存货领用管理规定

仓库存货领用发放管理制度第一章总则第一条为了规范仓库存货的领用发放管理，科学合理利用仓库存货资源，提高物资利用率，保障物资资产安全，在保证质量的前提下，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于本单位所有仓库存货的领用发放管理工作。

第三条仓库存货领用发放应严格按照国家有关法律法规和本单位的规定进行。

第四条本管理制度应当严格执行，并不断改进和完善，以适应本单位工作的需要。

第五条本制度由仓库管理员负责解释和监督执行，并组织进行规范操作培训。

第二章仓库存货领用发放管理责任第六条仓库管理员负责本单位仓库存货的管理工作，必须严格遵守国家有关法律法规和本单位的规定，做到一手材料、一手账簿，确保物资安全。

第七条仓库管理员要认真履行好对存货领用人员的资格审查和领用合理性审查职责，确保领用物品符合规定。

第八条领用发放人员必须严格按照操作规程进行领用发放，不得违章私自领用发放。

对于发现个别违章现象，仓库管理员有权采取相应的措施进行处理。

第九条各部门负责人要加强对本部门领用发放工作的监督，并配合仓库管理员做好仓库存货的管理工作。

第三章仓库存货领用发放管理程序第十条领用发放人员必须持有效的领用证件办理领用手续。

第十一条领用发放人员必须按照规定的领用单填写领用物品的名称、数量等相关信息，并由领用人签字确认。

第十二条领用发放人员应当在仓库管理员的监督下，亲自操作领用发放流程。

第十三条领用发放人员领用完毕后，应当及时归还领用证件和领用单据，并由仓库管理员确认。

第十四条仓库管理员应当及时更新并完善领用单据和存货档案，并妥善保管。

第四章仓库存货领用发放管理措施第十五条对于临时需要领用的物品，领用发放人员应提前向仓库管理员提出申请，经审核批准后方可进行领用。

第十六条对于高值、易碎、易腐等特殊物品的领用发放，需要经过特殊程序审核批准后方可进行领用。

第十七条仓库管理员有权对因物品领用不当造成的损失进行追责，对违章领用发放人员应当做出相应处理。

第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。

第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。

2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。

3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。

4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。

第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。

第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。

2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。

3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。

4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。

第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。

2. 交货时间、地点、方式。

3. 付款方式、期限。

4. 违约责任。

第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。

第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。

2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。

3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。

第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。

2. 验收人员姓名。

3. 验收结果。

4. 验收结论。

第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。

第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。

2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。

3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。

存货领用账务管理制度一、总则为规范公司内部存货领用行为，保障公司资产安全，提高资产利用效率，特制定本存货领用账务管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在存货领用过程中的账务管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、办公用品等存货的领用管理。

三、存货管理1. 存货分类公司存货分为原材料、半成品、成品和办公用品四大类，各部门负责人需对本部门存货进行分类管理，并建立相应档案资料。

2. 存货保管各部门负责人需对本部门存货进行定期盘点，确保存货数量准确无误。

同时，需要建立存货清单及存货台账，保障存货的安全。

3. 存货入库所有存货入库需经过专门人员验收，验收合格后再进行入库登记，并做好相应账务记录。

4. 存货领用存货领用需填写领用单，并经过部门负责人审批同意后方可领用。

领用人员需在领用单上签字确认，并在领用后一周内完成存货使用。

五、存货领用账务管理1. 存货领用登记领用部门需填写存货领用单，包括领用日期、领用物品名称、数量、领用人员及领用部门等信息。

部门领导需签字认可后方可领用。

2. 存货入账领用部门在领用后需及时归还领用单至财务部门，进行存货入账计录。

如果存货领用是用于生产，则需按生产流程进行成品入库计录。

3. 存货报废处理对于质量受损或使用过期的存货，需及时报废处理。

领用部门需填写报废单，并经过部门负责人批准后方可报废。

4. 存货借用管理如存货需要借用出去，需填写存货借用单，借用人需在借用单上签字确认。

借用后需按时归还，逾期未归还的需承担相应责任。

六、存货盘点1. 定期盘点公司需定期对存货进行盘点，保障存货数量准确无误。

盘点结果需与存货清单进行核对，如有差异需及时进行调整。

2. 不定期盘点对于价值较高或易于盗窃的存货，需要进行不定期盘点。

盘点时需保持独立性，不得由存货管理人员进行，盘点结果需及时汇报上级领导。

七、责任分工1. 部门负责人负责本部门存货的定期盘点及管理工作，确保存货数量准确无误。

材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。

第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。

第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。

发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。

对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。

第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。

第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。

第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。

第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。

材料领用管理制度范本（二）1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

存货领用管理制度一、总则存货领用管理制度的制定是为了规范企业存货领用行为，加强对存货的管理，防止存货浪费和滥用。

存货领用管理制度适用于所有部门的存货领用行为，所有员工均应遵守本制度的规定。

二、存货的分类1. 原材料：指用于生产加工的各种材料，如钢材、塑料、纺织原料等。

2. 半成品：指在生产加工过程中已经加工部分的产品，还未达到最终成品的产品。

3. 成品：指生产加工完成并且已经可以对外销售的产品。

4. 辅助材料：指在生产加工过程中需要的各种辅助材料，如油漆、胶水、包装材料等。

三、存货领用的流程1. 存货领用需提前向相关部门提交申请，经过审批后方可领用。

申请人要提供详细的领用数量、用途以及预计使用时间等信息。

2. 存货领用审批流程应明确，不得越级领用或者未经审批擅自领用存货。

3. 存货领用后，领用人应按照规定的方式进行记录，并及时反馈剩余存货的情况。

四、存货领用的管理1. 存货领用必须经过相关部门的审批，不得私自领用存货。

2. 存货领用必须按照规定的数量领用，不得超出需要的范围进行领用。

3. 存货领用必须按照规定的用途进行使用，不得私自挪用领用存货。

4. 存货领用之后应及时进行记录，明确领用人、领用数量、领用用途等相关信息。

并向仓库管理员进行报告。

5. 存货使用完毕后，应及时汇报剩余存货情况，并按照规定的方式进行存货返库。

五、存货领用的监督1. 相关部门应对存货领用行为进行监督，确保存货领用符合规定的程序。

2. 仓库管理员应对存货领用进行记录和监督，保证存货领用的实时性和准确性。

3. 存货领用过程中发现任何违规行为，应及时向领导进行报告。

六、存货领用的责任1. 存货领用申请人应对所领用的存货进行妥善保管和使用，并对存货的浪费和滥用承担责任。

2. 仓库管理员应对存货的管理和监督承担责任，确保存货的安全和准确性。

3. 领导对存货领用行为进行监督和管理，确保存货领用符合规定的流程和程序。

七、存货领用的奖惩1. 对于存货领用过程中的表现良好的员工，可以给予相应的奖励。

库房物品领用管理制度范文为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。

字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。

库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。

请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。

稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。

领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。

为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。

接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。

及时沟通。

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一、目的与依据为了加强酒店存货的管理，规范存货领用流程，确保存货的有效利用，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门的存货领用管理。

三、职责与权限1. 仓库管理员：负责存货的收发、保管、盘点等工作，确保存货的安全、准确、及时供应。

2. 部门经理：负责本部门存货的领用计划，审批存货领用申请，监督存货的使用情况。

3. 领用人：负责按需领用存货，合理使用存货，及时反馈存货使用情况。

四、存货领用流程1. 部门经理根据本部门工作需要，编制存货领用计划，并提交给仓库管理员。

2. 仓库管理员审核领用计划，如符合规定，则按照计划备货。

3. 领用人填写领用单，注明物品名称、规格、数量、用途等信息，并由部门经理签字确认。

4. 仓库管理员核对领用单，确认无误后，将存货发放给领用人。

5. 领用人领取存货后，应在领用单上签字确认，并将领用单交回仓库管理员。

五、存货管理要求1. 仓库管理员应定期对存货进行盘点，确保存货账实相符。

2. 存货应按照类别、规格、批次等进行分类存放，确保存货的整齐有序。

3. 贵重物品和易损物品应实行专人保管，确保物品安全。

4. 仓库管理员应做好存货的防潮、防霉、防鼠、防盗等工作，降低损耗率。

5. 存货的报废、废弃、调拨等，需经过相关部门审批，并办理相关手续。

六、存货领用纪律1. 部门经理应严格按照领用计划审批存货领用申请，不得随意扩大领用范围。

2. 领用人应按照实际需要领用存货，不得浪费。

3. 领用人应妥善保管所领用的存货，不得擅自调换、转借、丢弃。

4. 如发现存货丢失、损坏等情况，领用人应及时报告，并承担相应责任。

七、监督与考核1. 人力资源部负责对存货领用管理制度执行情况进行监督检查。

2. 仓库管理员、部门经理、领用人应按照本制度要求，认真履行职责，确保存货领用管理工作的顺利进行。

3. 对违反本制度的行为，将按照酒店相关规定进行处理。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。

第一章总则第一条为加强施工单位存货管理，提高存货周转率，降低库存成本，确保施工项目顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于施工单位所有存货的采购、验收、储存、领用、报废等环节。

第三条施工单位存货管理应遵循以下原则：1. 合理规划：根据施工项目需求，合理规划存货种类和数量。

2. 严格验收：确保存货质量符合施工要求。

3. 科学储存：采取科学的储存方法，防止存货损坏或失效。

4. 适时领用：根据施工进度，适时领用存货。

5. 严格报废：对过期、损坏、失效的存货，按规定程序进行报废。

第二章采购管理第四条采购部门负责存货的采购工作，采购计划应依据施工项目进度和库存情况制定。

第五条采购计划应包括以下内容：1. 存货名称、规格、型号、数量。

2. 采购时间、供应商、价格。

3. 质量要求、验收标准。

4. 付款方式、运输方式。

第六条采购部门应选择合格供应商，签订采购合同，明确双方责任。

第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、型号、数量。

2. 交货时间、地点。

3. 质量标准、验收方法。

4. 付款方式、运输方式。

5. 违约责任。

第三章验收管理第八条采购的存货到达施工现场后，由验收部门进行验收。

第九条验收部门应按照采购合同和验收标准进行验收，验收内容包括：1. 物品名称、规格、型号、数量是否与合同相符。

2. 质量是否符合要求。

3. 包装是否完好。

第十条验收部门应在验收合格后，填写验收报告，并将验收报告报送采购部门和财务部门。

第四章储存管理第十一条施工单位应设立专门的存货仓库，负责存货的储存工作。

第十二条仓库应具备以下条件：1. 安全、通风、防潮、防尘。

2. 有明确的存货分区，便于管理。

3. 有完善的消防设施。

第十三条存货应按照以下要求进行储存：1. 按照类别、规格、型号分区存放。

2. 按照先进先出原则进行管理。

3. 定期检查存货质量，发现问题及时处理。

第五章领用管理第十四条施工单位应建立存货领用制度，明确领用流程。

公司存货领用管理制度第一章总则第一条为规范公司存货领用管理，确保存货的合理使用和安全保管，提高公司运转效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，在存货领用管理中必须遵守相关规定。

第三条存货领用管理是公司物流管理的重要组成部分，对公司正常运营和利益保护有着重要意义。

第四条存货领用管理应符合节约资源、合理利用的原则，不得私自挪用存货。

第五条公司存货领用管理应做到规范、透明，建立完善的监督制度，确保存货的安全利用。

第二章存货的分类与管理第六条公司存货主要包括办公用品、耗材、设备及仪器等，需分门别类进行管理。

第七条存货应按照品种、数量、规格等特性进行分类登记，建立完整的档案资料。

第八条存货的管理应建立清晰的入库、出库流程，确保每一笔领用都能得到准确记录。

第九条存货需按季度盘点，以确保存货数量的准确性，并及时补充库存。

第十条存货需分类储存，保持整洁有序，防止存货损坏或丢失。

第十一条存货不得私自调拨或挪用，必须经过相关部门审批方可领取。

第三章存货领用流程第十二条存货领用应按照正规流程进行，涉及部门应向物资管理部门提出申请。

第十三条存货领用申请需注明存货品种、数量、领取目的、使用时间、责任人等信息，并由上级主管签字批准。

第十四条物资管理部门应根据领用申请情况进行审核，确认存货品种、数量是否足够，如有短缺应提前采购。

第十五条存货领用需在领用记录表上进行登记，确保每一笔领用都能得到准确记录。

第十六条存货领用后应妥善保管，杜绝浪费和损耗，使用完毕后应及时报废处理。

第四章存货领用监督管理第十七条公司领导应加强对存货领用管理的监督，确保每一笔领用都符合规定和流程。

第十八条物资管理部门应定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。

第十九条存货领用情况需定期进行汇总统计，向相关领导汇报，做到透明化。

第二十条物资管理部门应建立健全的存货台账和档案，做到随时查询、调阅。

第二十一条存货领用过程中涉及盗窃、挪用等行为应及时进行调查处理，并追究相关责任人的责任。

存货领用与发出管理制度范文存货领用与发出管理制度第一章总则第一条为加强公司的存货管理工作，确保存货的正常流通和使用，提高存货利用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门、岗位的存货领用与发出管理工作。

第三条存货指公司经营过程中使用和生产的物资、财产等。

第四条存货领用与发出分为两种情况：1. 存货领用：指将存货从库房、仓库等存放地点发出，供领用部门或人员使用；2. 存货发出：指将存货从库房、仓库等存放地点发出，供销售等出库操作。

第五条所有部门、岗位在存货领用与发出管理中应遵循以下原则：1. 物尽其用：合理、高效使用存货，避免浪费；2. 先进先出：按照存货的购入时间，先购入的存货应在前先使用；3. 盘点核对：定期进行存货盘点，核对库存数量与账面数量是否一致；4. 严格管理：加强存货的出入库管理，防止存货丢失和损坏；5. 申请审批：存货领用与发出需填写申请单并经过上级审批批准。

第二章存货领用管理第六条存货领用指将库房、仓库等存放地点的存货发出，供所需部门或人员使用。

第七条存货领用申请应填写存货领用申请单，内容包括：1. 领用部门、岗位、人员名称；2. 存货名称、规格、数量；3. 预计使用日期；4. 申请人签字；5. 上级审批人签字。

第八条存货领用申请单需先由领用部门负责人签字，然后逐级上报至上级审批人批准。

第九条存货领用库存必须足够，否则不得进行领用，并及时补充库存。

第十条存货领用应先从先入库的存货开始领用。

第十一条存货领用时应谨慎操作，避免存货破损或遗失。

第十二条存货领用人员应对领用存货进行记录，并及时上报相关信息。

第十三条存货领用结束后，领用人员应填写存货归还登记表，记录存货的归还情况。

第十四条存货领用结束后，领用人员应对领用存货的实际使用情况进行报告，包括存货的使用效果、产生的经济效益等，并交由有关部门进行审核。

第三章存货发出管理第十五条存货发出指将库房、仓库等存放地点的存货发出，供销售等出库操作。

存货的领用管理制度一、总则为了规范和管理企业存货的领用行为，提高资产利用效率，防止资源浪费和遗失，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工的存货领用行为。

三、存货的定义存货是企业在经营活动中从事生产、加工、销售等过程中所持有的物品，包括原材料、在产品、库存商品等。

四、存货领用的管理原则1.合理性原则：存货领用应以实际生产、经营需要为基础，避免过度领用或浪费。

2.制度化原则：存货领用应建立制度，并按规定程序进行操作，确保经过审核和审批。

3.安全性原则：存货领用应注意保管和使用过程中的安全问题，避免损坏或遗失。

4.精细化原则：存货领用应对数量、时间、用途等进行精细管理，提高资产利用效率。

五、存货领用的流程1.提出领用申请：员工根据实际需要，向主管部门提出存货领用申请，说明领用数量、用途及领用时间等信息。

2.审批申请：主管部门对领用申请进行审核，并进行审批，确定是否同意领用。

3.出库操作：经过审批后，仓库管理员根据审批结果进行存货的出库操作，填写领用单，并由领用人签字确认。

4.使用归还：领用人收到存货后应按照领用用途进行使用，并在规定时间内完成使用，如有剩余存货应及时归还。

5.盘点审核：每月对存货进行盘点，核对领用情况，发现问题及时处理。

六、存货领用的责任分工1.存货管理员：负责仓库存货的管理和领用操作，确保存货的安全、完整、准确。

2.主管部门：负责审批存货领用申请，确保存货领用符合实际生产经营需要。

3.领用人：负责按照领用用途进行存货的使用和管理，确保存货不被滥用或浪费。

七、存货领用的监督和考核1.监督：主管部门对存货领用进行定期检查，发现问题及时处理并进行纠正。

2.考核：对存货领用情况进行评估，并将评估结果纳入绩效考核中，对领用人进行奖惩。

八、存货领用的风险管控1.政策风险：存货领用政策不合理或者未经审批导致存货被滥用。

2.安全风险：存货领用过程中出现安全问题，导致存货遗失或损坏。

3.管理风险：存货领用过程中管理不到位，导致存货的使用效率低下或者发生浪费。

企业存货领用管理办法一、总则1.1 为了规范企业存货领用管理，确保存货安全、合理使用，提高存货利用率，降低成本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合企业实际情况，特制定本办法。

1.2 本办法适用于公司各部门、各分支机构的存货领用管理。

1.3 本办法所称存货，包括原材料、辅料、成品、半成品、低值易耗品等。

二、存货领用原则2.1 合法合规原则：存货领用必须符合国家法律法规和企业规章制度。

2.2 节约使用原则：合理领用，避免浪费，提高存货利用率。

2.3 责任明确原则：各部门、各分支机构应明确存货领用责任人，确保存货安全。

三、存货领用流程3.1 领用申请：领用部门填写《存货领用申请表》，注明领用物品名称、规格、数量、用途等信息，由部门负责人签字审批。

3.2 审批：仓储部门根据领用申请进行审核，确保领用物品符合规定，审批通过后，通知领用部门。

3.3 领用：领用部门凭审批通过的《存货领用申请表》到仓储部门领取存货。

3.4 登记：仓储部门对领用情况进行登记，包括领用部门、领用人、领用时间、领用数量等信息。

3.5 使用：领用部门应按照规定用途使用存货，严禁私自改变用途或挪作他用。

四、存货管理4.1 仓储部门负责存货的存放、保管、发放等工作，确保存货安全、完整。

4.2 仓储部门应定期对存货进行盘点，确保账实相符。

4.3 各部门、各分支机构应建立健全存货使用台账，定期对存货使用情况进行统计分析。

4.4 存货丢失、损坏、浪费等情况，应及时查明原因，追究相关人员责任。

五、监督检查5.1 企业财务部门负责对存货领用管理进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。

5.2 各部门、各分支机构应积极配合监督检查，如实提供相关资料。

5.3 对违反本办法规定的行为，企业将视情节轻重，给予相应处罚。

六、附则6.1 本办法由财务部门负责解释。

6.2 本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

6.3 各部门、各分支机构可根据本办法制定具体实施细则，报财务部门备案。

一、总则为加强酒店存货管理，规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，确保酒店存货的安全、合理、高效使用，特制定本办法及制度。

二、存货管理范围1. 酒店存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。

2. 存货管理应遵循“勤进快销、节约使用、合理储备、严格核算”的原则。

三、存货采购管理1. 酒店采购部门应根据酒店经营需求，编制采购计划，经部门负责人审批后，报总经理批准。

2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同。

3. 采购合同应明确供货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。

4. 采购物品入库前，应进行质量验收，确保符合酒店要求。

四、存货入库管理1. 仓库管理人员应按照入库单据，对入库物品进行验收、清点、登记。

2. 入库物品应按照种类、规格、数量进行分类存放，标识清晰。

3. 入库物品应按照先进先出、后进后出的原则进行出库。

五、存货领用管理1. 部门或个人领用物品，应填写领用单，经部门负责人审批后，报总经理批准。

2. 领用物品应按照实际需要领用，严禁浪费。

3. 仓库管理人员应按照领用单据，对领用物品进行登记、发放。

六、存货耗用管理1. 各部门应按照实际使用情况，合理控制存货耗用，避免浪费。

2. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。

七、存货盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与账面数量相符。

2. 盘点过程中，如发现盘盈或盘亏，应及时查明原因，并按规定进行处理。

八、存货报废管理1. 库存物品出现质量问题、过期、破损等情况，应进行报废处理。

2. 报废物品应由相关部门提出申请，经总经理批准后，由仓库管理人员进行报废处理。

九、存货成本核算管理1. 财务部门应按照国家财务会计制度，对酒店存货进行成本核算。

2. 存货成本核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、完整。

十、附则1. 本办法及制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由酒店经营管理部负责解释。

第一章总则第一条为加强本公司的资产管理，规范存货的采购、验收、存储、领用、销售及盘点等环节，确保资产安全、完整，提高资产使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有存货，包括原材料、在制品、产成品、周转材料等。

第二章存货采购与验收第三条存货采购应遵循以下原则：1. 合理规划，按需采购；2. 质量优先，价格合理；3. 供应商选择，注重信誉；4. 遵循公司采购流程，确保合规。

第四条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第五条验收部门负责对采购的存货进行验收，验收内容包括：1. 数量、规格、型号等与合同是否一致；2. 质量是否符合要求；3. 包装是否完好。

第三章存货存储与管理第六条存货存储应遵循以下原则：1. 分类存放，分区管理；2. 便于查找，确保安全；3. 定期盘点，及时处理。

第七条存货存储区域应具备以下条件：1. 干燥、通风、防潮、防鼠；2. 温度、湿度适宜；3. 安全设施齐全。

第八条存货管理应建立台账，详细记录存货的品种、数量、规格、型号、入库时间、出库时间、存放位置等信息。

第四章存货领用与销售第九条存货领用应遵循以下原则：1. 需求驱动，按需领用；2. 领用审批，明确责任；3. 严格手续，确保合规。

第十条存货销售应遵循以下原则：1. 合同先行，明确销售品种、数量、价格、交货时间等；2. 质量保证，满足客户需求；3. 严格手续，确保合规。

第五章存货盘点第十一条存货盘点应定期进行，一般包括以下内容：1. 全面盘点，确保存货数量准确；2. 质量检查，确保存货质量合格；3. 账实核对，确保账务准确。

第十二条盘点工作由财务部门负责组织，相关部门配合。

第十三条盘点中发现的问题，应及时处理，并追究相关责任。

第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

附件：1. 存货采购合同范本；2. 存货验收记录表；3. 存货存储管理规定；4. 存货领用申请表；5. 存货销售合同范本；6. 存货盘点表。

第一章总则第一条为加强公司存货管理，规范存货领用流程，提高存货使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有存货的领用管理，包括原材料、半成品、产成品、办公用品等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用存货，避免浪费；（二）责任原则：明确领用责任，加强库存管理；（三）效率原则：简化领用流程，提高办事效率；（四）透明原则：确保存货领用过程公开、透明。

第二章存货类别及领用权限第四条存货分为以下类别：（一）原材料：包括各类原材料、辅助材料、包装材料等；（二）半成品：包括加工过程中的中间产品；（三）产成品：包括已完工的成品；（四）办公用品：包括文具、清洁用品、耗材等。

第五条领用权限：（一）原材料、半成品、产成品领用需由部门负责人审批；（二）办公用品领用由部门员工自行领用，特殊情况需经部门负责人审批。

第三章领用流程第六条领用申请：（一）领用部门根据实际需求填写《存货领用申请单》，明确领用物品的名称、规格、数量、用途等信息；（二）领用申请单经部门负责人审批后，报送仓储部门。

第七条领用审批：（一）仓储部门收到领用申请后，核对库存情况，确认可领用数量；（二）仓储部门将审批后的《存货领用申请单》及所需物品送至领用部门。

第八条领用确认：（一）领用部门收到所需物品后，核对物品名称、规格、数量等信息，确认无误后签字确认；（二）领用部门将《存货领用申请单》及签字确认的物品退回仓储部门。

第九条领用记录：（一）仓储部门将《存货领用申请单》及签字确认的物品登记在《存货领用登记簿》中；（二）每月底，仓储部门汇总《存货领用登记簿》数据，形成《存货领用月报》。

第四章奖惩措施第十条对合理使用存货、提高存货使用效率的部门或个人，给予表扬或奖励；第十一条对违反本制度、造成存货浪费或损失的部门或个人，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。

第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释；第十三条本制度自发布之日起施行。

第1篇第一章总则第一条为了加强企业存货管理，确保存货的真实性、完整性和安全性，提高存货使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部所有存货的采购、验收、保管、使用、报废等各个环节。

第三条企业应当建立健全存货管理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保存货管理的规范化和科学化。

第四条企业存货管理应当遵循以下原则：（一）合法合规原则：存货管理必须符合国家法律法规和行业标准。

（二）效益原则：合理控制存货水平，提高资金使用效率。

（三）责任原则：明确存货管理责任，确保存货安全。

（四）监督原则：加强会计监督，确保存货管理规范运行。

第二章存货的分类及核算第五条存货分为以下几类：（一）原材料：指企业在生产过程中直接消耗或构成产品实体的物质。

（二）在产品：指企业正在加工或尚未完成加工的产品。

（三）半成品：指企业已经完成部分加工，但尚未达到成品要求的产品。

（四）成品：指企业生产完成并准备销售或使用的商品。

（五）包装物：指用于包装产品的容器、材料等。

（六）低值易耗品：指使用寿命较短、价值较低的物品。

第六条存货的核算方法：（一）存货采用实际成本核算，按照取得成本计入存货价值。

（二）存货的发出，按照先进先出法、加权平均法、移动加权平均法等方法计算发出存货的成本。

（三）存货的盘盈、盘亏，按照实际发生额计入当期损益。

第三章存货的采购与验收第七条存货采购应当遵循以下程序：（一）编制采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等信息。

（二）审批采购计划，确保采购计划的合理性和合法性。

（三）选择供应商，签订采购合同。

（四）按照合同约定进行采购。

第八条存货验收应当遵循以下程序：（一）验收人员应当具备相应的专业知识和技能。

（二）验收时，应当核对采购计划、合同、发票等单据，检查存货的品种、规格、数量、质量等。

（三）验收完成后，应当填写验收报告，并由验收人员、采购人员、保管人员签字确认。