信息化检查评分标准
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集团总公司项目管理信息化检查评分标准(试行)
序号 检查点 检查内容 1.基本信息 2.基础数据 3.文化建设 4.项目大事记 1.生产信息 2 生产管理 2.进度计划控制 3.施工日志 4.现场施工图片 1.材料供应商 3 材料管理 2.材料计划 3.仓储管理 4.材料会计 1.设备供应商 4 设备管理 2.设备台帐 3.安拆方案 4.安装验收 1.劳务供应商 2.劳务管理 5 劳务管理 3.入场教育 4.上岗记录 5.业务培训 1.现场管理 6 2.环境因素 施工现场 3.合规性评价 环境管理 4.排污控制情况 扣分标准 每缺1项扣0.5分 每缺1项扣1分 每缺1项扣0.25分,更新不及时扣0.25分 无内容扣1分,更新不及时扣0.5分 每缺1项扣1分,更新不及时扣0.5分 无内容扣2分,更新不及时扣1.5分 无内容扣2分,更新不及时扣1.5分 无内容扣2分,更新不及时扣1.5分 无内容扣1分 无总控计划扣0.5分,无需用计划扣0.25分,无采购计划扣0.25分 无现场收料扣2分,无现场发料扣2分,更新不及时分别扣1分 无点验收料、发料报销、结算付款、工程月报各扣1分，更新不及时各扣0.5分 无内容扣1分 无自有设备台帐、租赁设备台帐各扣0.5分 无设备安拆方案扣1.5分 无设备安装验收报告扣1.5分 无内容扣1分 无合同书扣1.5分(有合同书但未采用标准文本扣0.5分),无安全责任协议扣2分， 无合格劳务分包商扣0.5分 无内容扣2分，更新不及时扣1分 无内容扣1分，更新不及时扣0.5分 无技能培训、法律法规培训、文明施工培训各扣1分，更新不及时各扣0.5分 无施工现场总平面图、绿色施工与文明施工计划书各扣0.5分 未按《程序文件》规定识别的扣3分 未按《程序文件》规定评价的扣3分 未对噪声、扬尘、建筑垃圾和生活垃圾、施工和生活用水排放等 进行控制措施的扣2分 应得分 实得分 5 3 1 1 4 2 2 2 1 1 4 4 1 1 1.5 1.5 1 4 2 1 3 1 3 3 2 1 综合管理
1.管理文件 2.质量计划 3.技术管理 4.质量例会记录 7 技术质量 5.质量检查记录 管理 6.质量整改记录 7.质量验收记录 8.技术交底记录 9.方案审批记录 10.质量工作总结 1.安全责任制 2.安全教育 3.安全目标 4.安全检查 8 安全管理 5.安全考核 6.安全预控 7.特种作业人员 8.人员管理 9.安全费用 9 合同管理 1.合同信息 2.工程计量
3 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 5 5 100
Hale Waihona Puke 项目名称：检查时间：
统计人：
无质量责任书、技术管理制度、质量奖惩制度各扣1分 无质量目标扣1分 无资料扣5分，资料不完整扣2分，资料较完整扣1分,资料完整不扣分 无质量例会记录扣2分，例会记录更新不及时扣1分 无质量检查记录扣2分，检查记录更新不及时扣1分 无质量整改记录扣2分，整改记录更新不及时扣1分 无质量验收记录扣2分，验收记录更新不及时扣1分 无技术交底记录扣1分 无方案审批记录扣1分 无质量工作总结扣1分 无安全责任制度扣1分 无安全教育、入场培训、岗前教育扣1分，更新不及时各扣0.5分 无安全目标扣1分 无检查通报、检查整改、事故管理、安全生产月、安全总结、纠正措施各扣0.5分 无责任制考核、绩效考核、责任制考核标准、绩效考核标准各扣0.5分 危险源小于20条扣1分，无评价、管理方案、控制计划、预案、演练各扣0.2分 无特种作业管理人员、特种作业人员培训各扣0.5分 人员管理无内容扣1分 无安全预算方案、资金计划各扣0.5分 无主合同扣2分，无分合同扣2分，无物资采购合同、物资租赁合同各扣0.5 无业主计量扣4分，更新不及时扣2分；无分包计量扣1分，更新不及时扣0.5 合 计
序号 检查点 检查内容 1.基本信息 2.基础数据 3.文化建设 4.项目大事记 1.生产信息 2 生产管理 2.进度计划控制 3.施工日志 4.现场施工图片 1.材料供应商 3 材料管理 2.材料计划 3.仓储管理 4.材料会计 1.设备供应商 4 设备管理 2.设备台帐 3.安拆方案 4.安装验收 1.劳务供应商 2.劳务管理 5 劳务管理 3.入场教育 4.上岗记录 5.业务培训 1.现场管理 6 2.环境因素 施工现场 3.合规性评价 环境管理 4.排污控制情况 扣分标准 每缺1项扣0.5分 每缺1项扣1分 每缺1项扣0.25分,更新不及时扣0.25分 无内容扣1分,更新不及时扣0.5分 每缺1项扣1分,更新不及时扣0.5分 无内容扣2分,更新不及时扣1.5分 无内容扣2分,更新不及时扣1.5分 无内容扣2分,更新不及时扣1.5分 无内容扣1分 无总控计划扣0.5分,无需用计划扣0.25分,无采购计划扣0.25分 无现场收料扣2分,无现场发料扣2分,更新不及时分别扣1分 无点验收料、发料报销、结算付款、工程月报各扣1分，更新不及时各扣0.5分 无内容扣1分 无自有设备台帐、租赁设备台帐各扣0.5分 无设备安拆方案扣1.5分 无设备安装验收报告扣1.5分 无内容扣1分 无合同书扣1.5分(有合同书但未采用标准文本扣0.5分),无安全责任协议扣2分， 无合格劳务分包商扣0.5分 无内容扣2分，更新不及时扣1分 无内容扣1分，更新不及时扣0.5分 无技能培训、法律法规培训、文明施工培训各扣1分，更新不及时各扣0.5分 无施工现场总平面图、绿色施工与文明施工计划书各扣0.5分 未按《程序文件》规定识别的扣3分 未按《程序文件》规定评价的扣3分 未对噪声、扬尘、建筑垃圾和生活垃圾、施工和生活用水排放等 进行控制措施的扣2分 应得分 实得分 5 3 1 1 4 2 2 2 1 1 4 4 1 1 1.5 1.5 1 4 2 1 3 1 3 3 2 1 综合管理
1.管理文件 2.质量计划 3.技术管理 4.质量例会记录 7 技术质量 5.质量检查记录 管理 6.质量整改记录 7.质量验收记录 8.技术交底记录 9.方案审批记录 10.质量工作总结 1.安全责任制 2.安全教育 3.安全目标 4.安全检查 8 安全管理 5.安全考核 6.安全预控 7.特种作业人员 8.人员管理 9.安全费用 9 合同管理 1.合同信息 2.工程计量
3 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 5 5 100
Hale Waihona Puke 项目名称：检查时间：
统计人：
无质量责任书、技术管理制度、质量奖惩制度各扣1分 无质量目标扣1分 无资料扣5分，资料不完整扣2分，资料较完整扣1分,资料完整不扣分 无质量例会记录扣2分，例会记录更新不及时扣1分 无质量检查记录扣2分，检查记录更新不及时扣1分 无质量整改记录扣2分，整改记录更新不及时扣1分 无质量验收记录扣2分，验收记录更新不及时扣1分 无技术交底记录扣1分 无方案审批记录扣1分 无质量工作总结扣1分 无安全责任制度扣1分 无安全教育、入场培训、岗前教育扣1分，更新不及时各扣0.5分 无安全目标扣1分 无检查通报、检查整改、事故管理、安全生产月、安全总结、纠正措施各扣0.5分 无责任制考核、绩效考核、责任制考核标准、绩效考核标准各扣0.5分 危险源小于20条扣1分，无评价、管理方案、控制计划、预案、演练各扣0.2分 无特种作业管理人员、特种作业人员培训各扣0.5分 人员管理无内容扣1分 无安全预算方案、资金计划各扣0.5分 无主合同扣2分，无分合同扣2分，无物资采购合同、物资租赁合同各扣0.5 无业主计量扣4分，更新不及时扣2分；无分包计量扣1分，更新不及时扣0.5 合 计
