纠正预防措施表格

纠正和预防措施记录表

纠正和预防措施记录表
预防措施需求评价、实施记录表
潜在不合格名称/编号责任部门
存在(潜在)不合格事实陈述:
负责人: 年月日原因分析:
评价人 : 年月
拟采取的纠正(预防)措施:
实施纠正负责人: 年月日完成情况:
验证人: 年月日
制定纠正负责人: 年月日验证结果:
符合文件控制要求
验证部门: 日期:
纠正和预防措施记录表编号:02—2011 实施日期: 2011年7月21日完成日期:2011年7月23日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容: 人员档案不完善。

审核内容:人员
原因分析:
办公室存在人员档案不完善问题。

拟采取的纠正(预防)措施:
完善人员档案。

实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
人员档案齐全，按计划对人员进行培训。

制定纠正负责人: 日期: 验证结果:
符合人员档案要求
验证部门: 日期:
纠正和预防措施记录表编号:03—2011 实施日期: 2011年8月2日完成日期:2011年8月3日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:
实验室内有试验后的废渣。

审核内容:抽样和样品处置
原因分析:
各个试验检测科室存在试验后的(除了保留样品外)废渣未及时处理的问题。

拟采取的纠正(预防)措施:
对实验室内试验后的废弃物进行处理。

实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。

制定纠正负责人: 日期: 验证结果:
符合抽样和样品处置要求
验证部门: 日期:。

纠正预防措施表

审批意见：
批准者：
日期：
完成情况：
责任部门：
负责人：
日期：
措施验证：
结论：有效无效
验证者：
日期:
复核者：
日期：
备注
不符合部门请在收到本表格后7个工作日内完成“原因分析”、“拟采取措施”及“审批意见”的填写和签署并回传。并在措施完成后，于“完成情况”栏Fra bibliotek详述具体完成情况。
纠正预防措施表
编号：CMR-014-00
发现者
不符合部门或供方
不符合潜在不符合
详细描述：
记录者：
日期:
复核者：
日期：
原因分析：
责任人：
日期:
复核者：
日期：
拟采取问题/潜在问题解决措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：
拟采取避免问题/潜在问题再发生措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：

纠正预防措施实施表

说明：经评审确定需要采取纠正/预防措施验证栏，原因分析、措施和实施情况由责任部门填写。如不合格和措施涉及多个部门时，由总经理/管理者代表签发至相关部门。如不合格和措施涉及供方时，由供方代表及责任部门负责人共同签字确认。
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：

纠正、预防措施记录表 Microsoft Word 文档

纠正、预防措施记录表JL-04-25
第 150401页受审核部门：生产部审核员：
不符合事实/隐患的描述
2015-4-18顾客(山西)电话投诉，2015-3-28到货的由我公司制造的阀门外观质量差，表面粗糙，凹凸不平。

不合格类型 C
审核员：部门经理日期
原因分析
阀门外观质量要求有标准规定，生产部执行不达标，质检部未按标准要求检查。

部门经理日期
纠正、预防措施
经管代，生产部，技术部，质检部负责人会议讨论：
1、纠正措施：立即与客户沟通，达成让步接受。

2、预防措施：2.1技术部对标准进行培训教育，参加人员有操作工人，质检员；
2.2 质检员加强外观检查。

3、要求完成日期2015-4-24
部门经理：审核员管理者代表：日期
纠正、预防措施完成验证
经检查，1、销售部人员已经与客户沟通，同意让步接受。

2、2015-4-23由技术部工程师进行了标准培训教育，生产部和质检部
相关人员参加。

符合要求。

签名：（审核员）日期：
注：1、纠正和预防，根据情况使用，在纠正或预防打“√”
2、不合格类型：A、文件性不合格；B、实施性不合格；C、效果性不合格。

纠正、预防措施记录表

对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《产品防护控制程序》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。

纠正与预防措施表格

审Fra bibliotek员陪审员
不符合事项描述：
被审核方代表：日期：
不符合项种类：□主要缺点□次要缺点□建议事项
原因分析:
纠正措施:
被审核方代表：日期：
改进确认：
确认人：日期:
备注：
管理者代表：主导审核员：制表：
编号
改进、纠正和预防项目
对策
预计完成日期
实际完成日期
实施情况追踪
备注
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：
纠正和预防措施报告
日期：编号：
生产单位：
产品名称：
产品编号：
订单号：
数量：
发生日期“
问题描述：
原因分析：
分析人/日期：
□人为因素
□机器设备
□原材料
□生产工艺
□其它
纠正预防行动
责任人
效果评价：
拟订：审核：批准：
V1.0
内部审核不符合报告
编号：
被审核单位
审核日期
审核条款
审核依据：□ISO 9001标准条款□质量\食品安全系统文件□适用法律法规□客户要求□ISO22000标准

纠正与预防措施报告单

总经理意见
注：单号以 A 开头表示“外购品、委外加工品和原材料异常的纠正与预防报告表” ；单号以 B 开头表示“制程中出现的异常的纠正与预防报告表” ；
胜福兴食品（厦门）有限公司
纠正与预防措施报告表
编号：版本：A
□纠正措施信息来源
□预防措施填单者填单部门
单号: 日期 □重大严重度判定 □严重 □一般
异常情况（填单者填:
部门主管/日期:
经办人/日期: 预定完成纠正与预防措施执行部门执行人日期
责任部门主管审核: 效果追踪验证 □完成，效果良好 □完成，效果不佳 □未完成（）验证人/日期: 主管/日期: 效果简述及意见：

纠正预防措施单

纠正和预防措施处理单/CAPA Handling Sheet
不合格事实陈述及原因分析（NC description）：
经多次查看，因人员工作量大，卫生意识薄弱，没有及时清理，车间外包间存在严重的环
境问题，从绿瘦盒装存放表面有灰尘到地面明显脏污，预防车间外包环境对产品的生产和客
户对公司的整体印象产生不良影响。

责任人Responsible by：日期 Date：2019.09.02 纠正和纠正（预防）措施(Correction & CAPA)：截止日期(Due Date)：
请相关人员多注意车间生产环境卫生，每天下班及时定时清扫清洁，贯彻现场5S，
质量部人员及时监督每天环境卫生状况。

责任人Responsible by：日期 Date：
完成状况(CAPA Implementation):
验证人签字Verified by：日期Date：
完成后验证结果(Effectiveness Verification):
验证人签字Verified by：日期Date：。

预防、纠正措施记录表

4、再次要求施工单位现场施工应按照方案落实安全措施，严禁安全措施不到位擅自施工现象出现。
年月日
处理意见
部门负责人：年月日
主管领导意见Biblioteka 总工程师：年月日预防/纠正措施验证记录
贯标小组：年月日
预防措施整改情况一览表
年
问题说明
整改照片
外脚手架未跟上施工进度，作业层出现冒顶作业现象
预防/纠正措施记录表
编号：编码：
责任部门
验证部门
（潜在）不合格原因（本栏由责任部门填写）
1、外脚手架未跟上施工进度，作业层出现冒顶作业现象。
年月日
预防/纠正措施建议（本栏由责任部门填写）
1、立即暂停该区域冒顶作业施工，并对现场进行全面排查；
2、按照施工方案，督促施工单位进行整改，消除安全隐患；
3、对施工单位技术部、安全员进行教育，明确巡查要点、安全管控重点；

纠正预防措施计划表

纠正和预防措施的共同目的：提升生产过程的效率和效益，确保产品质量和生产过程的稳定性和一致性。
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义：对不合格品或不合格项进行识别、评估和处置，以消除问题根源，防止问题再次发生。
验证原因：通过实验或模拟等方式验证原
因的准确性
制定措施：根据原因制定相应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细描述和分析。
调查原因：通过调查、分析等方法，找出问题产生的原因，为制定纠正和预防措施提供依据。
制定措施：根据问题原因，制定相应的纠正和预防措施，包括短期和长期的解决方案。
实施措施：将制定的纠正和预防措施付诸实践，确保其实施效果。
监控效果：对实施后的效果进行监控和评估，确保纠正和预防措施的有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月预防措施的跟踪与监控周期为6个月跟踪与监控过程中发现问题及时处理跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行跟踪和监控，确保措施的有效实施。
对跟踪和监控过程中发现的问题进行深入分析，找出根本原因，制定相应的纠正和预防措施。

纠正措施、预防措施实施记录表

纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。