提供了质量管理的基本准则，适用于本公司内部管理和外部第二方、第三方审核。
0.2 质量手册的说明与管理0.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。
0.2.2 本质量手册由质量管理部组织编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布，于2020年00月00日起实施。
a)本手册版本为A,依次为B、C……。
b)本手册修改状态为0，依次为1、2、3……。
0.2.3 本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。
0.2.4 质量手册发放管理a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记、实施更改控制。
b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。
c)需要时向上级机关、顾客和其他部门提供盖蓝色“受控”章的受控文件，需经管理者代表批准，并进行编码、登记，不实施更改控制。
d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得涂改、复印、外借、外送；持有人因工作变动、离退休，应交回到原部门、单位，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人，或交回质量管理部。
0.2.5手册的更改管理a)在执行过程中，员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事。
b)局部更改时，由质量部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《质量手册更改记录表》将原页面交回办公室，办公室留一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁。
c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。
1.范围1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品包含畜蓄运输车以及公司后续研发的其他产品。
1.2覆盖的区域本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括综合部、生产部、质量部、供销部、物资采购部、技术研发部等部门。
及各部门职能范围内产品的生产及相关支持性的所有活动。
1.3 覆盖的体系要求采用GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》标准全部要求。
1.4 外部提供的过程和服务的控制要求公司产品的生产及其相关过程有关的外部过程和服务应符合相应的程序文件要求。
2.引用标准本手册引用下述标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订：a）GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》b）GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》3. 定义和术语本手册除了引用GB/T19000-2015标准中给出的术语和定义外，还采用如下术语和定义：3.1 产品指公司产品开始到保修期满为止的全过程中完成的、具有独立的设计文件，完工后交付给客户使用的实体或服务。
