1.0目的
保证产品质量、环境管理符合规定要求，体系有效运行，提高产品、环境管理相关活动或服务的可追溯性，并为采取纠正和预防措施提供依据。
2.0适用范围
本公司质量、环境管理体系运行有关记录及产品质量有关记录的控制和管理。
3.0职责
3.1文管中心负责汇集备案各种记录的样本，并编写“记录总览表”，规定各种记录名称、编号、修改
顺序号、保存期、保管部门等内容，交管代审核、总经理批准后下发。
3.2各部门负责对本部门保管的记录进行整理、归档。
4.0工作程序
4.1记录的范围
4.1.1与质量、环境管理体系有关的记录：内审记录、管理评审记录、质量目标、环境目标和指标完
成统计记录、人员培训记录、监测装置的校准记录、设备维修记录、纠正和预防措施相关记录等。
4.1.2与产品质量有关的记录：产品检验和试验记录、不合格评审记录、产品标识及追溯性记录、统
计技术应用记录等。
4.2记录的要求
4.2.1 记录填写应及时、内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，不得随意更改、涂抹，如发现数
据填写错误，要用划改的方式进行更正，并签名、注上日期。
4.3记录的收集、标识和归档
4.3.1记录的编号规定，见《文件控制程序》4.1.1。
4.3.2记录的修改顺序号采用A1、A2……A n的方式标识，如记录表格第一次修改则为A1，第12次修
改为A12，以此类推。
4.3.3 各部门按“记录总览表”要求及时收集、汇总各类记录，按顺序号、日期或页码进行存档，便
于查阅。
4.3.4 对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索。
4.3.5一般情况下各部门对记录应每月整理一次，装订成册，注明部门、记录名称及记录起止时间，
每年进行一次总的归档。
4.4记录的保存和销毁
4.4.1各部门按照“记录总览表”的规定保存期限要求保存记录，记录应保存在安全、干燥的地方，
并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等工作，并做好备份，防止贮存的内容丢失。
4.4.2记录不得随意销毁,超过保存期的记录须经部门负责人审查，若记录中
的相关数据涉及本公司电镀产品的技术要求、工艺参数或质量要求的，由部门负责人安排在碎纸
机上销毁，其余的记录盖作废章后由文管中心统一负责回用。回用的作废记录仅限于在本公司内部使用，不得带出公司。
4.5记录的查阅、借阅
4.5.1 经记录保管部门负责人同意，相关部门可在记录保管处查阅所需记录，如需借阅，
需经保管部门负责人同意后，进行登记，并限期归还。
4.5.2 如合同有要求，经主管领导同意，记录可提供给顾客或其代表查阅。
4.6记录样式的制作、更改及发放
4.6.1各部门可以根据各自的实际情况和工作需要，制作各种样式和内容要求的记录表格，经ISO
文
控中心统一编号，才能正式投入使用。
4.6.2 各部门将更改后的记录样式交至文管中心存档，由文管中心对“记录总览表”进行相应的修改，
及时发放最新的记录样式。
4.7外来记录的控制
外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等）由品管部或有关部门归档保存。
5.0相关文件
5.1 QP/EP-753 文件控制程序
6.0记录
6.1 R75304 文件申请单
6.2 R75201 记录总览表
附：记录控制流程图
