过程审核总结报告

过程审核不符合项报告

接受审核部门审核产品及过程

接受审核人员审核产品图号

问题发生地点审核员

不符合事项：（以前发生过：以前没有发生过）

不符合；

说明：已在审核期间采取措施：未在审核期间采取措施。

受审部门负责人：日期：

原因分析：

分析人：

纠正措施：

预计完成日期：制定者：实施者：纠正措施结果评价：

审核员：日期：批准：日期：

过程审核总结报告

工序名称工序编号所在车间、工段

工序产品名称图样编号受控特性值操作者使用设备使用主要工装

检察员检验频次检测量仪设备

审核人员审核期次审核日期

工序现状综述：（即对工序质量控制计划安排的正确性、可行性、各项技术质量文件的齐全性、正确性、统一性：人、机、料、法、环、测六个工序因素的受控情况；工序

产品实物质量特性的受控结果：工序能力等情况给予综合性评价）。

改进建议序号问题点改进措施的具体建议责任部门（者）

建议要求完成

日期

审核总数及结论：

制表：审核：批准：