风险分级管控作业指导书
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安全危险分级控制作业指导书1.适用范围本预案规定了公司危险分类和控制体系建设的术语和定义、基本程序、危险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进等内容。
本计划适用于公司范围内的危险识别、评价、分级、管控工作。
2.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)《山东省安全生产条例》(山东省人民代表大会常务委员会公告168号)《山东省实施《关于生产经营单位安全生产主要责任的规定》(修改稿)》(山东省人民政府令2018年第311号)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)《生产过程危险有害因素分类及编码》(GB/T13861-2009)《山东省安全生产危险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016)《工贸企业安全生产危险分级管控体系实施细则》(DB37/T2974-2017)其他安全生产相关法规、标准、相关政策、安全生产管理制度等。
3.术语和定义3.1危险发生危险事件或危害暴露的可能,与造成为的人身伤害或健康损害的严重程度相结合。
危险=可能×严重性。
3.2危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。
危险源组成为:--根源:具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如机械设备、电气设备、压力容器等等。
--行为:决策人员、管理者和从业者的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态:包括物体状态和工作环境状态。
危险是危险源的属性,危险源是危险的载体。
3.3危险点危险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随危险的作业活动,或它们的组合。
3.4危险辨识危险辨识是识别组织整个范围内所有存在的危险并确定其特性的过程。
危害识别是识别危害的存在并确定其特征的过程。
3.5危险评价对危险源导致的危险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对危险是否可接受予以确定的过程。
3.6危险分级采用科学方法对危险源所伴随的危险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。
安全风险分级管控作业指导书1. 引言安全风险是指与安全相关的可能造成损害、威胁或损失的事件或情况。
在组织中,对安全风险的分级管控非常重要,以确保组织的运营和资产的安全。
本指导书旨在提供一套操作指南,帮助组织有效地进行安全风险分级管控。
2. 安全风险分级安全风险分级是将不同的安全风险按照其严重程度和概率进行分类和区分的过程。
根据风险的特点和可能造成的影响,可以将安全风险分为高、中、低三个级别。
2.1 高级别风险高级别风险是指那些可能对组织的生产、安全和声誉造成严重影响的风险事件。
这些风险的发生概率较高,并且具有严重的潜在后果。
对高级别风险的管控应当优先考虑,以确保组织的持续运营和利益保障。
2.2 中级别风险中级别风险是指那些可能对组织的某些方面造成一定程度影响的风险事件。
这些风险的发生概率较高,但潜在后果相对较轻。
对中级别风险的管控应当根据组织的资源和优先级进行合理的安排。
2.3 低级别风险低级别风险是指那些对组织的影响较小,且发生概率较低的风险事件。
这些风险的潜在后果相对不重大,可以通过常规的管理控制措施进行管控。
3. 安全风险分级管控流程安全风险分级管控流程是指对安全风险进行评估、分级和采取相应的管控措施的一系列操作步骤。
下面是安全风险分级管控的典型流程:3.1 风险评估风险评估是对潜在的安全风险进行调查和评估的过程。
通过收集必要的信息,包括风险的性质、潜在影响范围和概率等,可以对风险进行综合评估。
评估的结果将用于划分风险的级别。
3.2 风险分级根据风险评估的结果,对各项风险进行分级。
根据风险的严重程度和概率,将其分为高、中、低三个级别。
风险分级应当结合组织的实际情况和资源状况进行综合判断。
3.3 制定管控措施针对不同级别的风险,制定相应的管控措施。
对于高级别风险,应当优先考虑采取强有力的控制措施,以降低风险发生的可能性;对于中级别风险,可以灵活地采取一些控制措施,并结合资源情况进行合理配置;对于低级别风险,可以采取一些常规的管理措施进行控制。
风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书20XX年X月X日1.范围本指导书规定了XXXXXX有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。
本指导书适用于指导XXXXXX有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。
2.引用文件《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T 2883—2016《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971—2017《生产安全事故隐患排查治理导则》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《山东省安全生产条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》《企业伤亡事故分类》(GB6441)《低压配电设计规范》(GB50054)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)《风险管理原则与实施指南》(GB/T 24353-2009)《风险管理风险评估技术》(GB/T 27921-2011)《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006)《生产安全风险分级管控体系通则》(DB/37)《山东省危险化学品建设项目安全审查要点(试行)》(鲁安监发[2010]10号)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)3.术语和定义3.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性,是指事故(事件)发生的概率。
严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
3.2可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
道路旅客运输企业安全风险分级管控作业指导书道路旅客运输企业安全风险分级管控作业指导书一、目的本指导书旨在规范道路旅客运输企业的安全风险分级管控工作,确保企业能够科学、有效地实施风险识别、评估、控制和监控,提高企业的安全管理水平,预防和减少安全事故的发生。
二、适用范围本指导书适用于道路旅客运输企业,包括长途客车、公交车、出租车等道路旅客运输车辆。
其他类型的运输企业可参照执行。
三、工作流程1.风险识别与评估(1)确定风险识别的范围和对象,包括车辆运营过程中的各种因素,如驾驶员、车辆、道路状况、天气等。
(2)采用科学的方法,如危险源辨识、头脑风暴等,对风险因素进行全面识别。
(3)对识别出的风险因素进行评估,包括危害程度和发生概率的评估,确定风险等级。
2.风险分级与分类(1)根据风险等级,将风险分为高中低级别,制定相应的风险控制措施。
(2)对不同类别的风险进行分类,如人员、车辆、道路等,以便更好地进行风险管理。
3.风险控制措施制定(1)针对不同级别的风险,制定相应的控制措施,如定期检查车辆、加强驾驶员培训等。
(2)制定风险控制计划的实施时间表和责任人,确保措施的有效执行。
4.风险报告与监控(1)建立风险报告制度,及时上报风险情况和控制措施执行情况。
(2)对高风险进行重点监控,定期进行风险评估和调整控制措施。
5.风险应急预案(1)针对可能发生的突发事件,制定相应的应急预案,明确应急响应流程和责任人。
(2)定期组织应急演练,提高应急响应能力。
6.风险培训与宣传7.(1)对员工进行安全风险知识和应急能力的培训,提高员工的安全意识和技能水平。
8.(2)通过宣传和教育活动,加强员工对安全风险的认知和理解,促进安全文化的建设。
7. 风险管理与考核(1)将风险管理纳入企业日常管理体系,明确各级管理人员在风险管理中的职责和考核标准。
(2)定期对风险管理进行评估和考核,对未达到风险管理目标的部门或个人进行问责和处理。
(3)将风险管理成果与员工绩效和奖励挂钩,激励员工积极参与和配合风险管理。
风险分级管控体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作,特制订风险分级管控体系建设作业指导书。
2.成立组织机构公司成立了由主要负责人、厂长、生产部长和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的双重预防体系建设领导小组,主要负责人全面负责组织风险分级管控工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。
3.实施全员培训本公司将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划,分层次、分阶段组织员工进行培训,使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施,并保留培训记录。
4.编写体系文件公司建立了风险管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件,确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。
5.工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域公司风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,将风险点划分按照原料、产品储存区域、生产车间、装置、公辅设施等功能分区进行划分。
5.1.1.2操作及作业活动公司对操作及作业活动等风险点的划分,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司按照风险点划分原则,在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查,确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息,建立风险点统计表,见表6-7。
5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。
5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1公司生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法(JHA)。
xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1 编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作,达到降低风险、消除风险,杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的,编制本作业指导书。
本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机(1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更;(2)操作工艺发生变化;(3)新建、改建、扩建、技改项目;(4)事故事件发生后;(5)组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。
3编制依据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号)《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发〔2016〕16号)《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版)《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准、规范、文件4 总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作,通过危害因素辨识,对作业活动、设备设施存在的风险进行分级,找出生产经营活动中存在的安全隐患,根据现有控制措施,评价风险点剩余风险等级,并提出合理有效的防范措施,使安全风险控制在可接受风险范围。
安全风险分级管控作业指导书SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-风险管理作业指导书1.目的为加强安全管理,消除或减少危害,有效控制重大危害因素,降低安全风险,特制定本制度。
2.适用范围适用于公司的所有部门、分厂的所有活动,包括生产活动、装臵、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义:危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
危害识别:认知危害的存在并确定其特征的过程。
风险:风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。
风险评价:依据已确定的评价方法、评价准则,定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
事故:造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
事件:导致或可能导致事故的事情。
4.职责:风险管理领导小组公司成立风险管理领导小组,负责制定公司安全生产风险管理作业指导书,全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;负责审查重大风险改进措施方案安全环保部安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作,指导各单位进行危害识别和风险评价工作,组织重大风险改进措施方案的审查。
各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训,组织制定本单位的安全生产风险管理作业指导书,组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制本单位的危害/风险记录,开展隐患治理工作。
5.危害识别及风险评价程序成立评价组公司成立安全生产风险评价组,以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、环境、消防部门的管理人员参加,编制本公司的安全生产风险管理作业指导书和表格。
全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作,指导、审查、批准。
分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。
各单位应成立以厂长(部长)为组长、工艺、设备、安全管理人员和操作人员参加的安全生产风险评价小组,所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价,同时各单位也应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。
风险分级管控作业指导书一、背景介绍风险分级管控是企业在日常经营管理中非常重要的一项工作,它可以帮助企业识别、评估和控制各种风险,确保企业的安全和可持续发展。
本作业指导书旨在为企业提供风险分级管控的具体操作步骤和标准,以确保风险分级管控工作的有效实施。
二、风险分级管控的目的风险分级管控的目的是为了帮助企业识别和评估各种风险,并根据其重要性和紧急程度进行合理的管控措施,以减少风险对企业的影响,并确保企业的安全和可持续发展。
三、风险分级管控的步骤1. 风险识别:通过对企业内部和外部环境进行全面分析,确定可能存在的各种风险,并进行分类和归档。
2. 风险评估:对已识别的风险进行评估,包括风险的概率、影响程度和风险等级的确定。
3. 风险管控:根据风险等级,制定相应的管控措施,包括风险的防范、监测、应急预案等。
4. 风险监测:定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估,确保其有效性和及时性。
5. 风险应对:在发生风险事件时,及时采取相应的应对措施,减少风险对企业的影响。
四、风险分级管控的标准1. 风险识别标准:根据企业的行业特点和经验,确定可能存在的各种风险类型,并进行详细的描述和分类。
2. 风险评估标准:根据风险的概率、影响程度和风险等级,制定相应的评估标准和评估方法,并进行风险等级的确定。
3. 风险管控标准:根据风险等级,制定相应的管控措施和操作规程,包括风险的防范措施、监测措施和应急预案等。
4. 风险监测标准:制定风险监测的频率、方法和指标,确保风险管控措施的有效性和及时性。
5. 风险应对标准:制定风险应对的流程和措施,包括应急预案的制定、应急演练和事故处理等。
五、风险分级管控的责任分工1. 风险识别责任:由专业团队负责,包括风险识别的调研、数据收集和分析等。
2. 风险评估责任:由专业团队负责,根据风险的概率、影响程度和风险等级进行评估和确定。
3. 风险管控责任:由各部门负责,根据风险等级,制定相应的管控措施和操作规程,并进行实施和监督。
安全风险分级管控体系作业指导书限公司XX MECHANO-ELECTRONIC CO、,LTD文件编号XX-18-002保密级NS安全生产风险分级管控体系作业指导书起草/修订:安环部校验:批准:发布日期:xx年1月15日实施日期:xx年1月15日目录1 范围22 编制依据23 总体方法程序24 职责分工25 术语和定义36 工作程序和内容 56、1 风险点确定56、1、1 风险点划分范围56、2 危险源辨识56、2、1 工作危害分析法56、2、2 安全检查表法56、3 风险评价56、3、1 作业条件危险性分析法66、3、2 风险矩阵分析法66、3、3 风险判定准则66、3、4 风险分级66、3、5 确定重大风险66、3、6 风险点级别确定66、4 风险控制措施76、4、1 控制措施的选择原则76、4、2 控制措施的实施76、5 风险分级管控86、5、1 风险分级管控的要求86、5、2 编制风险分级管控清单86、5、3 风险告知87 文件管理88 风险分级管控的效果89 持续改进91 范围本指导书适用于XX机电有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2 编制依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号xx)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字【xx】36号)GBT13861-xx 生产过程和危险有害因素分类与代码GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准DB37/T2882-xx 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-xx 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则机械制造企业较大危险因素辨识与防范指导手册(xx版)3 总体方法程序3、1总体要求:按照“全员参与、领导负责,职责明确,落实到位”的原则进行风险分级管控体系建设。
各部门在“风险隐患双重预防体系建设”小组的组织下,按照《风险分级管控体系建设作业指导书》要求,结合各部门实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
风险分级管控作业指导书1目的为了在识别与评价公司生产过程中的安全(包含职业卫生)风险过程中,统一标准,细化要求,易于操作,制定本作蛇旨导书。
2适用范围本指导书用于本公司进行危害辨识、风险评价分级和风险分级控制的实施工作。
3职责与分工3.1安全部负责制定并指导监督实施本指导书。
3.2现场负责人依据本指导书进行风险分级评价。
3.3现场操作人员依据本指导书参与现场危险源辨识分级评价、制定管控措施。
3.4总经理负责督促程序、指导书的落实。
4.术语与定义4.1危险源(危害因素):是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。
危险有害因素分为四类,分别是〃人的因素〃、〃物的因素〃、〃环境因素〃和〃管理因素〃。
4.3危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
4.4风险:是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。
风险有两个主要特性,即可能性和严重性。
可能性,是指危险情况发生的概率。
严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大〃坏口程度。
4.5风险评你也称风险评估)是对危害因素导致的风险进行评估,对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.6风险度(也称危险性):是指危害因素辨识完成后,需要将危险程度量化,即需要计算每项危害因素的风险大小,其计算出的风险值称为风险度或危险性,据此分析认定风险等级。
5危害因素辨识5.1危害因素辨识方法本公司使用两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析:一是工作危害分析法(简称JHA),主要用于对作业活动的危害因素进行辨识;二是安全检查表法(简称SCL),主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。
5.1.1工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行控制和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一,适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。
风险分级管控与隐患排查治理体系建设风险分级管控作业指导书编制:审核:审定:日期:菏锅字[2018]10号签发人:张春雨菏泽锅炉厂有限公司风险分级管控体系作业指导书1. 范围为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求,特编制本报告。
本报告规定了工贸企业菏泽锅炉厂有限公司落实风险分级管控工作各项要求的方法和实施方案,旨在通过风险分级管控体系的建立和运行,实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求,使企业切实落实企业安全生产主体责任,持续提升企业本质安全水平,遏制各类安全生产事故。
本指南适用于菏泽锅炉厂有限公司风险分级管控体系建设。
2.编制依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法(国家主席令(2014)4号)国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知(安监总管四〔2016〕31号)山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法(山东省人民政府令第213号)山东省危险化学品建设项目安全审查要点(试行)(鲁安监发[2010]10号)工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2974-2017安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006职业健康安全管理体系实施指南GB/T 28002-2011生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861企业伤亡事故分类GB6441危险化学品重大危险源辨识GB 182183.总体要求、目标与原则3.1总体要求结合本企业特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对企业风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制,提升企业安全生产水平,有效防范各类事故,确保安全生产形势持续稳定好转。
3.2目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程,全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生,构建安全生产长效机制。
3.3原则坚持以人为本,牢固树立安全发展理念和红线意识,以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度,进一步落实企业主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力,堵塞各类安全漏洞。
4. 组建团队公司建立董事长为组长的体系建设和运行领导机构,成员包括总经理、安环办、生产部、设备部、配电室、质检部、工艺部及各车间(科室)部门负责人,领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设的各项工作。
各专业部门和基层单位应结合企业实际,成立体系建立各级工作小组,负责本区域的体系建设的实施。
基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动,确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动,确保风险识别全面,定位准确,评价得当。
5 职责5.1公司董事长张春雨成立体系建设领导小组,组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。
5.2公司总经理高中立是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。
5.3公司安环办主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上(含二级)风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
5.4各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查;负责职责范围内的风险监督管理。
5.5各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,的组织、协调,并及时更新。
负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
5.6多部门协作共同开展活动时,由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。
6.术语和定义下列术语和定义适用于本指南。
6.1 风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合。
例如,液氧罐区、公司库房、特种装备是风险点;在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、产品的吊装运输过程等也是风险点。
风险点有时亦称为风险源。
识别风险点是风险管控的基础。
对风险点内的不同危险源或危险有害因素(与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行识别、评价,并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级,采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
6.2危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。
注1:根源,是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。
如运转着的机械(动能)、人在高处作业(势能)、易燃液体、爆炸品(化学能)、噪声源(声能)、粉尘源、致病微生物(有害物质)等等。
行为,是指决策人员、管理人员以及从业人员不当的决策行为、管理行为以及作业行为。
如指挥失误、操作错误、监护失误、未佩带劳动保护用品等。
状态,是指不良的物的状态和环境的状态等。
如强度不够、无防护、带电部件裸露、高温环境等。
6.3风险发生危险事件或有暴露的可能性,与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。
6.4危险源辨识危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。
(引自GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》)6.5 风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程(引自GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》。
注:风险评价的对象可针对危险源,即生产经营活动中所涉及的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价,也可针对危险源内的不同危险源(与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素)的风险进行评价。
6.6风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,根据评价结果划分等级,进而实现分级管理。
6.7风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
6.8风险信息风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及伴随风险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
7.信息收集为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施,应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息,可包括:(1)与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等;(2)企业平面图及周边环境;(3)组织架构图;(4)在用设备清单(特种设备可单列);(5)安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程;(6)外协或外包的类型(如土建、设备大修等);(7)原材、辅材、过程、最终物料清单;(8)过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单,对应的措施(可能在危险源清单中体现);(9)危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南;(10)应急预案文本;(11)安全管理制度;(12)各岗位职责或安全生产责任制;(13)特种作业人员或需持证上岗人员台账;(14)行业隐患排查表、专业检查表;(15)安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇;(16)安全评价报告;(17)职业危害评价与监测资料等。
8.危险源辨识8.1总则风险分级管控的建立和实施活动通常包括:作业活动的划分、危险源辨识、风险评价分级和风险控制措施策划。
图8-1示出了危险源辨识、风险评价分级和风险控制策划的基本步骤。
图8-1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤8.2作业活动(单元)的划分一般可按如下方法划分作业活动:(1)按生产(工作)流程的阶段划分;(2)按地理区域划分;(3)按装置划分;(4)按作业任务划分;(5)上述几种方法的结合识别单元的划分原则,所划分出的每种作业活动既不能太复杂,如包含多达几十个作业步骤或作业内容;也不能太简单,如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。
8.3危险源辨识8.3.1危险源按照辨识单元进行辨识,并应考虑如下方面存在的危险和有害因素:(1)选厂址及环境条件:地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等方面进行分析。
(2)平面布局总图:功能分区(生产、管理、辅助生产、生活区)布置;高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险化学品设施布置;工艺流程布置;建筑物、构筑物布置;风向,安全距离,职业卫生防护距离等;运输线路、厂区道路、危险品装卸区。
(3)建(构)筑物:结构、防火、防爆、防尘、朝向、采光、运输、(操作、安全、运输、检修)通道、开门、职业卫生设施。
(4)生产工艺过程:物料(毒性、腐蚀性、燃爆性)、温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态。
(5)生产设备、装置:机械、液压设备(运动零部件和工件、检修作业、误运转和误操作)、电气设备(断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电)。
(6)危险性较大设备、高处作业设备。
(7)特殊单体设备、装置:变配电室、压力容器、气瓶罐区、危险品库等。
(8)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位。
(9)管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施。
(10)劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等。
8.3.2确定危险源辨识的方法:危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行,如基本分析法、工作危害分析法(JHA),安全检查表法、预先危险分析法等。
针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。
也可借用现成资料,如安全评价报告、职业卫生评价等资料。
建议在进行危险源辨识时,优先采用工作危害分析法(JHA),在JHA分析法不能全覆盖时,采用安全检查表法。
8.3.2.1:工作危害分析法(JHA)工作危害分析法(JHA):把一项作业活动分解成几个步骤,识别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。
在识别危险源时,要从四个方面考虑:人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素。
在这四种因素里面,人的因素是“核心”,首先要分析人的因素(人的不安全行为:主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等);其次是物的因素(设备、安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等),再分析环境因素(主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等),最后再分析管理因素。