2019年全区地方一般公共预算收入调整预算表

中共吉林省委组织部2019年部门预算二〇一九年三月四日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释—1—第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置本部门主要职能和机构设置涉密，不予公开。

—2—第二部分预算表格收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 其他拨款收入三、卫生健康支出205.40二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35三、事业收入……四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计6863.58本年支出合计6863.58用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计6863.58支出总计6863.58—3—收入预算表单位：万元功能分类科目名称总计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计预算拨款收入其他拨款收入小计教育收费收入其他事业收入一、一般公共服务支出6340.46 6340.46 6340.46 6340.46人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00组织事务5790.46 5790.46 5790.46 5790.46 行政运行（组织事务）2641.46 2641.46 2641.46 2641.46 一般行政管理事务（组织事务）2545.00 2545.00 2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 424.00 424.00其他组织事务180.00 180.00 180.00 180.00二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40 205.40 行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40 行政单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35 268.35合计6863.58 6863.58 6863.58 6863.58—4—支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00 人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行（组织事务）2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务（组织事务）2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—5—财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.466340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 49.37其他拨款收入三、卫生健康支出205.40 205.40 二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35 268.35本年收入合计6863.58本年支出合计6863.586863.58 上年结转结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入总计6863.58支出总计6863.586863.58—6—一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行（组织事务）2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务（组织事务）2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—7—一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表单位：万元经济分类科目总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、工资福利支出2366.70 2366.70 2366.70基本工资869.72 869.72 869.72津贴补贴593.58 593.58 593.58奖金71.08 71.08 71.08机关事业单位基本养老保险缴费278.56 278.56 278.56职工基本医疗保险缴费139.59 139.59 139.59公务员医疗补助缴费65.81 65.81 65.81其他社会保障缴费24.99 24.99 24.99住房公积金268.35 268.35 268.35医疗费15.20 15.20 15.20其他工资福利支出39.82 39.82 39.82二、商品和服务支出4293.63 706.63 706.63 3587 办公费507.32 131.32 131.32 376 印刷费201.11 10.11 10.11 191 手续费30.00 30.00 水费 2.00 2.00 2.00电费30.00 30.00 30.00—8—邮电费25.00 25.00 25.00物业管理费50.00 50.00 50.00差旅费296.00 30.00 30.00 266.00 因公出国（境）费300.00 300.00 维修（护）费103.00 23.00 23.00 80.00 租赁费55.00 55.00 会议费240.00 30.00 30.00 210.00 培训费1489.90 20.90 20.90 1469.00 公务接待费 6.35 6.35 6.35劳务费162.00 15.00 15.00 147.00 工会经费27.85 27.85 27.85福利费58.63 58.63 58.63公务用车运行维护费35.40 35.40 35.40其他交通费用192.49 192.49 192.49其他商品和服务支出481.58 18.58 18.58 463 三、对个人和家庭的补助64.25 64.25 64.25离休费49.37 49.37 49.37其他对个人和家庭的补助14.88 14.88 14.88四、资本性支出139.00 27.00 27.00 112.00 办公设备购置111.00 111.00 信息网络及软件购置更新 1.00 1.00 其他资本性支出27.00 27.00 27.00合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—9—一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元项目2019年预算数合计341.751、因公出国（境）费用300.002、公务接待费 6.353、公务用车费35.40其中：（1）公务用车运行维护费35.40（2）公务用车购置0.00说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

项 目收入预算数项 目支出预算数省本级收入1,900,000省本级支出11,060,000上级补助收入35,726,424其中：省本级财力支出9,900,000 返还性收入4,056,963 政府一般债券省本级使用1,160,000 一般性转移支付收入27,131,849中央专项转移支付用于省本级支出（含待分配）910,507 专项转移支付收入4,537,612补助下级支出30,833,407下级上解收入4,269,128 返还性支出3,034,577一般债务收入2,830,000 一般性转移支付支出24,171,725动用预算稳定调节基金550,000 专项转移支付支出3,627,105调入资金20,000上解上级支出821,638一般债务转贷支出1,670,000调出资金收入总计45,295,552支出总计45,295,5522019年省级一般公共预算收支预算总表单位：万元单位：万元项 目2018年执行数2019年预算数预算数为上年执行数%税收收入832,577880,000105.7增值税327,675353,721107.9企业所得税437,621442,809101.2资源税40,83954,359133.1城市维护建设税5,8215,50094.5环境保护税20,62123,611114.5非税收入1,231,9811,020,00082.8专项收入536,142517,00096.4行政事业性收费收入173,594168,00796.8罚没收入76,85220,93727.2国有资源(资产)有偿使用收入429,455301,05670.1其他收入15,93813,00081.6合 计2,064,5581,900,00092.02019年省本级一般公共预算收入预算表单位：万元一般公共服务支出316,519332,779105.12,997335,776国防支出17,16318,695108.918,695公共安全支出426,873456,681107.025,000481,681教育支出1,647,5991,877,977114.0147,0972,025,074科学技术支出402,153441,334109.740,000481,334文化旅游体育与传媒支出154,636179,633116.29,431189,064社会保障和就业支出3,013,3573,293,686109.33,293,686卫生健康支出310,354380,164122.5189380,353节能环保支出34,36941,243120.096,175137,418城乡社区支出6,9327,377106.47,377农林水支出737,082813,743110.4246,6391,060,382交通运输支出733,987743,283101.3589,4721,332,755资源勘探信息等支出83,71392,416110.42,00094,416商业服务业等支出39,77443,406109.143,406金融支出42,70344,288103.744,288自然资源海洋气象等支出168,430184,953109.81,000185,953住房保障支出125,140161,214128.8161,214粮油物资储备支出8,4279,164108.79,164灾害防治及应急管理支出14,84316,370110.316,370预备费200,000200,000100.0200,000其他支出1,015,945561,59455.3561,594合计9,500,0009,900,000104.21,160,00011,060,000项 目2018年预算数2019年省本级一般公共预算支出预算表合计2019年预算数省本级财力安排支出预算数为上年预算数%政府一般债券省本级使用备注：为便于对比，2018年预算数为按2019年支出功能分类科目同口径调整后的年初预算数。

关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》，将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下：一、公共财政收支预算情况（一）公共财政预算收入总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元；3、环境保护税收入1,146万元；3、非税收入33,184万元，其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元；4、自治区补助收入78,123万元，其中：返还性收入1,658万元，一般性转移支付收入55,746万元，专项转移支付收入20,719万元。

5、下级上解收入66,780万元，主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等；6、调入资金24,005万元。

其中：从政府性基金收入预算调入2,550万元，国有资本经营预算调入955万元，其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元；8、动用预算稳定调节基金15,000万元。

（二）公共财政预算支出总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、本级公共财政预算支出259,053万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。

2019年一般公共预算收入执行情况表2.企业所得税收入增加要紧是建材、房地产行业增长较大。

3.个人所得税收入增加要紧是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。

4.资源税增加要紧是2017年环评停产企业恢复生产。

5.城市维护建设税增加要紧是增值税等主税增加。

6.房产税减少要紧是2018年下半年应征数未入库。

7.城镇土地使用税减少要紧是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。

8.耕地占用税增加要紧是清算往常年度入库增加。

9.契税收入增加要紧是房产交易量增加。

10.环境保护税为2018年新开征税收。

11.教育费附加、地方教育附加收入增加要紧是增值税等主税增长。

12.残疾人就业保障金收入增加要紧是工资薪金增长。

13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加要紧是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。

14.行政事业性收费收入增加要紧是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。

15.国有资源〔资产〕有偿使用收入增加要紧是采矿权出让收益增加。

16.政府住房基金收入增加要紧是从住房公积金增值收益中上缴的治理费用增加。

2018年一般公共预算支出执行情况表2.其他一般教育支出增加要紧是土地出让收益计提的教育资金增加。

3.社会保障和就业支出增加要紧是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。

4.医疗卫生和计划生育支出增加要紧是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民差不多医疗保险筹资标准提高，财政补助支出增加。

5.城乡社区支出增加要紧是对乡镇街道体制结算支出增加。

6.水利支出增加要紧是土地出让收益计提的农田水利资金增加。

7.国土海洋气象等支出增加要紧是依照上级文件要求，部分政府性基金转列一般公共预算。

8.住房保障支出增加要紧是依照上级文件要求，房地产治理处暂停征收证件工本费，相关支出从一般公共预算中安排。

2019年市级一般公共预算收支情况总表单位：万元— 1 —2019年市级一般公共预算收入预算表单位：万元— 2 —2019年市级一般公共预算收入预算表单位：万元— 3 —关于2019年市级一般公共预算收入情况的说明2019年市级一般公共预算收入总计625009万元，其中：市级收入389970万元，上级补助收入140376万元，镇级上解收入83439万元，动用预算稳定调节基金4449万元，一般债务收入5300万元，上年结转1475万元。

一、市级收入主要项目情况市级收入预算389970万元，比2018年执行数增加58657万元，增长17.7%。

其中：税收收入287595万元，增加32800万元，增长12.9%；非税收入102375万元，增加25857万元，增长33.8%。

主要项目情况是：1.增值税153245万元，增加15808万元，增长11.5%。

2.企业所得税70299万元，增加9384万元，增长15.4%。

3.个人所得税6188万元，增加1425万元，增长29.9%。

主要是人均收入提高预计增加税收。

4.环境保护税为6800万元，增加1677万元，增长32.7%。

主要是环境保护税自2018年1月1日起开征以来，实行按季度征收，2018年实际入库仅为当年前三季度收入，从而导致收入基数偏低。

— 4 —5.资源税（含水资源税）7073万元，增加1085万元，增长18.1%。

主要是水资源税自2017年12月1日起开征以来，实行按季度征收，2018年1季度实际入库仅为上年12月份收入，从而导致收入基数偏低。

6.城建税34880万元，增加2794万元，增长8.7%。

7.房产税800万元，增加47万元，增长6.2%。

主要是房地产开发投资额增加预计增加税收。

8.印花税60万元，增加7万元，增长13.2%。

9.耕地占用税100万元，增加3万元，增长3.1%。

10.契税7700万元，增加513万元，增长7.1%。

11.专项收入34223万元，增加2869万元，增长9.2%。

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目录第一节哈尔滨市地方一般公共预算收入和支出现状 (1)第二节哈尔滨市地方一般公共预算收入指标分析（均指全市） (3)一、哈尔滨市地方一般公共预算收入现状统计 (3)二、全国地方一般公共预算收入现状统计 (3)三、哈尔滨市地方一般公共预算收入占全国地方一般公共预算收入比重统计 (3)四、哈尔滨市地方一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (4)五、哈尔滨市地方一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (4)六、全国地方一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (5)七、全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (5)八、哈尔滨市地方一般公共预算收入同全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动对比分析 (6)第三节哈尔滨市地方一般公共预算支出指标分析（均指全市） (7)一、哈尔滨市地方一般公共预算支出现状统计 (7)二、全国地方一般公共预算支出现状统计分析 (7)三、哈尔滨市地方一般公共预算支出占全国地方一般公共预算支出比重统计分析 (7)四、哈尔滨市地方一般公共预算支出（2016-2018）统计分析 (8)五、哈尔滨市地方一般公共预算支出（2017-2018）变动分析 (8)六、全国地方一般公共预算支出（2016-2018）统计分析 (9)七、全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动分析 (9)八、哈尔滨市地方一般公共预算支出同全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动对比分析 (10)图表目录表1：哈尔滨市地方一般公共预算收入和支出现状统计表 (1)表2：哈尔滨市地方一般公共预算收入现状统计表 (3)表3：全国地方一般公共预算收入现状统计表 (3)表4：哈尔滨市地方一般公共预算收入占全国地方一般公共预算收入比重统计表 (3)表5：哈尔滨市地方一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (4)表6：哈尔滨市地方一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)表7：全国地方一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (5)表8：全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)表9：哈尔滨市地方一般公共预算收入同全国地方一般公共预算收入（2017-2018）变动对比统计表 (6)表10：哈尔滨市地方一般公共预算支出现状统计表 (7)表11：全国地方一般公共预算支出现状统计表 (7)表12：哈尔滨市地方一般公共预算支出占全国地方一般公共预算支出比重统计表 (7)表13：哈尔滨市地方一般公共预算支出（2016-2018）统计表 (8)表14：哈尔滨市地方一般公共预算支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)表15：全国地方一般公共预算支出（2016-2018）统计表 (9)表16：全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)表17：哈尔滨市地方一般公共预算支出同全国地方一般公共预算支出（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (10)第一节哈尔滨市地方一般公共预算收入和支出现状哈尔滨市地方一般公共预算收入和支出现状详细情况见下表（2018年）：表1：哈尔滨市地方一般公共预算收入和支出现状统计表注：本报告以国家各级统计部门数据为基准，并借助专业统计分析方法得出。

湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件： 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构：项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。

编制人数总计为 72 人，其中：行政编制9人，事业编制 63人，在职人员 53人，离退休人员35人。

发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。

二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势，承担预测预警和信息引导责任，研究全区宏观经济运行。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任，推进经济结构战略性调整，承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。

4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

5.负责指导商品和服务（收费）的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。

6.面向社会生产经营者，各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询；接受委托，为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。

7.为政府价格管理和经济决策提供服务。

第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元，与2018年相比，收、支总计均减少232.74 万元。