存货抽查制度

存货抽盘管理制度为了保证资产的安全,加强对存货的管理,明确管理人的责任,做到帐卡物一致,公司决定成立存货抽查小组,对存货进行定期的抽查,现将抽查的有关事项规定如下：一．抽查的范围1．材料仓库：包括片材、压力锅配件、铝制品配件、涂料、大箱、彩盒、五金等所有材料仓库.2．成品仓库：包括中外运成品仓库和老公司成品仓库二．抽查的时间每个月的25号三．存货抽查小组成员组长：沈法云成员：采购部：周新国；财务部：蔡青美负责材料抽查、徐林负责产成品抽查；生产部：吴爱民成品仓库四．抽查的要求：每个仓库的抽查物资的准确率至少达到95％对仓库管理员的要求：1．存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐并进行自盘.2．仓库管理员要整理好所有的物料,根据物料的类别、名称、规格等摆放,要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起,不同的物料摆放时要分开且便于识别.3．物料标识清楚.要求每一物料均有存料卡,且能从存料卡上反映每天的收入数、出库数及结存；存料卡须摆放在物料易于看见的同一位置；对于不属于仓库但摆放在仓库的物料,如车间已领出的物料需在上面标识“非盘点物资”.4．仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作.对抽查小组成员的要求：1．抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐卡物是否一致、存货摆放是否合理等进行检查.2．抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、存料卡填写及摆放是否规范进行抽查,对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求.3．抽查之前询问仓库管理员是否有进行初盘好,抽查人员在仓管自盘完毕以后再进行抽查.4．按一定的比例抽查各物料.根据系统中的库存按一定比例抽查物料建议每个仓库抽查10种左右,每月轮流抽点,核对其存在性、完整性、数量准确性；随意抽查一定比例的物料,核对系统中是否存在有库存、数量是否正确等.5．抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽查.检查是否与系统中和物料卡上的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全.6．抽查小组及时向各部门公布盘点的结果,并对盘点过程中发现的问题提出处理意见.五．抽查盘点流程安排：1、首先仓库库管员上报24日结存的库存报表25日日报,要保证日报与U8帐面库存一致.2、财务部、采购部生产部抽查人员按打印出来的日报对仓库进行实物抽查.3、财务进行差异对比统计.4、财务月度结帐库存处理完毕之后,与库管员一起核对帐面库存与仓库25日的日报是否一致,若不一致,以U8财务库存为准.5、上报抽查结果并予以公布,针对抽查结果进行奖罚考核. 六．盘点奖惩1．如因未将仓库的物料整理好,如物料摆放不整齐、未填写存料卡等原因而导致抽查人员不能如期抽盘的予以仓库管理员警告一次.2．仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不高的,应视情节轻重予以处罚.抽查准确率连续3个月达95％以上的仓库,对库管员奖励30元；准确率在90％－95％之间的,要重新进行抽查盘点,并对相关人员给予警告一次；准确率在85％－90％的,要重新进行抽查盘点,并处罚30元；准确率在80％－85％的,要重新进行抽查盘点,并处罚50元；准确率在80％以下的,要重新进行抽查盘点,并处罚100元；3．对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员予以警告一次. 4．如未按时参加存货抽查而未请假或发现盘点中的重大问题者而没有如实反映上报的人员给予警告以上之处分.。

第一章总则第一条为规范医院存货管理工作，确保存货的真实性、完整性和安全性，提高存货管理效率，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构财务管理办法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、各科室及下属机构的存货盘点工作。

第三条存货盘点应遵循以下原则：（一）全面性原则：对医院所有存货进行全面盘点，确保盘点范围覆盖所有存货。

（二）真实性原则：盘点结果应真实反映存货的实际数量、质量和价值。

（三）准确性原则：盘点过程中应确保数据准确无误。

（四）及时性原则：盘点工作应及时完成，确保存货信息的时效性。

第二章盘点组织与职责第四条医院设立存货盘点工作领导小组，负责统筹协调存货盘点工作。

第五条盘点工作领导小组职责：（一）制定存货盘点计划，组织实施盘点工作；（二）协调各部门、各科室及下属机构配合盘点工作；（三）审核盘点结果，处理盘点过程中出现的问题；（四）建立健全存货盘点档案。

第六条各部门、各科室及下属机构负责人为本部门、本科室存货盘点工作的第一责任人。

第七条盘点人员职责：（一）按照盘点计划进行盘点，确保盘点工作全面、真实、准确；（二）及时汇报盘点过程中发现的问题；（三）做好盘点记录，确保记录完整、准确。

第三章盘点时间与程序第八条医院存货盘点分为日常盘点和年度盘点。

第九条日常盘点：（一）每月末进行一次全面盘点，对易耗品、药品等存货进行重点检查；（二）每月初进行一次抽样盘点，对库存量较大的存货进行抽查。

第十条年度盘点：（一）每年末进行全面盘点，对医院所有存货进行全面清查；（二）每年度进行一次抽查，对盘点过程中出现的问题进行整改。

第十一条盘点程序：（一）盘点前，盘点人员对盘点区域进行清理，确保盘点工作顺利进行；（二）盘点过程中，盘点人员按照盘点计划对存货进行逐一核对，确保数量、质量和价值准确无误；（三）盘点结束后，盘点人员将盘点结果填写在盘点表中，并由相关人员签字确认。

第四章盘点结果处理第十二条盘点结束后，盘点工作领导小组对盘点结果进行审核，并对盘点过程中发现的问题进行处理。

存货抽盘制度范文一、存货抽盘制度的概念存货抽盘制度是指企业为了确保存货财务数据的准确性和合规性，采取的随机选择存货进行盘点的制度。

通过存货抽盘制度，可以发现存货的实际数量与账面数量之间的差异，并及时采取相应措施进行调整，确保企业的资产负债表真实准确。

二、存货抽盘制度的目的和意义1.确保存货数据的准确性：通过存货抽盘制度的执行，可以及时发现存货账面数量与实际数量的差异，并进行及时调整和清理，保证存货数据的准确性和真实性。

2.防止存货盗窃和浪费：通过存货抽盘制度，可以对存货进行随机盘点，发现潜在的盗窃行为，并对此进行预防和控制，减少存货损失和浪费。

3.促进企业内部控制：存货抽盘制度是企业内部控制的重要手段之一，通过执行存货抽盘制度，可以提高企业的内部控制水平，降低风险，保护企业的利益。

4.为内外部审计提供依据：存货抽盘制度为企业内部和外部审计提供了重要的依据，可以增加审计工作的效率和有效性，保障审计的准确性和合规性。

三、存货抽盘制度的执行步骤1.制定存货抽盘计划：企业应根据存货的种类、数量和重要性等因素，制定存货抽盘计划。

存货抽盘计划应包括抽盘的时间、范围、人员和方法等具体内容。

2.抽取存货样本：根据存货抽盘计划，从存货中随机抽取一定数量的样本。

样本的抽取应公正、公平、合理，确保每一个存货品种都有机会被抽到。

3.进行实际盘点：对于被抽到的存货样本，进行实际的盘点工作。

盘点过程中需要记录存货的实际数量和质量，并与账面数量进行比对。

4.分析差异和原因：根据盘点结果，分析存货实际数量与账面数量之间的差异，找出差异的原因，进行解释和调整。

5.编制抽盘报告：根据盘点结果，编制存货抽盘报告，明确存货的实际状况和差异，并提出相应的调整措施和建议。

6.整改和复核：根据存货抽盘报告，对存货差异进行整改，并进行复核，确保存货数据的真实准确。

四、存货抽盘制度的注意事项1.抽盘计划要公正、合理：抽盘计划要循证而行，既要有科学的抽样方法，又要兼顾实际情况，确保样本的抽取是公正、公平、合理的。

存货盘点管理制度一、制度目的为了规范和有效管理企业的存货盘点工作，保障存货的准确性和完整性，提高盘点工作的效率和准确性，制定本存货盘点管理制度。

二、适用范围本存货盘点管理制度适用于所有部门、单位和人员，包括所有与存货相关的盘点工作。

三、盘点周期1.每年年底进行一次全库存货盘点，确保一年的存货情况得到全面检查和核对；2.每月对存货进行抽样盘点，以确保存货情况的及时更新和核对。

四、盘点责任1.盘点组的组长负责整个盘点工作的组织和协调；2.盘点组成员根据组长的安排，分工负责盘点工作的不同环节；3.盘点组成员必须保守秘密，确保盘点过程的机密性；4.盘点组成员必须具备一定的业务知识和技能，熟悉存货的分类和计量单位。

五、盘点准备1.盘点组在正式进行盘点前，必须准备好必要的工具和资料，包括盘点表格、计算器、尺子等；2.盘点组必须提前通知相关部门和单位，确保所有存货都能及时参与盘点；3.盘点组必须对存货进行分类和编号，建立存货档案，方便盘点工作的进行和管理。

六、盘点流程1.盘点组成员按照存货档案的序号和分类，逐一进行盘点；2.盘点组成员必须记录存货的数量、质量和价值等信息，并填写相应的盘点表格；3.盘点过程中，如发现存货数量与记录不符或存货质量存在问题，应及时报告并进行记录；4.盘点组成员必须保持盘点现场的整洁和安全，遵守相关的劳动保护法规；5.盘点结束后，盘点组成员必须对盘点结果进行核对和总结，并及时报告盘点组长。

七、盘点结果处理1.盘点组长对盘点结果进行核对和整理，确保盘点结果准确无误；2.盘点结果必须及时报告给相关部门和单位，确保存货情况的及时掌握和处理；3.盘点结果的纸质文档必须妥善保管，电子文档必须进行备份和存档；4.盘点结果的处理必须按照相关的管理制度和流程进行，确保结果的合法和可靠。

八、违规处理1.如有盘点组成员违反本存货盘点管理制度的规定，应给予相应的处罚，并记录违规行为；2.对于严重违规行为，应进行严肃处理，包括纪律处分和法律追究等。

仓库抽盘管理规定Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998存货抽盘管理制度为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：一、抽查的范围:骆驼、圣弗莱、时装部总仓库存。

二、抽查的时间每个月的15号（遇节假日或重大活动可适当调整）.三、存货抽查小组成员组长：孙远鹏协调人：王秀军成员：物流部：黄锦良、江岱政；财务部：王春英、初建霞、孙合花；商品部：王建辉、张欣、杜丽丽。

四、抽查的要求：每个仓库抽查物资的准确率至少达到80％（准确数量除以总抽盘数量）。

a、仓库及相关人员具体要求：1、存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐，商品部充分考虑在途等因素影响。

2、仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。

3、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。

b、对抽查小组成员的要求：1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、存货摆放是否合理等进行检查。

2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。

3、按一定的比例抽查各物料。

根据系统中的库存按一定比例抽查物料（建议每个品牌抽查10种左右，每月轮流抽盘），核对其存在性、完整性、数量准确性。

4、抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽查。

检查是否与系统中的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。

5、抽查小组及时向各部门公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见。

五、抽查盘点流程安排：1、商品部抽盘前一天需要充分考虑在途、物流索赔、货品丢失等异常影响因素，并进行调整，打印相关抽盘商品库存明细表。

2、财务部、商品部、库管员等抽查人员按打印出来的报表对仓库进行实物抽查。

库存物资盘点检查制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范库存物资盘点检查的程序和要求，确保库存物资的准确性和完整性。

适用于所有参与库存物资盘点检查的人员和部门。

二、定义1. 盘点物资：指存放在仓库或其他库存地点的各种物资，包括原材料、半成品、成品等。

2. 盘点员：指被指定参与库存物资盘点检查的人员。

三、盘点前的准备工作1. 盘点计划的制定：根据库存物资的特点和数量，制定盘点计划，确定盘点时间、地点和参与人员。

2. 盘点工具的准备：准备盘点所需的计算机设备、打印机、电子秤、标签机等盘点工具，并确保其正常运行。

3. 盘点区域的划分：将仓库或其他库存地点划分成不同的区域，为盘点员提供清晰的盘点范围。

4. 盘点数据的备份：在盘点前，对目前的库存数据进行备份，以备后续核对和恢复使用。

四、盘点操作流程1. 盘点准备：盘点员收到盘点任务后，先核对盘点区域和盘点物资的清单，确保准确无误。

然后，携带所需的盘点工具，前往指定的盘点区域。

2. 盘点登记：盘点员根据盘点清单逐一对库存物资进行检查和记录。

对于数量较多的物资，可以采用电子设备进行扫描登记。

3. 异常处理：在盘点过程中，如果发现与库存数据不符的情况，盘点员应立即记录并向上级报告，由上级进行进一步处理。

4. 盘点报告：盘点完成后，盘点员应将盘点结果整理成报告，包括盘点区域、盘点物资明细、实际数量和系统数量的对比等内容。

5. 盘点审核：由上级负责对盘点报告进行审核，确认盘点结果的准确性和完整性。

6. 盘点调整：在盘点审核通过后，如有需要，可以对库存数据进行调整，以保持与实际盘点结果的一致性。

7. 盘点结果的通知和存档：盘点结果应及时通知相关人员，并进行存档，以备后续查阅和核对。

五、盘点检查的要求1. 盘点准确性：盘点员应仔细核对盘点物资的种类、数量和存放位置，确保盘点结果的准确性。

2. 盘点完整性：盘点员应对所有库存物资进行盘点，不漏报、不遗漏任何物资。

3. 盘点及时性：盘点工作应按照计划时间进行，不推迟、不拖延。

行政仓库的监督检查与抽查制度1. 引言行政仓库是组织机构内负责物资管理的重要部门，其管理与运作的规范性直接关系到组织的运作效率和资产安全性。

为了确保行政仓库的运作合规和监督有效，在行政仓库的管理中，建立监督检查与抽查制度是必不可少的。

本文将重点介绍行政仓库的监督检查与抽查制度的基本原则、内容和步骤。

2. 基本原则公正性：监督检查与抽查的过程应公平、公正，不偏袒任何个人或部门。

随机性：抽查对象应随机确定，避免事先泄露给相关人员。

及时性：监督检查与抽查应定期进行，确保问题及时发现和处理。

严密性：监督检查与抽查应严格保密，避免被检查对象预先知晓。

3. 监督检查与抽查内容3.1. 存货管理监督检查与抽查应关注存货管理的合规性，包括但不限于：存货标识是否清晰明确；存货数量是否与记录一致；存货存放是否有序；存货的保管措施是否到位。

3.2. 入库出库管理监督检查与抽查应关注入库出库管理的合规性，包括但不限于：入库出库单据是否齐全、准确；入库出库单据是否按规定审核、审批；入库出库手续是否规范、完整；入库出库记录是否实时更新。

3.3. 审计核查监督检查与抽查应关注审计核查制度的有效性，包括但不限于：审计核查程序是否健全、规范；审计核查记录是否清晰、完整；审计核查结果是否得到及时处理。

3.4. 安全保密监督检查与抽查应关注安全保密措施的完善性，包括但不限于：仓库设施是否符合安全标准；存储物资是否符合安全要求；物资流动是否有足够的安全防范措施。

4. 监督检查与抽查步骤4.1. 制定检查计划在每个检查周期开始前，制定行政仓库监督检查的详细计划。

计划应明确检查的时间、地点、范围、对象和内容。

4.2. 随机抽查根据已制定的计划，随机抽取行政仓库内的一定数量的存货、单据和记录作为抽查对象。

抽查对象的确定应遵循相关原则，确保抽查的公正性和随机性。

4.3. 进行现场检查抽查对象确定后，进行现场检查。

检查应由专门的监督检查人员进行，对抽查对象的存货管理、入库出库管理、审计核查和安全保密进行全面检查。

公司食堂存货及财产清查盘点作业制度管理规范第一条总则为加强公司食堂的财务管理，规范食堂存货及财产清查盘点作业，确保食堂资产的安全、完整和准确性，提高食堂服务质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本制度。

第二条盘点范围本制度适用于公司食堂的存货及财产清查盘点作业，包括以下内容：1. 存货盘点：原料、物料、调料、食品、饮料、包装材料等。

2. 财产盘点：厨房设备、家具、电器、办公用品等固定资产和低值易耗品。

1. 定期盘点：每年年终进行一次全面盘点，确保食堂资产的准确性和完整性。

2. 月末盘点：每月末对食堂存货进行一次全面清点，重点盘点数额较大的物品。

3. 随机抽查：由食堂管理部不定期对食堂存货进行随机抽查，确保食堂资产的安全和合规性。

第四条人员及职责1. 盘点组长：负责组织、协调和监督食堂存货及财产清查盘点作业，对盘点结果负责。

2. 盘点员：负责具体执行盘点作业，准确记录盘点数据，对盘点结果负责。

3. 食堂管理员：协助盘点组进行存货及财产清查盘点，对食堂资产的安全和合规性负责。

4. 财务部人员：参与年终全面盘点，对盘点结果进行财务核算，对食堂资产的准确性负责。

1. 准备阶段：盘点组长组织盘点员学习相关法律法规和公司规定，明确盘点要求和方法。

2. 实施阶段：盘点员按照盘点方案进行实地盘点，准确记录盘点数据。

3. 汇总阶段：盘点组长对盘点数据进行汇总，形成盘点报告。

4. 整改阶段：针对盘点报告中存在的问题，食堂管理员及时进行整改，确保食堂资产的安全和合规性。

5. 审核阶段：财务部对盘点报告进行审核，确认盘点结果。

6. 反馈阶段：盘点组长向食堂管理层反馈盘点情况，对存在的问题提出改进建议。

第六条盘点要求1. 真实性：盘点数据必须真实反映食堂存货及财产实际情况，不得有任何虚假记载。

2. 准确性：盘点员应准确记录盘点数据，确保盘点结果的准确性。

3. 完整性：盘点范围应涵盖食堂所有存货和财产，不得有任何遗漏。

库存物资盘点检查制度模版一、目的和范围本制度的目的在于规范和管理库存物资盘点检查工作，确保库存物资的准确性和完整性。

适用范围为公司内所有相关部门以及员工。

二、责任和权限1. 财务部门负责统筹和协调库存物资盘点检查工作，制定相关的工作计划和安排。

2. 各部门负责自身管辖区域的库存物资盘点检查工作，保证库存物资的准确性和完整性。

三、盘点周期和计划1. 盘点周期：每年进行一次全面盘点，以及每季度进行一次部分盘点。

2. 盘点计划：财务部门根据公司的运营情况和需求制定盘点计划，并提前通知各部门相关负责人。

四、盘点流程和程序1. 盘点准备：盘点前，财务部门通知各部门负责人备齐相关资料和工具，并进行相关培训。

2. 盘点工具：使用指定的盘点工具（如电脑软件、手持终端等），记录和统计库存物资的信息。

3. 盘点人员：由财务部门安排专人进行盘点工作，并确保盘点人员的独立性和客观性。

4. 盘点现场：盘点人员根据指定盘点范围，对库存物资进行逐项核对和记录，并查找差异。

5. 异常处理：对于发现的异常情况和差异，盘点人员及时上报给财务部门，并按照公司制度进行处理。

6. 盘点结束：盘点工作结束后，盘点人员提交盘点报告给财务部门，并与实际库存进行对比核对。

五、盘点记录和报告1. 盘点记录：盘点人员对每一项库存物资进行详细记录，包括物资名称、数量、规格、存放位置等相关信息。

2. 盘点报告：盘点报告应包括盘点期间的盘点清单、差异报告以及异常情况的处理结果等内容，并由财务部门进行审核和归档。

六、延期和变更如遇特殊情况需要延期或变更盘点工作的时间和计划，相关部门应提前向财务部门申请，并说明理由及预计的处理时间。

七、监督和评估财务部门对盘点工作进行监督和评估，确保盘点工作的质量和准确性。

同时，可以委托第三方机构进行盘点审核和验证。

八、违规处理对于违反本制度的相关人员，财务部门有权根据公司相关制度和规定进行处理，并追究责任。

九、其他事项本制度未尽事宜由财务部门根据公司实际情况和需要进行补充和解释，并报公司领导批准后实施。

存货抽盘管理制度第一章总则第一条为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到账卡物一致，公司成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：第二条抽查的范围包括：1.原辅材料仓库；2．成品仓库；3．半成品仓库。

第三条抽查的时间为每季度最后三天。

第四条存货抽查小组成员安排如下：组长：财务部经理成员：财务部、采购部、营销部、生产部门相关人员第五条抽查原则上要求每个仓库的抽查物资的准确率至少达到95％。

第二章对仓库管理员的要求第六条存货抽查之前仓库管理员应当已将所有的入库单、出库单录入完毕并已结束自盘。

第七条仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。

第八条仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。

第三章对抽查小组成员的要求第九条抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、账卡物是否一致、存货摆放是否合理等进行检查。

第十条抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、存料卡填写及摆放是否规范进行抽查，对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。

第十一条抽查之前询问仓库管理员是否有进行初盘好，抽查人员在仓管自盘完毕以后再进行抽查。

第十二条按一定的比例抽查各物料，抽查的物料价值不低于账面价值的30%。

根据库存按一定比例抽查物料，核对其存在性、完整性、数量准确性；根据库存按种类随意抽查一定比例的物料，核对是否存在有库存、数量是否正确；抽取一个或多个仓库，核对其物料存在性和完整性等。

第十三条抽查人员盘点时还需加强对原始数据如入库单、领料单、出库单、提货单等单据的抽查，检查其是否与系统中和财务上的出入库数量一致，同时检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。

第十四条抽查小组及时报告盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见。

第四章抽查盘点及结果处理第十五条存货抽查小组组长编制盘点计划，明确盘点时间，盘点人员安排，盘点方式，盘点范围等内容，报财务总监和总经理审批。