过程审核实施程计划

XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。

b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。

2008年过程审核实施计划(1007110062产品)1.0目的对产品及其生产的过程质量能力进行评定。

2.0范围本计划适用于本公司2008年度内部过程审核的过程、实施时间，过程对应部门等内容的控制。

3.0审核依据过程审核顾客要求、品质手册、程序文件、管理办法、作业指导书4.0职责4.1审核组长负责每次审核的启动、跟踪、总结。

4.2小组成员负责审核的实施和相关审核结果的汇报。

4.3各相关部门负责配合内部过程审核工作的开展。

4.4审核组成员如下：组长：王勇组员：5.0审核时间：2008年度产品型号部件审核时间1007110062 051-2 8月14日～16日6.0具体审核工序依1007110062产品《控制计划》(051-2)与《过程审核提问表》逐项进行。

7.0日程安排序号部门日期/时间地点审核员提问目录中的项目所需文件1 各部门8月14日8：30-9：00会议室首次会议2 业务课9：00-11：00 会议室王增富7服务/顾客满意度程度《顾客相关过程管理程序》《沟通管理程序》3 工程课9：00-11：00 会议室李广过程开发3策划、4落实《产品质量先期策划程序》《工程变更管理程序》、《失效模式与效应分析程序》《生产件批准程序》《设施设备模治具管理程序》资材课9：00-11：00 会议室潘丽批量生产5供方/原材料《采购及供货商管理程序》《标识与可追溯性程序》《仓储及产品防护管理程序》《不合格品控制程序》4 品管13：30-15：30 品质部王勇6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进《标识与可追溯性程序》《检验与测试管理程序》《不合格品控制程序》《检测仪器管理程序》《实验室管理程序》《纠正和预防措施管理程序》《统计分析应用及改善管制程序》《统计技术管理程序》《测量系统分析程序》5 生产课8月14日～16日13：30-15：30冲压与产品包装现场向波、庞琴6.1人员/素质6.2设备/工装6.3运输/搬运/储存《设施设备模治具管理程序》《人力资源控制程序》《失效模式与效应分析程序》《生产过程控制程序》《标识与可追溯性程序》《应急准备和响应管理程序》《不合格品控制程序》6 审核组总结会议8月09日16：30-17：00会议室审核小组7 各部门17：00-18：00 会议室末次会议批准: 审核：编制：李广表单编号：。

第1篇一、前言为确保工程质量，提高工程管理水平，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本工程实际情况，特制定本工程审核方法实施方案。

本方案旨在规范工程审核流程，明确审核职责，提高审核效率，确保工程质量安全。

二、工程审核方法1. 审核原则（1）合法性原则：审核内容必须符合国家法律法规、行业规范和地方政策。

（2）科学性原则：审核方法应科学合理，确保审核结果的准确性和可靠性。

（3）公正性原则：审核过程应公正无私，确保审核结果的公正性。

（4）效率性原则：审核流程应简洁高效，提高审核效率。

2. 审核方法（1）现场审核现场审核是指审核人员到工程现场进行实地检查，对工程质量、进度、安全等方面进行全面审核。

现场审核应包括以下内容：① 工程实体质量检查：对工程实体进行抽查，检查其是否符合设计要求、施工规范和验收标准。

② 施工工艺检查：检查施工工艺是否符合设计文件、施工规范和验收标准。

③ 材料设备检查：检查材料设备的质量、规格、型号等是否符合要求。

④ 施工现场管理检查：检查施工现场的管理制度、安全措施、文明施工等方面。

⑤ 进度检查：检查工程进度是否符合合同约定和施工计划。

⑥ 安全检查：检查施工现场的安全防护设施、安全措施等是否符合要求。

（2）资料审核资料审核是指审核人员对工程项目的各类资料进行审查，包括设计文件、施工图纸、施工组织设计、施工日志、质量检验报告、验收报告等。

资料审核应包括以下内容：① 设计文件审查：审查设计文件是否符合国家法律法规、行业规范和地方政策。

② 施工图纸审查：审查施工图纸是否完整、准确，是否符合设计要求。

③ 施工组织设计审查：审查施工组织设计是否合理、可行，是否符合施工规范和验收标准。

④ 施工日志审查：审查施工日志是否完整、真实，是否反映了施工过程和存在的问题。

⑤ 质量检验报告审查：审查质量检验报告是否真实、准确，是否符合验收标准。

⑥ 验收报告审查：审查验收报告是否完整、真实，是否符合验收标准。

一、前言为确保项目实施过程中各项工作的高效、有序进行，提高项目质量，特制定本审核方案工作计划。

本计划旨在明确审核目标、工作流程、时间安排及责任分工，确保审核工作的顺利进行。

二、审核目标1. 保障项目合规性，确保项目实施符合国家法律法规、行业标准及公司规章制度。

2. 提升项目质量，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，确保项目达到预期目标。

3. 优化项目流程，提高工作效率，降低成本，增强项目竞争力。

三、工作流程1. 前期准备阶段- 成立审核小组，明确小组成员职责。

- 收集项目相关资料，包括项目立项、设计、施工、验收等文件。

- 制定审核方案，明确审核范围、标准及方法。

2. 审核实施阶段- 按照审核方案，对项目进行现场审核。

- 对审核中发现的问题进行记录，并提出整改建议。

- 与项目相关人员进行沟通，了解项目实施情况。

3. 问题整改阶段- 对审核中发现的问题进行跟踪，确保问题得到及时整改。

- 对整改效果进行评估，确保整改措施的有效性。

4. 总结报告阶段- 撰写审核报告，总结审核过程中发现的问题及整改情况。

- 提出改进建议，为后续项目提供参考。

四、时间安排1. 前期准备阶段（第1-2周）- 成立审核小组，明确小组成员职责。

- 收集项目资料，制定审核方案。

2. 审核实施阶段（第3-4周）- 进行现场审核，记录问题并提出整改建议。

3. 问题整改阶段（第5-6周）- 跟踪问题整改，评估整改效果。

4. 总结报告阶段（第7周）- 撰写审核报告，提出改进建议。

五、责任分工1. 审核小组组长- 负责审核工作的全面协调和监督。

- 定期召开小组会议，讨论审核进展及问题。

2. 审核小组成员- 负责各自审核领域的具体工作。

- 按时完成审核任务，提交审核报告。

3. 项目管理人员- 配合审核小组工作，提供所需资料。

- 负责项目整改工作的组织和实施。

六、保障措施1. 加强沟通- 定期召开会议，确保信息畅通。

- 及时解决审核过程中遇到的问题。

过程审核程序The document was prepared on January 2, 2021
1.目的
为验证产品批量生产前产品诞生过程和批量生产时,是否达到规定要求,并具备可靠的过程和工艺流程,确保过程控制有效并持续改进.
2.适用范围
适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的生产和服务实施、售后服务等.
3.引用文件
ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求
4.术语
本程序引用于GB/T19000－2000质量管理体系－基础和术语和管理手册的有关术语.
5.职责
质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年度过程审核计划”；针对审核中发现的重大问题,及时提出不合格报告；组织审核验证纠正措施的有效性；对相关记录进行管理.
管理者代表负责审阅批准“年度过程审核计划”.
审核组长负责审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性；负责审核实施. 审核员负责编制“过程审核计划”.
审核组负责审核工作前期准备；负责产品诞生过程/过程开发阶段过程审核.
相关部门针对质量部提出的不合格报告,制订完成纠正措施.
7、支持性文件无
8、记录。

过程审核实施的基本步骤1. 确定过程审核的目的和范围•确定过程审核的目的是什么，是为了评估过程的有效性和符合性，还是为了改进过程并提供建议。

•确定过程审核的范围，包括要审查的过程和相关文档、数据的范围。

2. 确定过程审核的参与人员•确定过程审核的参与人员，包括审核组长、审核员和被审核人。

•审核组长负责组织和协调整个审核过程，审核员负责具体的审核工作，被审核人是过程的责任人。

3. 制定过程审核计划•制定过程审核的时间计划，确定审核的时间和地点。

•制定过程审核的工作计划，明确审核的步骤和方法。

4. 进行过程审核准备工作•收集和整理过程相关的文件、记录和数据。

•准备审核所需的工具和设备，如笔记本电脑、摄像机等。

•培训审核员，使其熟悉审核的要求和方法。

5. 进行过程审核•根据过程审核计划进行审核工作。

•通过观察、访谈和文件审核等方式，收集过程相关的信息。

•根据收集到的信息，评估过程的有效性和符合性。

•记录和整理审核结果，包括发现的问题和改进建议。

6. 撰写过程审核报告•根据审核结果，撰写过程审核报告。

•报告应包括过程审核的背景、目的和范围，审核的步骤和方法，以及发现的问题和改进建议。

•报告应以清晰、简明的语言表达，提供客观、准确的信息。

7. 进行过程审核结果的确认和处理•将审核报告提交给被审核人，让其确认报告中的问题和建议。

•与被审核人协商制定改进措施，解决报告中的问题。

•跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到解决。

8. 进行过程审核后续工作•通过定期的过程审核，监控过程的持续改进。

•不断优化过程审核的方法和工具，提高其效能和效果。

•将过程审核的经验和教训总结起来，为其他过程的审核提供参考。

以上是过程审核实施的基本步骤，通过明确目的和范围、确定参与人员、制定计划、进行准备工作、执行审核、撰写报告、确认和处理结果以及进行后续工作，可以有效地评估和改进过程的有效性和符合性。