过程审核结果报告

产品的过程审核报告
当撰写产品的过程审核报告时，需要遵循以下的格式：
一、引言
1. 简要介绍产品的名称和审核目的。

2. 说明产品审核的重要性和目标。

二、背景信息
1. 概述产品的背景信息，包括产品的起源、目的和发展历程。

2. 介绍产品的市场定位和竞争优势。

3. 描述产品的主要特点和特性。

三、生产过程审核
1. 审核生产过程的合规性，包括原材料采购、生产流程和质量控制等方面。

2. 分析生产过程的效率和稳定性，评估是否需要进行改进。

3. 评估生产过程中存在的潜在风险，并提出相应的风险缓解策略。

四、质量管理审核
1. 审核质量管理体系的有效性和合规性。

2. 评估质量控制和检验体系的运作情况，确定是否需要进行调整或改进。

3. 分析质量数据和客户反馈，识别质量问题，并提出解决方案。

五、市场调研审核
1. 审核市场调研的执行情况和结果。

2. 评估市场需求和竞争情况，确定产品的市场潜力。

3. 制定相应的市场营销策略，以提高产品的市场份额和竞争优势。

六、结论与建议
1. 总结各项审核的结果，指出产品的优势和不足。

2. 提出改进建议，包括生产过程、质量管理和市场营销等方面。

3. 强调改进措施的重要性和实施计划。

以上是产品过程审核报告的书写格式和基本内容，根据具体情况可以进行适当的调整和补充。

希望对你的写作有所帮助！。

过程审核报告一、引言。

本报告旨在对公司某项具体工作过程进行审核，以确保工作流程的合理性、高效性和规范性。

通过对工作过程的全面审查和评估，旨在发现问题、改进工作方法，提高工作效率和质量。

二、审核范围。

本次审核主要涉及公司某项具体工作过程的执行情况、工作流程的规范性、工作人员的配备和培训情况、工作环境的安全性等方面。

三、审核对象。

审核对象为公司某具体工作过程的执行情况，包括工作人员、工作流程、工作环境等。

四、审核内容。

1. 工作流程的规范性。

对工作流程的制定和执行情况进行全面审查，包括工作流程的合理性、流程的规范性、工作指导书的完善性等方面。

2. 工作人员的配备和培训情况。

对工作人员的数量、专业素质、培训情况等进行全面评估，确保工作人员能够胜任工作任务。

3. 工作环境的安全性。

对工作场所的安全设施、安全操作规程等进行全面检查，确保工作环境的安全性。

五、审核结果。

经过全面的审核和评估，得出以下结论：1. 工作流程的规范性较高，流程清晰，指导书完善，有利于工作的高效进行。

2. 工作人员的配备和培训情况良好，工作人员数量充足，专业素质较高，培训情况完善。

3. 工作环境的安全性得到有效保障，安全设施完备，操作规程严格执行。

六、存在问题。

在审核过程中，发现了以下问题：1. 工作流程中存在一些不必要的繁琐环节，影响了工作效率。

2. 部分工作人员对于新工作流程的适应性较差，需要加强培训和指导。

3. 工作环境中存在一些潜在的安全隐患，需要及时整改。

七、改进措施。

针对存在的问题，提出以下改进措施：1. 简化工作流程，优化流程环节，提高工作效率。

2. 加强对工作人员的培训和指导，提高工作人员的专业素质和适应能力。

3. 加强对工作环境的管理和维护，及时排除安全隐患，确保工作环境的安全性。

八、结论。

本次审核发现了一些问题，但也充分肯定了工作流程的规范性和工作人员的配备和培训情况。

通过提出改进措施，相信公司某具体工作过程的执行将更加高效、规范和安全。

过程审核报告审核目的：验证公司各创造过程是否符合体系要求，评价过程质量水平，发现不足，以推进和完 善过程，提升 过程质量水平。

审核范围： 审核各创造过程。

审核依据： ISO/TS16949:2022 标准、提问表(VDA6.3 过程审核)、程叙文件、三级文件、过程 审核检查表、 顾客需求等。

审核日期：审核组长：审核组员：过程审核综述：本次过程审核是本公司 2022 年度第一次例行过程审核，审核小组由6 人组成，本次过程审核 得到了总经理、 管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持，审核过程中得到公司有关 部门主管和全体人员的积极配 合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的；由于大 家的共同努力，使本次过程审核活动按计划 圆满完成。

本次审核计划对公司的创造过程进行了全面的审核，因包装过程无任何文件与记录，未审； 仓储部份仅有入库与领料的证据，且领料的证据没有三级文件支持，未审。

其它过程均进行了审核，包括押出、贴合、复合、 退火 延伸、分层、分切过程。

本次审核发现严重不符合项 6 项，普通不符合 10 项。

一、 严重不符合项1、 在开辟跟量产之间的交接比较混乱， SOP 、参数表等在现场可得，但无统一的交接过程，也没 有交接的相 关记录。

2、 控制计划的内容，在现场无对应的指导文件，包含作业 SOP 和检验 SOP 。

3、 现场作业人员无资质证明。

对作业人员的培训、评价无记录，员工能力无记录。

4、 人力顶岗无安排，《应急计划控制程序》 4.1.1.1 中的应急计划无落实。

5、 针对生产设备的维护保养部份，现场未能提供保养计划、保养记录等有效记录。

6、 测试设备无法有效监察质量要求，如押出站 A 等 PP 膜的厚度规格为 15 ± 0.5um ，但所使用 的测试仪器精度为 1um 。

二、 普通不符合项1、 原材料部份，现场存在 2022 年 11 月发现的 PE 料包装破损，无状态标识无隔离。

14.2生产（每个过程阶段）报告目录：14.2.1人员/素质14.2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明操作工能确实地进行自检，自检记录完善、规范 制程检验每个环节的记录完善，真实并有效 员工定额合理，有充裕的时间保证产品质量 员工能提出合理化改进建议质量人员在质量不符合要求的情况下，有权终止生产 能很好地理解现场的过程控制文件046√14.2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明操作工位的6S操作工在设备异常时清楚地知道将执行的程序流程并确保安全 产品出现质量问题时能及时停止生产并标识化隔离疑问产品 设备维护正常，模具及工艺人员的现场服务/支持046√14.2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？（*提问）要求/说明检验人员经过培训合格上岗，并有持续提高的计划（有培训记录，学习计划） 检验人员的顶岗计划，人员配置必须为合格人员操作工是否经过标准化作业、质量意识/责任、安全操作方面的培训生产及检验人员对所负责区域产品的质量缺陷知识有必要的积累（经验的重要性） 严格并规范执行标准化操作、包装、全检等过程控制文件 对存档责任件（D/TLD）有必要的认识并按要求执行046√现场图片审核记录：现场的《三检质量记录卡》上的数据记录全为合格，这个结果表明：要么整个制程过程没有不符合，没有不合格品产生；要么整个制程品控已失效。

审核记录：110机台，MODEL Y运动款顶灯灯体，操作工为新进厂2周的新工人，工号：7766（未穿工作服），操作动作生疏，查看培训记录，标准作业指导书的培训记录中显示11月10日接受过培训，但无显示培训合格现场图片审核记录：509机台，Modell-s后门盖板，剪模、刮边工位产生的碎模、碎屑等直接落到地面上、地面上扔有坏口罩，过程6S存在不足。

不符合/薄弱项:过程点检记录是否真实？过点检的有效性偏低。

不符合/薄弱项:生产过程中的6S活动有待改。

过程审核报告范例过程审核报告范例报告日期：20XX年XX月XX日报告对象：XXX公司管理层编制人：XXX1. 引言本报告是针对XXX公司在XX年度进行的过程审核的结果总结。

在此次审核中，我们对XXX公司的以下过程进行了全面的审查和评估：生产过程、质量控制过程、供应链管理过程和人力资源管理过程。

审查的目的是评估公司的过程管理是否符合相关的法规和标准，并提供改进建议以提高过程的效率和质量。

2. 审核方法和范围我们采用了多种方法进行审核，包括文件和记录的审查、员工访谈和实地观察等。

本次审核的范围涵盖了XXX公司所有相关的过程和部门。

3. 审核结果3.1 生产过程在生产过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了很大的进展。

公司在生产流程和设备维护方面做了大量的工作，提高了生产效率和产品质量。

然而，在生产计划和库存管理方面仍存在一些挑战。

我们建议公司加强生产计划与实际生产的匹配，并采用更有效的库存管理方法。

3.2 质量控制过程在质量控制过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了良好的表现。

公司建立了完善的质量管理体系，并且积极改进了产品质量。

然而，有一些质量问题仍然存在，主要是由于人员培训不足和标准执行不到位。

我们建议公司加强员工培训和质量标准的执行，以提高产品质量和客户满意度。

3.3 供应链管理过程在供应链管理过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了一些进展。

公司与供应商建立了合作关系，并加强了对供应链的监控和管理。

然而，一些供应商的绩效仍然不稳定，给公司的生产和销售带来了一定的风险。

我们建议公司加强对供应商的评估和监督，以确保供应链的稳定和可靠性。

3.4 人力资源管理过程在人力资源管理过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了一些改进。

公司加强了员工培训和考核机制，并改善了员工福利和激励措施。

然而，一些人力资源规划方面的问题仍然存在，公司需要更好地预测和管理人力资源需求。

我们建议公司加强人力资源规划和招聘策略，以确保公司的人力资源供应与需求的平衡。

16949内部过程审核报告一、引言本报告旨在总结我们在实施16949质量管理体系过程中所进行的内部过程审核的结果。

通过本次审核，我们旨在识别和改进潜在的问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

二、审核范围本次内部过程审核涵盖了公司的所有主要过程，包括但不限于产品设计、生产、采购、物流、销售和服务等。

我们特别关注了那些对产品质量和客户满意度有重大影响的流程。

三、审核方法我们采用了多种审核方法，包括文件审查、现场观察、员工访谈和流程分析等。

这些方法使我们能够全面了解公司的运营情况，并识别出潜在的问题和改进机会。

四、审核结果1.优点：我们的质量管理体系在很多方面都表现良好，包括产品质量控制、员工培训和客户满意度等方面。

我们的员工对质量方针和目标有清晰的理解，并积极采取行动来实现这些目标。

2.不足：在某些方面，我们的质量管理体系还有待改进。

例如，某些流程的效率不高，需要进一步优化。

此外，一些员工对质量管理体系的理解还不够深入，需要加强培训。

五、改进措施1.针对流程效率不高的问题，我们将进行流程分析，找出瓶颈环节，并采取措施进行改进。

2.对于员工对质量管理体系理解不足的问题，我们将加强培训，提高员工的质量意识和技能水平。

3.我们还将定期进行内部过程审核，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求。

六、结论通过本次内部过程审核，我们识别出了一些潜在的问题和改进机会。

我们将采取积极的措施来改进这些问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

我们相信，通过持续改进和优化我们的质量管理体系，我们将能够不断提高公司的竞争力和市场地位。

No.问题Question部门P2项目管理Project management2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。

项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。

项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。

项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。

P3生产和过程开发的规划Planning of the product- and process development3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？查顾客关于新产品的要求是否完整项目3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品保3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？查资源需求计划项目3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？资源需求计划品保、项目、采购P4生产和过程开发的实施Carrying out the product- and process development4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？查设计FMEA和PFMEA项目4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实项目4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目查项目小组岗位职责及个人相关资质4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生管4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？查各阶段评审记录项目、业务、采购、品保、生管、生产4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书项目4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生管4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求品保、采购4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？查项目移交记录项目P5供应商管理Supplier management5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？查对供方新材料、零件的PPAP认可证据采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？查公司进料检验及进料质量方面的统计数据采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果采购P6过程分析 / 生产Process analysis / Production6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)What goes into the process ? (process input)6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？查每一道工序的项目移交证据项目6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。

流程审核报告公司名称：报告编号：报告日期：1.审查目的本次审查的目的是为了确保公司的流程审查和审批流程的准确性、及时性和有效性。

通过审查，希望能够检测到可能存在的问题并提出有效的解决方案。

2.审查范围本次审查范围涵盖公司所有部门的流程审查和审批流程。

特别是各项业务的审查和审批流程。

3.审查过程在审查过程中，我们参考了公司的文件档案以及各部门提交的审查和审批信息。

我们的审查遵循了以下步骤：3.1.初步评估我们的初步评估旨在确认流程和审核的准确性和响应时间。

我们特别关注审批流程的流程和文档的准确性，并评估每个流程步骤的时效性。

3.2.深度挖掘在初步评估的基础上，我们深入挖掘有问题的审批流程。

我们从文件和记录中确认了每个流程步骤的准确性，并检查流程顺序的正确性。

我们尤其关注了不受规定限制的“普通”流程，例如口头授权审批等。

3.3.风险评估在审查的过程中，我们也确认了外部和内部因素对审批流程的影响。

我们了解了员工数量的变化、工作作业量、流程和职业责任的变化，以及监管、法规/政策等方面的变化。

4.发现的问题与解决方案在审核过程中，我们发现了以下问题：（1）审批流程不透明。

针对该问题，我们建议公司向所有员工提供相关的审批流程和文档。

（2）相同的审批人审批同一文件多次。

我们建议公司确立制度，避免同一人员重复审批同一文件。

（3）文件授权不明确。

我们建议公司明确文件授权，防止发生授权不当的情况。

（4）文档格式不一致。

我们建议公司明确文件格式范围，规范文档格式。

5.结论本次审核确认了公司流程和审批流程的准确性、及时性和有效性。

虽然我们发现了若干问题，但这些问题并不影响公司的正常运营。

我们建议公司按照我们提出的建议改进审批流程，规范各个部门的操作，确保公司运营的稳定性和可持续性。

6.建议鉴于我们发现的问题，我们建议公司：（1）制定明确的审批流程和相关的文件规定；（2）建立审批信息的一致性检查程序；（3）明确文件授权范围；（4）规范文件格式以确保所有流程的协调性。

过程审核总结报告
审核部门：审核员：
被审核部门：负责人：
被审核过程/产品：
审核原因：
审核日期：
总符合率EP(%)级别：
制定措施计划/责任人/期
限：
审批:审核员:
审核历史（最近几次审核结
果）：
对审核结果的说明
过程审核评定标准：
注：1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分、一个或多个问题为0分，则必须从A级降到B级.
2.若被审核企业的总符合率超过80%,但其在一个或多个要素上符合率<70%、一个或多个*问题为0分，则必须从B级降到C级.
3.必须在说明页中说明降级的原因.。