VDA6.3 2016新版过程审核报告中文
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VDA6.3-2016过程审核表(含记录)Excel原档(未加密)可在PDF左侧回形针处取出。
审核类型:工序:产品组:第1组第2组第3组第4组工序数量3产品名称:267B格栅XX饰条1注塑X X 2电镀X X3涂装X 324.双方人员信息:被审核方公司/部门姓名职务审核组:公司/部门姓名职务1总经办LL 总经理助理1品质部Roy 体系工程师2总经办LL 品质技术副总23品质部LL 品质部经理34制造部LL 制造部经理4符合度96%等级B评价:符合度 %等级90 - 100A 80 - <90B <80C提交日期:2018/8/30负责人:LXX每个产品组的工序数量产品组与工序的关联,请打“X”工序: E1 - E10调整工序数(最多3个,最少1个工序);并在延伸出的深色格内填入工序名称。
下页“提问表”和“评分矩阵表”会自动增加工序和评分栏。
VDA6.3过程审核要求提交纠正措施计划:被审核方签名审核员签名有条件的具备质量能力评价提问表使用说明具备质量能力 1.任何一个问题没有被评审(显示为“n.e.”),都必须说明未评审的原因。
2.理想状态是100%的审核,但是至少2/3的问题必须被审核。
3.考虑到结果的可比性和其他各方相互接受审计结果的可取性,应完整地涵盖整个问题清单。
有条件的具备质量能力不具备质量能力评级可根据VDA 6.3降级规则下调。
请在评分矩阵中找到更多细节。
初次审核(新供应商) 年度审核追加审核(质量事故)内YesNoOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OKOKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK第 5页共 20页VDA 6.3 过程审核实例 (2016中文版).xlsm第 6页 共 20页公司名称:XXXXX有限公司地点:审核日期:2020/6/19评估的过程要素评价指标EG [%]评价(P2P3P4P5P6P7)96%B评估的产品组Missing!E PN 96%B E PN 95%B E PN ----E PN----有效期发证机构2021/4/5SGS 2021/1/12SGS 2019/12/19SGS 0职 务被审核方体系工程师LL 1900/1/0LL LL LL MM*详细纠正措施见“行动计划”审核员签名审核员证书编号:被审核方签名其他:ISO 14001 证书ISO 45001 证书被审核方管理人员签名品质技术副总开发部经理品质部经理制造部经理IATF02XX170CN15/3XXX8下一步计划:本次评审过程符合度96%,整体评价为B级(根据降级规则,1个*号问题评分为4分,由A级降到B级)措施确认201-8-20CN13/3XX532018年8月20日回复纠正预防措施,9月30日前完成改善并提交改善证据,审核员现场验证措施是否落实及有效性,并根据验证结果确定是否关闭不符合项。
VDA6.3:2016版变化简介VDA6.3:2016版在P2、P3、P4部分和D部分作了较大变动,在条款和要求内容上作了精简和调整。
例如:◆P部分条款总数变为57个(P2(7个)、P3(5个)、P4(7个)共19个, P5共7个,P6共26个,P7共5个);◆星号条款数变为18个(2010版19个);P1条款数36个( 2010版35个);◆P2、P3、P4条款作了重新编排,对2010版中P2与P3、P4存在的内容要求重复的地方作了改进;◆删掉了基本属性(PV, ZI, KO, RI);◆部分条款的顺序、内容做了调整,例如:原P6.2.3(设备能力要求)放到了物质资源P6.4.X里。
原P7.4(0公里问题)和原P7.5(0公里后)作了合并,往客户端的发运从P7移至P6.6.X,P6.3.X条款顺序…◆增加了对软件管理的内容点;◆评分指南作了简化。
参考文献以条款关联矩阵表的形式出现。
目录什么是VDA三类审核的区别VDA 6.3前言VDA 6.3简介VDA 6.3使用说明过程审核员要求审核过程潜力分析(P1)评价材料产品的过程审核审核问卷Verband derAutomobilindustrieVDA 是什么VDA德国汽车工业联合会德国汽车质量管理组织DGQ:德国质量协会VDA:德国汽车工业联合会VDA-QMC:德国汽车工业联合会质量管理中心体系审核审核涉及:•目标•成本管理•人员的资质•产品责任•任务,能力,责任结果:•目标更改•资质培训措施•质量管理体系文件更改•责任的更改过程审核审核设计过程要求,如:•处理:手工、机器、机械手•连接:螺钉/螺栓、铆钉、黏合剂结果:•过程改善措施•过程能力比较产品审核审核涉及质量特性,如:•技术规范•缺陷特征表•顾客抱怨/投诉/退货结果:•缺陷的识别•评估/QKZ值•改进•返工体系审核关注焦点:质量管理体系的有效性确定质量管理体系的质量能力;根据具体的管理体系标准(ISO9001,TS16949,VDA6.1…)以及顾客的特殊要求,检查质量管理体系基本程序的充分性、适宜性和有效性过程审核关注焦点:产品质量和相关过程的质量能力针对选择的有质量能力的产品/产品组,检查已策划开发以及生产过程的适用性、合理性。
前 言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
标准中对环境保护给予了适当的考虑,这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
标准是实施内部和外部过程审核的一个,因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中,审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。
标准的目的是在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。
审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料,由第三方根据自己的尺度决定。
2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
比较:审核方式 审核对象 目 的体系审核 质量管理体系 对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核 产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核 产品或服务 对产品的质量特性进行评定这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的:3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3 持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
VDA6.3:2016新版解析(完整)过程审核是一种独立地分析和评定的方法,针对确定产品的产品形全过程的实施及其有效性。
过程审核VDA6.3标准在2010年做了全面改版,而2016年版本是融入实施的经验做了进一步的更新和优化。
而且过程审核vda6.3标准与其它手册,尤其是“新零件质量成熟度保障(rga)”以及“稳坚生产过程(rpp)”增强了互相的作用。
新版本对过程特有内容的要求具体化了,因此过程的和体系的审核之间的界限更加清晰。
此外审核提问在内容上和结构上作了修改,审核结果的计算也做了调整,现在所有提问的加权相同。
IATF 16949:2016标准条款:9.2.2.3 制造过程审核顾客无要求时,组织应定义使用的过程审核方法(如:VDA6.3,AIAG的CQI特殊过程评审和FIEV V2生产过程审核手册)。
这个是针对VDA6.3和CQI系列特殊过程评审的要求。
VDA6.3过程审核标准已从2010版本完全修订,已根据集体经验将VDA6.3更新和优化至2016版。
新的过程审核标准与其他VDA出版物,尤其是与“新零件成熟度保障(MLA)”和“稳健生产过程(RPP)”两份手册的相互作用已得到加强。
在这一卷中,对过程的特定内容给出了要求。
因此,过程审核和体系审核之间的区别变得更清晰。
此外,对于提问表的内容和结构进行了修订,带有嵌入式软件的产品其硬件和软件之间的接口在新版本中也已包含,但对于软件开发的详细评价采用其它方法(汽车SPICE,CMMI)。
针对服务的过程审核其内容也已修订。
结果的计算也做了调整。
所有的问题赋予了平等的权重。
基本属性(基本出发点)方法已被删除。
最终评级的A、B、C分级系统以及可靠的降级规则得到保留。
由于修订,当前的版本不允许将之前2010版的审核结果直接转到新版本来计算。
在本卷中,对过程审核员的资格要求给出了更详细的说明,规定了内部和外部过程审核员的不同要求。
对本审核标准的审核员资格已予以规定。
前 言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
标准中对环境保护给予了适当的考虑,这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
标准是实施内部和外部过程审核的一个,因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中,审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。
标准的目的是在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。
审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料,由第三方根据自己的尺度决定。
2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
比较:审核方式 审核对象 目 的体系审核 质量管理体系 对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核 产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核 产品或服务 对产品的质量特性进行评定这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的:3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3 持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
前 言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
标准中对环境保护给予了适当的考虑,这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
标准是实施内部和外部过程审核的一个,因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中,审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。
标准的目的是在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。
审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料,由第三方根据自己的尺度决定。
2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
比较:审核方式 审核对象 目 的体系审核 质量管理体系 对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核 产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核 产品或服务 对产品的质量特性进行评定这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的:3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3 持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
E GProcess Audit过程审核审核编号: 20170211-01#####VDA6.3.过程审核调查问卷日期:#####生产位置:2017/2/11####类别问题审核结果P2100%Project management项目管理评分必须回答的问题: 5回答问题: 7 / 72.1Is a project management established with a project organisation?是否建立项目管理及项目组织机构?10没有缺点2.2Are all resources required for the project implementation planned andavailable and are changes reported?是否为落实项目而规划了所有必要的资源,这些资源是否已经到位,并且体现了变更情况?10没有缺点2.3Is there a project plan and has this been agreed with the customer?是否编制项目计划,并与顾客协调一致?10没有缺点2.4Is the advanced product quality planning implemented within the project and monitored for compliance?是否进行项目质量策划,并对其符合性进行监控?10没有缺点2.5x Are the procurement activities of the project implemented and monitored for compliance?项目所涉及的采购事项是否得以实施,并对其符合性加以监控?10没有缺点2.6x Is change management within the project ensured by the projectorganisation? 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理?10没有缺点2.7Is there an escalation process established and is this effectively implemented?是否建立事态升级程序,该程序是否得到有效执行?10没有缺点*S t e r n c h e n####类别问题审核结果#N A M E ?产品必须回答的问题: 4回答问题: 0 / 5#N A M E ?过程必须回答的问题: 4回答问题: 0 / 53.1Are the specific product and process requirements available?针对产品和过程的具体要求是否已明确?产品请做评价!过程请做评价!3.2x Is the feasibility comprehensively evaluated according to the product and process requirements?*在产品和过程要求已明确的基础上,是否对可行性进行跨职能分析?产品请做评价!过程请做评价!3.3Are the activities for the product and process development planned in detail?是否具有产品和过程开发事项的详细计划?产品请做评价!过程请做评价!3.4Are the activities planned for customer care / customer satisfaction /customer service and field failure analysis?顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划?产品请做评价!过程请做评价!3.5Have the necessary resources been taken into account for the product and process development?是否对产品和过程开发所需的资源进行策划?产品请做评价!P3Planning the product and process development产品和过程开发的策划####类别问题审核结果过程请做评价!#N A M E ?产品必须回答的问题: 4回答问题: 6 / 6100%过程必须回答的问题: 6回答问题: 8 / 84.1x Are the actions from the product and process development plans implemented?产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实?产品10没有缺点过程10没有缺点4.2Are personnel resources available and are they qualified to ensure the start of the serial production?人力资源是否到位并且具备资质,以确保量产启动?产品10没有缺点过程10没有缺点4.3Are the material resources available and suitable to ensure the start of the serial prodiction?物质资源是否到位并且适用,以确保量产启动?产品10没有缺点过程10没有缺点4.4x Are the required approvals and releases for the product and process development available?产品和过程开发是否具有所要求的认可批准?产品10没有缺点过程10没有缺点4.5Are the manufacturing and inspection specifications derived from theproduct and process development and are they implemented?是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施?产品10没有缺点P4Implementation of the product and process development产品和过程开发的实现####类别问题审核结果过程10没有缺点4.6Is a performance test carried out under series conditions for the series release?是否在量产条件下开展了效能测试,以便获得批量生产批准/放行?过程10没有缺点4.7Are the processes established for securing customer care / customersatisfaction / customer service as well as the field failure analysis?是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施?过程10没有缺点4.8x Is there a controlled method for the product handover from development to serial production?是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理?产品10没有缺点过程10没有缺点P5100%Supplier Management 供应商管理评分必须回答的问题: 5回答问题: 7 / 75.1Are only approved and quality capable suppliers selected? 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作?10没有缺点5.2Are the customer's requirements taken into account in the supply chain? 在供应链中是否考虑到顾客要求?10没有缺点5.3Have target agreements for delivery performance been agreed with suppliers and implemented? 是否与供方就供货绩效约定目标,并且加以落实?10没有缺点5.4x Are the necessary approvals/releases available for the outsourced products and services? 针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行?10没有缺点5.5x Is the quality of the outsourced products and services ensured? 针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障?10没有缺点####类别问题审核结果5.6Are incoming goods stored appropriately? 是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存?10没有缺点5.7Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined?人员资质是否能够满足不同的任务,并定义了其职责?10没有缺点P697%Process analysis /production 生产过程分析评分#REF!6.1100%What goes into the process ? Process input 过程输入是什么?6.1.1Has the project been transferred from development to serial production and is a reliable start guaranteed? 是否从开发向批量生产进行了项目移交,并确保了可靠的量产启动?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.2Are the necessary quantities / production batch sizes of incoming materials available at the agreed upon time and at the correct storage location / work-station?来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点####类别问题审核结果6.1.3Are incoming materials stored appropriately and are transport facilities /packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials ? 是否对来料进行适当的仓储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.4Are the necessary identifications / records / approvals available andallocated appropriately to the incoming materials ? 必要的标识/记录/放行是否具备,并且适当地体现在来料上?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.5x Are changes to the product or process made during the serial production tracked and documented? 在量产过程中,是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.293%Are all production processes controlled? Process management 所有生产过程是否受控?(工艺流程)别问题审核结果####类6.2.1Are the specifications of the control plan complete and have they beeneffectively implemented? 控制计划里的要求是否完整,并且得到有效实施?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.2Does a repeat release for the restart of production take place?对生产操作是否重新进行批准/放行?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.3x Are special characteristics managed in the production?特殊特性在生产中是否进行控制管理?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.4x Are non-released and/or defective parts managed?对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装6输入内容PS4总装10没有缺点####类别问题审核结果PS5检验10没有缺点6.2.5Is the flow of materials and parts secured against mixing / wrong items?是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错?PS1裁线4输入内容PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装0输入内容PS5检验10没有缺点6.389%What functions support the process? Personnel resources 哪些岗位为过程提供支持?(人力资源)6.3.1x Are the employees able to fulfil their given tasks?员工是否能胜任被委派的工作?PS1裁线0输入内容PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.3.2Do the employees know their responsibilities and authority in themonitoring of the quality of product and process quality?员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.3.3Are the necessary personnel resources available?是否具备必要的人力资源?####类别问题审核结果PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4100%What means are used to implement the process? Material resources通过哪些资源落实了过程?(物质资源)6.4.1x Can the product-specific requirements from the customer be met with the manufacturing equipment? 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.2Is the maintenance of the manufacturing equipment and tools controlled?生产设备/工具的维护保养是否受控?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.3x Can the quality requirements be effectively monitored with the measurement and test facilities in use?通过使用的测量和试验设备,是否能够有效地监控质量要求?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点####类别问题审核结果PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.4Are the work and inspection stations appropriate for the needs?加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.5Are tools, equipment and test equipment stored properly?是否根据要求,正确的存放工具、装置和检验工具?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.5100%How effective is the process being carried out? Effectiveness, efficiency,waste avoidance过程落实的效率如何?(效率,效能,避免浪费)6.5.1Are there targets set for the manufacturing process? 是否为制造过程设定目标要求?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点####类别问题审核结果6.5.2Is quality and process data collected in a way that allows analysis? 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.5.3x In the case of deviations from product and process requirements, are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行分析,并且检验纠正措施的有效性?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.5.4Are processes and products audited regularly?对过程和产品是否定期开展审核?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.6100%What should the process produce? (process result / output)过程应取得怎样的成果?(过程成果/输出)别问题审核结果####类6.6.1Do the quantities / production batch sizes meet the needs and are theysystematically directed to the next process step?产量/生产批量是否是根据需要确定的,并且有目的地运往下道工序?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.6.2Are products / components stored in an appropriate manner and aretransport facilities / packing arrangements suitable for the specialcharacteristics of the products / components?是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储,所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.6.3Are the necessary records / releases retained?是否对必要的记录和放行进行文件记录?PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.6.4x Are customer requirements met at the delivery of the final product?成品的交付方面是否满足顾客要求?PS1裁线10没有缺点####类别问题审核结果PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点P7#D I V /0!Customer care / customer satisfaction / service顾客关怀/顾客满意/服务评分必须回答的问题: 4回答问题: 5 / 57.1Are all requirements related to QM-System, product and process fulfilled?质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足?10没有缺点7.2Is customer service guaranteed? 是否对顾客关怀提供了必要的保障?10没有缺点7.3x Is the supply of parts guaranteed? 是否保障了供货?10没有缺点7.4x If there are deviations from quality requirements or complaints, are failure analyses carried out and corrective actions implemented effectively?针对投诉是否开展了失效分析,并且有效地落实了纠正措施?10没有缺点7.5Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities defined?针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了责权关系?10没有缺点。
1前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
标准中对环境保护给予了适当的考虑,这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
标准是实施内部和外部过程审核的一个,因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中,审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。
标准的目的是在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。
审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料,由第三方根据自己的尺度决定。
2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
比较:这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的:3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3 持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。
3.1.4 质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。
3.2 原因过程审核可以分为计划内(针对体系和项目)和计划外(针对事件)审核。
输入数据创建报告
审核编号:18020701
日期:2018/2/7班次:2
审核原因:
审核方:XX有限公司部门:
审核员:XX部门:证书编号:
审核组长:XX部门:
供应商编号:姓名:职务:
邓白氏编码:最高管理层:XX总经理
供应商:XX有限公司生产管理:XX主任
街道:质量管理:李四部长
生产地点:1.XX市XX区XX镇
2.XX市XX工业园区顾客服务:张三部长
国家:中国设计/开发:张二副总生产地点(邮编):400052
电话:021-********
传真:021-********
签署人(组织):李四
证书/审核报告编号:CN06/22189.02CN10/21242.00
签发日期:2018/1/232017/11/16
审核方:SGS SGS
结果/审核结果编号:ISO/TS16949ISO14001
产品组:第一组第二组第三组第四组描述D18D22D26D30在紫色区域输入文本
以前的审核结果/证书
综合部
品证部年度审核
工艺步骤:
工艺步骤
3
描述 E1 - E10
工艺步骤编号:
1压铸102机加203装配30
45
产品1产品2产品3产品4工艺步骤:
D18
D22
D26
D30
压铸X X X X 机加X X X X 装配
X X X X
每个产品组的过程步骤数
3
33
3
在受审单位的分布:
姓名:
姓名:
部门:公司(缩写):XX公司
部门:XX 销售部1.:XX 技术部审核小组:XX
综合部2.:XX 品证部XX 品证部3.:XX 销售部XX
品证部
4.:XX 生产部
5.:XX 综合部
6.:XX 生产部
7.:
参与者:请使用"X"将工艺步骤分配给产品。