过程识别及乌龟图制作规范(含表格)

x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。

2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。

4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。

质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。

理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。

并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。

公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。

TS16949过程识别工作表乌龟图文件编号：TS/LJX－B/001－2011 版本号：3.0过程分析工作表钟科李彬分发号：2011.12.20公布2011.12.20实施编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采纳过程方法识别、建立、实施质量治理体系，并形成文件，加以实施和保持，并连续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、职员及相关方的中意。

2）本《过程分析工作表》依照重庆朗锐摩擦材料的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程治理的说明。

3）质量治理体系过程的识别：本公司采纳汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直截了当和外部顾客联系的过程。

包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。

SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，能够分为若干个层次。

包括：S-1文件和记录；S-2顾客专门要求的识别；S-3沟通治理；S-4人力资源和培训治理S-5基础设施和生产设备治理；S-6采购和供方治理；S-7生产打算提供治理；S-8工装治理；S-9标识和可追溯性治理；S-10产品安全性治理；S-11操纵打算治理；S-12 PPAP治理；S-13 PFMEA治理；S-14 MSA治理；S-15 SPC治理；S-16顾客财产治理；S-17产品防护治理；S-18监视和测量装置治理；S-19顾客中意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。

MP过程：治理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营打算治理；M-4治理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本治理；M-9连续改进。

过程分析工作表（乌龟图）
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附件C2、产品质量先期策划过程统计分析技术、计算机网络技术、CAD 用什么资源（设备、材料等）？谁来做?等软件、试生产设备、检验/试验设备 ---------------------------文档大全开发部、各相关部门C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C3生产计划管理过程生产计划完成率用何程序、方法？产品实现过程控制程序用何指标衡量?C4产品生产过程用何指标衡量? 用何程序、方法? C5交付过程C6顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程文档调查表、来自顾客的关于交付产品质量营业部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做?S1、设备管理过程输出对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障A用何程序、方法？设施和工作环境控制程序S2、模具和工装管理过程i L库存模具和工装完好率100%用何指标衡量？S3、产品防护过程产品标识要求、叉车安全操作规程、 包装方案、仓库物料保管指导书库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）x100%文档大全搬运工具、容器、库房 -------------------- 材料等）？ 谁来做？ 资材部设施和工作环境控制程序用何程序、方法？S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程 内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备顾客产品、顾客资料输入材料等）？谁来做？开发部1 F顾客财产清单用什么资源（设备、 顾客财产使用记录顾客财产异常报告S8顾客财产管理过程S9、人力资源过程培训计划完成率文档大全S10采购过程.用何指标衡量? 用何程序、方法？？人力资源控制程序米购计划按时完成率;用何指标衡量? 用何程序、方法? 1、供应商评估控制程序2、采购控制程序S11、文件控制过程技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本用何指标衡量? S12、记录控制过程内部网络、计算机、复印机、资料柜文档大全用什么资源（设备、材'料等）？谁来做？品质部公司各有关部门用何程序、方法?1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定M1经营计划过程输入输出-----►经营计划指标完成率用何指标衡量? 用何程序、方法?------------- ►1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任职要求。