过程审核实施计划-最新版
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XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号:JL-8.2.2.2-01 序号:09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据:程序文件,技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围:汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间:XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议:与审核有关的各部门相关人员参加。
b)审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6.审核组成员及分工:
组长:XXXX
成员:XXXXXX
7.
编制:XXXX 审批:XXXX 日期:XXXXXX
过程审核计划表。
编制人/日期审批人/日期精品文档你我共享编号检查项目评分现场记录产品开发(设计)要素1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求?N/A1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值?N/A1.3是否策划了落实产品开发的资源?N/A1.4是否了解并考虑到了对产品的要求?N/A1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?N/A1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件?N/A要求2:产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?N/A2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?N/A2.3是否制订了质量计划?N/A2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?N/A2.5是否已具备所要求的产品开发能力?N/A过程开发要素3:过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求?N/A3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?N/A3.3是否已策划了落实批量生产的资源?N/A3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求?N/A3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?N/A3.6是否已做了过程FMEA,并确定了改进措施?N/A要素4:过程开发的落实4.1过程FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?N/A4.2是否制订了质量计划?N/A编号检查项目评分现场记录4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全?4.6是否已具备所要求的批量生产能力?批量生产要素5:供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?10合格供方名单YC/QR-7.4A-001——南京聚隆5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?10供应商出货检验报告,我司进料检验报告YC/QR-7.4C-001 5.3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?10进料检验报告YC/QR-7.4C-001、8D分析报告YC/QR-8.5B-002 5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?10供应商供货合格率5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进10供应商PPAP提交批准细则YC/WI-7.4B-0025.6是否?顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?5.7原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?10月盘点表5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?10仓库管理制度YC/WI-7.5E-0015.9员工是否具有相应的岗位培训?10有,培训记录表YC/QR-6.2-005要素6:生产分要素6.1:人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质10岗位说明书YC/WI-6.2-001,培训记录表YC/QR-6.2-0056.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?10人员招聘计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法10绩效考核分要素6.2:生产设备/工装编号检查项目评分现场记录6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?Y10生产设备/工装模具验证记录表6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?Y10校准证书6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求?Y10区域划分、灯光符合要求6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?Y10关键特殊特性6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?Y10辅助工具6.2.6是否进彳丁批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?Y10首检记录表、成型参数记录表6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?Y10有追踪分要素6.3:运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?Y10生产计划YC/QR-7.5A-001、过程流程图YC/QR-7.1A-0306.3.2产品/零件是否按要求/贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?Y10包装储存作业指导书6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?Y10返工/返修作业指导书YC/WI-8.3-0026.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性?Y10标签,标识和可追溯控制程序YC/QP-7.5D-0016.3.5模具/工具,工装,检验、测量和试验设备是否按要求存放?Y10是分要素6.4:缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?Y10巡检记录表YC/QR-8.2.4-0026.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施?Y10控制图的应用指导书YC/WI-8.1-0016.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?Y108D分析报告YC/QR-8.5B-0026.4.4对过程和产品是否定期进行审核?Y10内部审核控制程序YC/QP-8.2.2-0016.4.5对产品和过程是否进行持续改进?Y10持续改进控制程序YC/QP-8.5A-0016.4.6对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?Y10方针和目标控制程序YC/QP-5.3-001要素7:服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求?Y10出货检验报告YC/QR-8.2.4-0047.2是否保证了对顾客的服务?Y10顾客满意度测评作业指导书YC/WI-8.2.1-001编号检查项目评分现场记录7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?Y10顾客满意度测量控制程序YC/QP-8.2.1-0017.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施?Y10纠正和预防控制程序YC/QP-8.5B-0017.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质?Y10岗位说明书YC/WI-6.2-001,培训记录表YC/QR-6.2-005重畀毎呦球兀習耿精品文档你我共享AB6p€评定要素数訂+K€.。
质量管理体系审核一阶段审核计划质量管理体系审核一阶段审核计划:让你的企业更上一层楼大家好,今天我们来聊聊质量管理体系审核一阶段的审核计划。
我们要明白,质量管理体系审核是为了确保企业的产品和服务能够满足客户的需求,提高企业的竞争力。
那么,这个审核计划到底是怎么一回事呢?别着急,我给大家慢慢道来。
1.1 了解企业的质量管理现状在开始审核之前,我们首先要了解企业的质量管理现状。
这就像是在看一部电影之前,我们需要先了解一下剧情背景。
只有了解了企业的现状,我们才能更好地制定审核计划,确保审核工作的顺利进行。
1.2 制定审核目标和范围在了解了企业的质量管理现状之后,我们就需要制定审核的目标和范围。
这个就像是在看电影之前,我们需要先确定要看哪一部电影,以及看这部电影的目的是什么。
只有明确了审核的目标和范围,我们才能更好地进行后续的工作。
2.1 确定审核的方法和工具在制定了审核的目标和范围之后,我们就需要确定审核的方法和工具。
这个就像是在看电影的时候,我们需要选择合适的观影设备和观影环境。
只有选择了合适的方法和工具,我们才能更好地进行审核工作。
2.2 分配审核任务和责任在确定了审核的方法和工具之后,我们就需要分配审核的任务和责任。
这个就像是在看电影的时候,我们需要找到合适的座位和观看角度。
只有分配了合适的任务和责任,我们才能更好地进行审核工作。
3.1 实施审核计划在完成了前面的工作之后,我们就可以开始实施审核计划了。
这个就像是在看电影的时候,我们需要按照预定的时间和地点去观影。
只有按照计划进行,我们才能更好地进行审核工作。
3.2 收集和整理审核资料在实施审核计划的过程中,我们还需要收集和整理相关的审核资料。
这个就像是在看电影的时候,我们需要记录下自己的想法和感受。
只有收集和整理了足够的资料,我们才能更好地进行后续的工作。
4.1 分析和评价审核结果在收集和整理了相关的审核资料之后,我们就可以开始分析和评价审核结果了。
建设项目全过程跟踪审计的实施办法五篇第一篇:建设项目全过程跟踪审计的实施办法建设项目全过程跟踪审计的实施办法随着全过程跟踪审计业务的逐步开展和深入,为提高事务所全过程跟踪审计的工作和管理水平,事务所根据实际业务需要制定了《建设项目全过程跟踪审计的实施办法》,并要求如下:一:事务所全体员工应认真学习《建设项目全过程跟踪审计的实施办法》中的有关内容。
二:在实施过程中重点强调以下几点问题:每月一次定期向委托单位汇报当期工程相关情况(以书面形式为主,电子版为辅),汇报应包含以下内容: 当期(月)工程的进展,当期(月)发生的重要事项,当期(月)存在的问题及建议,上期遗留问题在本期的处理情况等,汇报资料同时报送事务所。
1:对于施工中的设计变更、签证、技术核定单等,跟踪人员应在收到上述工程变化的资料后,测算对工程造价造成的影响,并将结果及时报送委托单位;同时报送事务所。
2:参加建设单位召开的有关工程设计、施工方案变更会议和工程例会,会审有关涉及造价的工程变更和签证,做好记录,定期向委托单位汇报,同时报送事务所。
3: 做好现场收集工程实施过程中工程例会汇报材料、例会会议纪要、专项施工方案、专题会议纪要、监理周报及月报、建设单位发出的各类涉及到工程造价的变更指令单、现场签证、施工图纸、设计变更等资料并建立台帐。
4:所有向委托单位及相关单位发出的文件均应采用书面形式,并做好签收发记录工作。
一工程审核咨询服务的内容建设项目全过程跟踪审计工程咨询工作的主要内容为:一、工程建设节点及重点环节的造价控制(一)进点后的前期准备节点控制1、了解工程的基本情况和业主对工程造价审计咨询服务的基本要求。
2、收集和整理必要的项目前期资料,了解工程所涉及的专业类别,对工程造价审计咨询服务的时间和工作量进行初步预计。
3、针对项目特点编制跟踪审核实施细则。
二、工程施工阶段节点控制项目实施阶段工程造价跟踪管理是本项目工作的重点,核心任务是依据事先拟定的计划和分阶段的控制标准,从组织和管理的角度,采取相应的经济、技术和法律手段,对被控制对象在实施过程中发生的实际值与计划值进行对比、检查、监督、引导。
NO:SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门:品质管理部编号:QA100301
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
NO:SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门:品质管理部编号:QA100601
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
NO:SDT-QA-08-03
过程审核检查表
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