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年商务局预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能商务局机关内设办公室、市场秩序和商贸服务科、行政服务和市场体系建设运行科、招商引资科、外商投资管理科个科室。
主要职责是贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、招商引资、市场监管和行业管理的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。
依法对酒类、成品油等重要商品的流通和饮食服务行业进行监管。
制定并实施对外开放、招商引资政策，负责重大招商引资活动和商务展会的组织实施工作。
指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。
承担整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的具体业务。
承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况商务局机关共有编制人，其中：行政编制人，事业编制人，差供编制人,在职职工人，离退休人员人。
（三）预算年度主要工作任务.加强内贸工作，推动内外贸融合发展，做好市场运行和商品供求状况监测；深化流通体制改革，大力发展现代流通，推进统一的市场监管，建设法治化营商环境，促进统一开放、竞争有序的现代市场体系的建立和完善。
.加强外资工作，统筹外资、外贸、外经发展，深化区域经贸合作，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，维护公平的对外经济贸易秩序。
.加强电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理体制，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系，完善跨部门电子商务工作协作机制，拓展电子商务应用。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）贯彻执行国家有关投资贸易、国际经济合作的法律、法规和政策；指导、协调、综合管理全县商务工作；拟订全县商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况。
（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通；负责酒类流通管理。
兰州市商务局2018年度兰州市商务局（汇总）部门决算正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018年度兰州市商务局（汇总）部门决算目录一、部门概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门决算执行情况（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况（二）“三公”经费分项支出情况（三）“三公”经费实物量情况五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明（二）国有资产占用情况说明（三）政府采购支出情况说明（四）预算绩效管理情况说明六、专业名词解释兰州市商务局（汇总）2018年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责兰州市商务局是管理全市商务工作的市政府组成部门。
主要职责是贯彻落实国家和省市有关国内贸易、国际经济合作和对外贸易等工作方针、政策，拟订全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划；负责指导第三产业发展工作，促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展；负责商贸流通体制改革，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展；培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设；牵头协调整顿和规范市场经济秩序办公室工作；负责全市利用外资、对外贸易、国际经济合作等方面工作；承担市政府口岸管理办公室工作；承担市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项等。
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是：①基本工资：包括基本工资。
参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。
注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
总结范本：_________旅游局旅游经济运行总结汇报姓名：______________________单位：______________________日期：______年_____月_____日第1 页共6 页旅游局旅游经济运行总结汇报一、基本情况1、一至十一月份接待人数和实现旅游总收入稳步增长一至十一月份接待国内外游客153.35万人次，与去年同期142.74万人次相比，增加10.61万人次，增长了7.43，其中过夜旅游者61.32万人次，与去年同期55.96万人次相比增长9.58，一日游游客92.03万人次，与去年同期86.78万人次相比增长6.05；实现旅游总收入44345.4万元，与去年同期40548.48万元，相比增加了9.36，实现国内旅游收入44332.64万元，与去年同期40533.88万元相比增加9.37。
2、星级宾馆接待情况九家星级宾馆，**宾馆去年4月份已停业，实际只有八家经营，八家星级宾馆一至十一月份共接待游客1**人次，实现营本文来源：就爱文秘业收入1941.87万元，分别与去年同期120971人次，1738.3万元相比增长了6.51和11.71，客房平均出租率为36.78，与去年同期34.87相比提高1.91个百分点，西都大酒店营业收入继续保持平稳发展。
3、团队接待情况一至十一月份共接待团队1084个，46246人，73760人天与去年同期1037个，42088人次，68287人天相比，分别增加了4.53、9.88、8.01，平均停留天为1.59天，与去年同期1.62天相比降低了1.85。
4、景点接待情况景区接待继续平稳增长，一至十一月份帽**、**等景区共接待116.79万人次，与去年同期107.77万人次相比增加了8.37。
其中禄充门票收入为258.25万元，与去年同期221.72万元相比增加了16.48。
第 2 页共 6 页4、入境车辆情况十一月份自驾车旅游总计**辆次，占总通行车辆95087辆的69.66；进入本区域34285辆次，占总进入车辆47786辆的71.75，离开本区域31949辆次，占总离开车辆47301辆的67.54。
2024年部门收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年部门收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税国有资本经营预算资金一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.000.00（一）一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.000.00（二）政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.000.00（三）财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.000.00（四）国有资本经营预算资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.000.002024年部门收入预算总表2024年部门支出预算总表2024年部门财政拨款收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年财政拨款收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.00（一）一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.00（二）政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.00（三）财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.00表52024年部门一般公共预算支出明细表表62024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）表72024年部门一般公共预算机关运转经费明细表表82024年部门预算财政拨款“三公”经费支出表表92024年部门一般公共预算项目经费明细表表102024年部门收支预算总表（批复表）三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元收入支 出（按项目类别）支出支出（按经济科目分类）项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,730,700.00一、基本支出2,730,700.00一、一般公共服务支出0.00一、工资福利支出2,569,300.00公共财政预算资金2,730,700.00人员类项目支出2,587,900.00二、外交支出0.00二、商品和服务支出142,800.00预算内安排的公共财政预算资金2,730,700.00运转类公用项目支出142,800.00三、国防支出0.00三、对个人和家庭的补助支出18,600.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出0.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出0.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出0.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出291,800.00八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出101,100.00九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出0.00国有资本经营预算资金0.00十一、城乡社区支出0.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出0.00社会保险基金十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出235,200.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、预备费0.00二十四、其他支出0.00二十五、转移性支出0.00二十六、债务还本支出0.00二十七、债务付息支出0.00二十八、债务发行费用0.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00表102024年部门一般公共预算支出表（批复表）表112024年部门政府性基金预算支出预算表表122024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表三都水族自治县工业园区管理委员会本级注:本单位无国有资本经营预算支出。
表十一：
部门整体支出绩效目标申报表
（201９年度)
部门（单
位)名称
北京市西城区旅游发展委员会
部门(单
位）负责
人
刘冀联系电话
部门(单位)总体资金情况（万元）资金总额: 18，149,27４.8７基本支出：12,５46，5６6。
6 项目支出: 5,602，708.２7 其他:
部门(单位）职能概述
部门(单位)绩效目标
20１9年,区旅游委将认真依照中央、市区总体部署，以强化“四个中心"功能定位为目标，围绕落实北京新总规和“十三五”规划,着力提高产业质量,降低旅游密度,增强服务能力,保障安全有序.切实统筹好文化旅游产业和资源开发，充分发挥旅游在文化传承、传播、交流的平台作用，不断提升服务经济社会发展的能力和水平。
关于商务部门民主监督年终述职报告尊敬的各位领导：按照市政协常委会统一安排，我于年被选派到商务局任民主监督员。
在此期间，我加强了和商务局的联系，经常到该局了解情况，与局班子成员和机关干部交心通气，对他们的各项工作进行民主监督，取得了较好的成效。
下面，我代表市政协民主监督小组，将民主监督情况汇报如下：一、履职情况一年多来，商务局认真贯彻落实科学发展观，围绕我市经济社会发展大局，努力开拓，不断创新，扎实履行商务职能，不断加强市场监管，大力建设城乡市场，努力促进市场消费，着力构建和谐商务，使我市商贸流通业呈现出市场繁荣、贸易活跃、稳步发展的良好态势。
我认为商务局的工作有这样几个特色：（一）职能工作开展扎实。
一是市场监管迅速推进。
商务局切实履行商务监管职能，行业管理逐步规范，市场保持有序运转。
生猪定点屠宰城区进点屠宰率100%，乡镇进点屠宰率已达到95%，基本保障人民群众吃上了“放心肉”。
酒类市场管理规范有序，近年来未发生酒类安全事故。
成品油、报废汽车、煤炭、流通领域食品安全等工作市场监管都收到很好的成效。
二是家电下乡成效显著。
去年来，商务局切实加强家电下乡工作的组织领导，加大政策宣传力度，简化补贴资金兑付程序，让广大农民得到了实惠，截止9月21日，全市家电下乡产品销售金额达3022万元，已到位补贴资金334万元，已提前超额完成XX市下达的全年家电下乡工作任务。
三是市场体系建设进展顺利。
一年来，商务局认真宣传和实施XX市商业网点规划，制止了6起乱建商业网点的行为，促进了我市商业网点建设健康有序发展。
通过大力实施“万村千乡”市场工程，为十三村食品有限公司和XX市农资公司争取承办企业资格，已建成一个日用品配送中心、一个农资配送中心和260家标准化农家店，新增营业面积1.3万平方米。
（二）立项争资效果明显。
商务局没有收费项目，财政预算较少，人员包袱重，经费缺口比较大。
但该局通过积极包装申报项目，向上争取资金，不仅保证了机关正常运转，而且单位经济状况逐渐好转，办公条件也明显改善。
内蒙古自治区商务厅关于报送2018年度考核存在问题整改情况的报告文章属性•【制定机关】内蒙古自治区商务厅•【公布日期】2020.05.18•【字号】内商人函〔2020〕200号•【施行日期】2020.05.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文内蒙古自治区商务厅关于报送2018年度考核存在问题整改情况的报告自治区党委组织部：按照《关于反馈2018年度考核综合情况的函》，我厅认真对照未完成的工作任务和存在的主要问题，逐一进行了整改，现将整改情况上报，请审核。
附件：2018年度商务厅领导班子未完成的工作任务和存在的主要问题整改情况2020年5月18日2018年度商务厅领导班子未完成的工作任务和存在的主要问题整改情况一、职能职责方面问题一：全区口岸过货量未完成同比增长6%的目标。
整改情况：2018年，全区口岸货运量9133.56万吨，同比增长4.9%，未完成增长6%的考核指标。
主要原因是按照国家煤炭产能调控政策规定，海关总署以2017年进口煤炭量为基数，对煤炭进口量进行技术性压减，口岸煤炭进口量大幅减少。
为此，艾丽华副主席专门主持会议研究部署，并派出工作组专门向国家外交部、发展和改革委员会、海关总署、国家口岸办等有关部委汇报，恳请对中蒙煤炭贸易予以政策倾斜，组织呼和浩特海关、自治区外办、自治区口岸办、地方政府等相关部门商讨解决对策，取得了一定成效，但距考核目标还有差距。
2019年，我厅在推进口岸智能卡口、支持基层口岸货运通道建设、清理整顿口岸收费、提升口岸通关协作水平方面不断加大工作力度，积极协调国家有关部门最大限度降低煤炭进口调控带来的负面影响。
压减煤炭进口是国家宏观调控政策，经向自治区政府汇报，货运量不再列入2019年考核指标。
问题二：业务工作应进一步聚焦主业，加大外贸、特别是项目引进工作力度。
整改情况：一是进一步加大稳外贸工作力度。
2019年，连续四周在6个外贸重点盟市举办了全区外贸政策和操作实务千人大培训，帮助外贸企业了解、掌握外贸政策和相关操作实务；继续深化包保责任制，及时掌握各盟市和重点外贸企业运行情况，总结经验，分类指导；以加工贸易产业承接合作的方式引进外向型项目，组团参加了中国加工贸易博览会，推动参展企业和粤港等地的采购商建立联系。
公款旅游工作情况汇报2019年公款旅游工作情况汇报一、工作概况2019年是我单位公款旅游工作开展的一年。
在上级领导的正确部署和关心支持下，各级领导班子和全体干部职工团结奋斗，顽强拼搏，主动作为，狠抓落实，全面推进公款旅游工作，取得了一系列的重要工作成果。
二、工作进展1、加强组织领导（1）建立健全公款旅游工作协调小组，确保领导班子对公款旅游工作的领导和督促。
（2）严格落实公款旅游审批制度，规范公款旅游活动。
（3）及时协调解决公款旅游工作中的具体问题，推动相关工作的开展。
2、严格执行公款旅游制度（1）加强宣传和培训，提高全体干部职工的公款旅游意识和规范化操作水平。
（2）建立健全公款旅游管理制度和责任追究机制。
（3）严格执行公款旅游报销制度，做到合规合规。
3、加强监督管理（1）建立健全公款旅游事中事后监管机制，严密监督公款旅游资金的使用。
（2）加强巡查和检查，对公款旅游活动进行全方位的监督和审计。
（3）及时调研和总结公款旅游工作中的问题，形成改进措施。
4、强化内控体系（1）健全财务内控体系，对公款旅游资金的使用进行严格控制。
（2）严格执行审批制度，规范公款旅游活动的组织和实施过程。
（3）加强风险管理，防范和消除公款旅游工作中的各类风险。
5、优化服务质量（1）加强对公款旅游行程的策划和组织，保障公款旅游活动的顺利进行。
（2）优化接待服务流程，提高公款旅游服务质量和效率。
（3）完善公款旅游服务保障体系，做好公款旅游期间的服务保障工作。
三、工作成效1、公款旅游工作精细化程度显著提高，各项制度得到了切实的贯彻执行，资金使用得到了有效保障。
2、公款旅游活动组织和实施得到了规范化，各类问题得到了及时的解决和处理，取得了明显效果。
3、公款旅游工作的顺利开展，为促进单位各项工作的顺利开展提供了有力保障，得到了领导和干部职工的一致认可和好评。
四、存在问题和不足1、公款旅游工作中，仍存在着制度执行不到位、监管措施不够严密、内控体系尚待完善等问题。
年度旅游工作总结和主要工作打算6篇篇1====================----------在过去的一年里，我们旅游部门紧密围绕公司战略目标，致力于提高服务质量、优化客户体验，通过全体员工的共同努力，取得了显著的成绩。
以下是本年度旅游工作的总结。
1. 业务成果在业务方面，我们实现了旅游业务的全线增长。
国内游、入境游和出境游均实现了双位数的增长。
特别是入境游业务，通过多元化的市场推广策略，吸引了来自世界各地的游客。
此外，我们也成功开拓了一些新的旅游线路和项目，满足了客户多样化的需求。
2. 服务质量提升在服务方面，我们重视客户体验，通过培训和优化流程，提高了服务人员的专业素质和服务水平。
同时，我们也引入了一些新的技术手段，如智能导览、在线预订等，提高了服务效率。
通过这些努力，我们获得了客户的高度评价。
3. 品牌建设与市场拓展在品牌建设方面，我们加大了市场推广力度，通过线上和线下的宣传，提高了品牌知名度和美誉度。
同时，我们也加强了与合作伙伴的合作关系，拓展了市场份额。
此外，我们还积极参与各类旅游展会和活动，展示了公司的实力和特色。
4. 团队建设与培训在团队建设方面，我们重视员工的成长和发展，通过培训和交流活动，提高了员工的业务能力。
同时，我们也加强了团队凝聚力，形成了积极向上、团结协作的工作氛围。
5. 风险管理在风险管理方面，我们建立了完善的风险防控机制，对旅游过程中可能出现的风险进行了全面分析和预防。
同时，我们也加强了应急处理能力，确保在突发情况下能够迅速应对。
二、主要工作打算--------在新的一年里，我们将继续围绕公司战略目标，做好以下工作：1. 服务质量进一步提升我们将继续优化服务流程，提高服务水平。
同时，我们也将引入更多的技术手段，提高服务效率。
此外，我们还将定期进行服务质量评估，确保服务质量的持续提升。
2. 市场拓展与产品创新我们将继续加大市场推广力度，拓展市场份额。
同时，我们也将根据市场需求，开发新的旅游线路和产品，满足客户的多样化需求。
2019年旅游和商务局部门预算感谢你的观看感谢你的观看目录第一部分大邑县旅游和商务局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分大邑县旅游和商务局2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表十一、2019年预算绩效目标申报表第一部分大邑县旅游和商务局概况成都市大邑县旅游和商务局2019年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能感谢你的观看大邑县旅游和商务局是行政单位，主要负责牵头全县旅游业和服务业发展工作，推进旅游体制和机制的改革创新，监督管理旅游市场秩序。
负责培育完善现代城乡市场体系，指导大宗产品批发市场、城乡商业网点规划和商业体系建设；组织实施农村现代流通网络体系建设；负责全县农贸市场的规划布局、标准化工作。
负责全县对外贸易工作负责全县电子商务产业的发展。
负责全县对外经贸交流合作，承办县委、县政府交办的其他事项等。
县旅游和商务局下属市管中心、商贸中心、旅游服务中心、执法大队。
局机关设7 个内设机构和监察室，包括：办公室、运行调控科、项目促建科、市场推广科、商务发展科、市场秩序管理科、旅游发展科、监察室。
（二）2019年重点工作（一）推动文创文旅文博“三文”融合发展，创建国家全域旅游示范区和四川省天府旅游名县1、创建全域旅游示范区和天府旅游名县工作。
对照《全域旅游示范区创建工作方案》和四川省天府旅游名县标准进行自查梳理，争取列入第三批国家全域旅游示范区和四川省首批天府旅游名县创建名单。
2、以产业新政为突破，提升市场主体信心。
修订完善鼓励支持文化旅游产业发展的政策，引导优质文旅项目和文旅产业的发展。
3、突出旅游品牌创建。
启动蜀之源3A级工业旅游景区创建感谢你的观看工作，预计2019年完成创建；着力4A级景区提升改造工作；创建一批主题旅游目的地、林盘景区、旅游特色镇等；打造一批精品民宿和主题酒店；推动地方特色产品旅游商品化，开展名优特产“进景区、进酒店”行动。
5、加大整体宣传营销。
一是计划举办30个文化旅游节庆活动，重点打造南国冰雪节、森林文化节、安仁论坛等节庆活动，立足大邑独特地理文化标志，不断策划具有全国影响力的节庆会展活动，如大地艺术节、乡村音乐节、山地运动节等，扩大大邑旅游知名度和影响力。
二是计划外出推介2次，参加省、市旅游局组织的旅游博览会5次。
三是设计并推出一张涵盖全县吃、住、行、游、购、娱的导游图；征集一句大邑城市形象宣传语；拍摄一部大邑旅游形象宣传片。
四是积极寻求新媒体渠道，通过互联网+、智慧旅游等新媒介，利用微博、微信、微电影等新方式开展宣传，扩大大邑旅游宣传覆盖面。
（二）狠抓县城服务业集聚区建设，提振全域服务业发展品质1、坚守“西控”定力，打造和谐宜居的川西时尚消费目的地。
一是以新技术、新动能、新形态为手段，提振发展文化旅游产业和生活性服务业，打造时尚生活消费场景。
二是实施公共服务设施三年攻坚行动计划，明确8类18项基础设施改建促进计划，推动公共服务资源整体提升。
三是依托园区的生态和文化本底，以绿道项目、小游园微绿地项目、全域旅游示范区创建等为抓手，进一步优化城市景观，开展城市风貌改造行动，提升城市整体品质。
感谢你的观看2、强化城市特质，全力创建川西旅游集散中心。
一是推进空铁试验线、成蒲快铁大邑站点建设，以大安路、天新邛-大邑连接线等重要交通主干道为核心，建设一条从晋原至安仁的旅游景观示范线，布局丰富的旅游消费场景，形成全景式、开放式的文化旅游消费景观。
二是着力抓好晋原、青霞片区建设，将丰富的旅游资源、旅游项目作为吸引人流“西来”的生活场景、消费场景和旅游场景，整体提升旅游消费的层次和水平。
3、强化产业支撑，打造农商文旅体融合发展示范带。
一是重点培育具有时尚美学、文化体验、智慧智能特色的农商文旅体融合业态，积极培育网络消费、定制消费、体验消费、智能消费等消费新热点。
二是加快推进重大项目建设和招引。
推进幸福公社三期、宏信·总部山、都城投-绿城集团“桃花源”、和泓集团中国儿童营养农场项目建设项目，形成新型乡村综合发展模式。
（三）找准发展路径，增添商务发展动能。
1、提升服务业综合竞争力。
全面摸底，改善库内企业结构，及时召开批零住餐、服务业企业清理入库工作会，加大清理力度，应统尽统，增强乡镇和有关职能部门入库意识，壮大营利性服务业入库规模。
2、促进服务业投资优化。
一是提前对接市上，及时做好经济指标存量情况的分析和预判，与统计部门及时沟通衔接，做到早计划，早安排。
二是与发改部门加强联系，及时掌握重大项目的投资动态，确保目标任务完成。
三是全面了解服务业重点项目的具体情况，深入实地察看项目建设动态，做好项目促建工作，促进项目建设和实物量投入。
四是开好每月调度分析会，做好每月定期分析，及时为领导决策提供依据。
感谢你的观看3、加快消费结构升级。
一是加强生活性服务业工作督导，出台2019年全县生活性服务业目标考评办法，进一步完善工作体系。
二是抓好2019年生活性服务业重点项目建设，以五大服务业功能区为核心，加快打造生活消费场景和旅游消费场景。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大邑县旅游和商务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
感谢你的观看第二部分大邑县旅游和商务局2019年部门预算情况说明感谢你的观看一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算5312.59万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入5312.59万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出1790.41万元、文化旅游体育与传媒支出1429.42万元、社会保障和就业支出133.3万元、医疗卫生与计划生育支出38.71万元、商业服务业等支出1820万元、住房保障支出100.75万元、无外交支出、无国防支出、无结转下年。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大邑县旅游和商务局2019年一般公共预算当年拨款5312.59万元，比2018年预算数2198.75万元增加3113.84万元，增长142%变动的主要原因是将三产业发展资金列入入院、单位人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出1790.41万元，占33.7%；文化旅游体育与传媒支出1429.42万元，占26.9%、社会保障和就业支出133.30万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出38.71万元，占0.8%、商业服务业等支出1820万元，占34.2%、住房保障支出100.75万元，占1.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）感谢你的观看预算数为339.05万元，比2018年预算数284.47万元增加54.58万元，增长19.19%，变动的主要原因是单位人员增加国家政策变化引起的人员经费增加。
主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算数为1451.36万元，比2018年预算数1433.02万元增加18.34万元，增长1.28%；变动的主要原因是单位人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加。
主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为95.21万元，比2018年预算数88.65万元增加6.56万元，增长7.4%；变动的主要原因是单位人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为38.09万元，比2018年预算数35.46万元增加2.63万元，增长7.4%；变动的主要原因是单位人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加及相感谢你的观看应的社保缴费变动。
主要用于缴纳单位职业年金。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为19.97万元，比2018年预算数15.56万元增加4.41万元，增长15.56%；变动的主要原因是单位人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于缴纳行政单位医疗。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为18.74万元，比2018年预算数18.77万元减少0.03万元，下降0.15%；变动的主要原因是单位人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于缴纳事业单位医疗。
7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为40.42万元，比2018年预算数无此项细分类。
8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）预算数为30万元，比2018年预算数无此项细分类。
9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为9万元，比2018年预算数无此项细分类。
10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为1350万元，比2018年预算数无此项细分类。
感谢你的观看以上三项在2018年预算中总体编制为商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务（项）预算数78.69万元，增加1350.73万元，增长1716.5%；变动的主要原因是三产业发展资金列入预算、单位人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加。
主要用于主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费；以及旅游宣传和推介以及旅游业发展。
8、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）预算数为1820万元，比2018年预算数150万元增加1670万元，增长1113%变动的主要原因是国家扶持政策变化引起的三产业商业服务项目拨款增加。
主要用于商业服务业发展。
