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XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。
b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。
稽核日期NO.
评分问题点描述整改具体措施整改日期跟踪确认备注1 1.1 冲
压生产 a.物
料员领 c.技
术员依
d.IPQC f.每
日点检 j.按
工程蓝 k.包
装后的 l.作
业员填
2
a.所使
用表单冲压生产进度CYX-QEHP-
16.23A 冲压生产日报CYX-QEHP-
16.24A 冲压作业员自CYX-QEHP-
16.25A b.架料前技术员与IPQC共同确认原料无误及环保标示并记录于《LOT管制单》
e.首件合格样品、《冲压生产作业指导书》、《冲压条件设定表》、《工程蓝图》、设备操作指导书、SIP、不良看板、冲压生产进度表、模治具寿命管制表、冲压生产日报表等悬挂于机台指定位置
g.作业员对产品自检并填写《冲压作业员自主检验表》，每盘留1PCS或1SET样品附于《冲压端子样品表》，在合格品外箱贴产品标签，并填写相应内容
稽核流程关键项流程实施
h.生产废料作废料标识放于指定位置
冲压课稽核表
部门
冲压课稽核人员表单实施。
共 2 页第 1 页日期（校订）产品/过程规范/公差容量频率10.1厚度t=1.0±0.04千分尺3件（0，1）入厂检查表（板材）10.3机械性能屈服强度:140~240MPa抗拉强度270~370MPa 伸目测10..4外观表面无锈蚀、划伤目测3件（0，1）入厂检查表（板材）20.1尺寸354±1*1210±1*1.0±0.04卷尺、钢直尺、千分尺20.2外观表面无划伤、毛刺目测30.2外观外观形状，是否缺料目测首末检/自检；２件/小时40.2孔径大小2-10.0+0.2*8.0+0.2卡尺首末检/自检；２件/小时50.2翻边高度 4.0±0.5卡尺表面无裂纹、无压痕，模具校到位40.1外观毛刺大小化学成分磨修刃口调整再检查工程检查表隔离/重新调整C ：≤0.10Mn: ≤0.50P: ≤0.025S: ≤0.02010.230.1毛刺大小目测1份合格接受不合格退货每炉号目测产品质量证明书数据100%目测，首检/自检；2件/小时1件其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）评价/测量技术特殊特性分类方法取 样反应计划控制方法零件名称/描述：供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）零件号/最近更改等级：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）供方代号：供方/工厂日期（编制）控制计划编号：样件 试生产生产主要联系人/电话产品型号产品名称控制计划原材料进厂检验GMW2M-ST-S-CR21.0±0.04零件/过程编号过程名称／操作描述制造用机器装备夹具工装特性编号产品过程落料XCY80-007剪 料JB-001剪板机2件100%目测，游标卡尺，对比样件目测工程检查表；冲压设备作业日报无毛刺2件2件100%目测，无毛刺100%目测，冲孔XCY80-008隔离/重新调整成形XCY80-00950.1目测隔离/重新调整工程检查表；冲压设备作业日报工程检查表；冲压设备作业日报√××配合型面公差样件卡尺，对比样件/重新调整设备作业日报50.3。
质量体系中不合格项的判定不合格项判别是质量审核中难度较大的一项工作，但在实际工作中，由于种种原因，即使一些经验较丰富的老审核员，也往往会出现判定不准或产生偏差的情况，需要不断地实践探索，积累经验。
内部审核亦称第一方审核，是用于组织内部目的，由组织自己或以组织的名义进行的，可作为组织自我合格声明的基础。
组织要进行内部审核，不仅在标准中有条款（8.2.2）明确规定，也是组织验证自身的质量体系是否能持续满足规定的要求并且正在舒畅运行的手段,还能为外部审核做好准备。
内审员在对企业内部质量体系文件的审核和现场审核中，最重要的莫过于编写不合格报告了，而其中，不合格判定就是对不合格事实的描述、确定不合格问题性质、违反的条款及不合格类型的判别，这些是最为关键的内容。
即使在第二方、第三方的质量体系审核中也会遇到如此同样的问题，必需作出正确的判别。
1、不合格事实的描述内审员在对文件审核和现场审核时，要及时作好记录，在对发现的不合格事实进行描述时必须注意以下几个方面：（1）完整、准确地描述观察到的事实，包括时间、地点、人员（职务、岗位）等，以确保事实的可重查性和可追溯性；（2）描述事实时，要抓住核心的不合格内容加以提炼，表达的观点、结论要从描述中自然流露；（3）尽可能使用规范的行业术语。
2、不合格问题性质的判别对不合格问题性质的判别说明要简明扼要，要用一两句话来说明检查中哪一点（或哪几点）做得不对。
从上面的实例描述中，我们可以看出某汽车制造公司车身车间有多项不合格之处，现对其不合格性质作详细点明：（1）检验员口头通知相关人员冲压件不合格须退货，无记录和标识；（2）冲压件多次出现不合格，没有整改；（3）FMEA中判定为关键特性而在过程流程图和控制计划中未识别；（4）没有按规定进行工艺纪律检查。
3、确定不合格项的依据根据企业所选定的质量保证模式标准、质量体系，列出所有不符合标准文件或合同中的条款。
需要注意的是，对一个不合格项只能列出一个条款。
